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玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行国家、省、市关于重点产业发展的法律法规和方针政策。围绕市委、市政府确定的重点产业，调研分析重点产业发展现状，参与编制全市重点产业发展规划，研究提出推动重点产业发展的有关建议。收集重点产业发展的前沿信息，建立重点产业动态信息库，对重点产业运行情况进行监测分析。参与研究我市重点产业发展的新技术、新模式、新业态，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的咨询意见和建议。搭建服务发展平台，建立与重点企业的高层会谈机制、联系沟通机制，积极协调配合有关主管部门，为企业提供政策法律、信息咨询、市场开拓、立项指导、人才技术等方面的服务。承担市烟草产业发展领导小组办公室日常事务，负责组织拟订并督促落实全市烟叶产业发展规划、政策措施。承担市委工业工作委员会办公室工作职责，负责市委工业工作委员会日常事务和上级交办的相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化理论武装，以学促干强本领。将深入学习领会党的二十大精神作为首要政治任务，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议第一议题、党组理论学习中心组学习“第一主题”、党员干部教育培训必修课、“三会一课”和主题党日的学习内容，把习近平总书记重要指示批示作为第一政治要件，2023年利用党组会、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等形式共组织开展理论学习30余次。结合实际研究制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案，成立工作领导小组，召开动员部署会，及时跟进学习指定书目，开展专题学习辅导，到党员教育现场教学点开展主题党日活动，研究制定大兴调查研究工作方案和开展全市重点产业发展调研方案，处级领导结合自身职能职责，主动认领为民办事事项4件，围绕烤烟生产和重点工业产业高质量发展确定调研选题4项，以主题教育实效推动高质量发展。
2.转作风提效能，自身建设持续夯实。认真贯彻落实《玉溪市推进作风革命效能革命2023年工作要点》，以“作风革命效能革命”实际成效推动烤烟生产和重点工业产业高质量发展。研究制定中心“三服务”清单和“我为群众办实事”实践活动实施方案，梳理党组“民生实事计划”8项，党支部“民生实事计划”13项，个人“为民办事清单”26项，巩固党史学习教育成果。从严从实抓好“躺平式”干部专项整治工作，制定工作方案，成立工作领导小组，组织召开动员部署会议，讲授专题党课，开展民主测评，班子成员与干部职工开展“躺平式”干部谈话，切实将专项整治工作要求落实到位。加强选、育、管、用，党员干部队伍展现新风貌，2023年新进工作人员8名，提拔使用综合科科长1名，平级调整1名副科长工作岗位，任命产业服务二科副科长1名。
3.强化思想引领，筑牢意识形态主阵地。把意识形态工作与党的建设同部署、同落实、同检查，切实加强对意识形态工作的领导，明确要求严格落实意识形态工作责任制。把握重大时间节点，科学分析研判意识形态领域情况，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，有效防范处置风险隐患。扛牢压实意识形态工作“四种责任”，牢牢把握意识形态工作领导权，把好方向、管好导向。强化阵地管理，做好市级“玉烟工作交流”微信群的管理，规范网络信息发布，对烤烟生产和重点产业发展网络舆情进行研判，及时收集、处置和报告涉及的舆情信息。2023年专题研究意识形态工作4次，分管领导讲授意识形态专题党课1次。
4.加强党风廉政建设，持续推进全面从严治党。一是党组始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在重中之重的位置，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，在党组会议上专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，制定2023年党风廉政建设和反腐败工作要点及2022年度党风廉政建设责任制检查考核发现问题整改方案，明确领导班子成员、各科室的工作任务和责任，以钉钉子精神落实落细各项工作任务，专题研究党风廉政建设工作3次，讲授专题党课1次。二是党组书记切实负起管党治党第一责任人责任，对主要工作亲自部署、亲自过问、亲自督办，与班子成员和干部职工谈心谈话38人次，召开党组会议民主决策重大事项13次，研究“三重一大”事项69项，举行党组理论学习中心组集中学习7次，“三会一课”28次。三是班子成员认真履行“一岗双责”，既抓各项分管领域的工作，又对职责范围内的党风廉政建设负责任，班子其他成员共开展各类谈心谈话33人次。严格按照党风廉政建设主体责任派单制工作要求，共派出任务清单18人次44项。四是常态化开展典型案例通报、警示教育活动，深刻汲取近年来云南、玉溪多名党政领导干部严重违纪违法案件的教训，全年共组织开展警示教育2次，通报典型案例4次，以案明纪、以案说法、以案促改，让身边人警醒知止，让党员领导干部从思想深处筑牢抵制腐败的“防火墙”。
5.聚力补齐烟区短板，切实改善生产条件。坚持以人民为中心的发展理念，着眼烤烟生产需求，落实烤烟生产扶持政策，有序开展烟区基础设施建设项目建设。一是在旱情极为严峻的时候，多方争取筹措抗旱资金4,111.03万元用于烟区水利工程修复、抗旱移栽、抗旱保苗补水等工作。帮助华宁县华溪镇大新寨建设烟区防雹点，帮助解决峨山小街街道由义社区下村至小白邑旧河片区机耕路建设缺口资金，帮助解决元江县那诺乡烟叶生产收购秩序维护工作经费等。二是强化政策保障稳烟区。整合资金3.67亿元用于保障村组烤烟生产组织奖励经费，云产卷烟高端特色原料开发区域、备选区域种植补贴，其他区域K326种植补贴，特色品种KPK26、NC297种植补贴，电能烤房补助等，有力保障烤烟生产。三是每月对各县（市、区）资金拨付情况进行一次全面的跟踪、梳理，督促县（市、区）加大资金拨付力度，力争各项扶持政策落实到位、补贴资金监管到位，切实维护烟农及种烟群众利益。
6.群策群力抓谋划，烤烟生产提质增效。全市上下进一步深化抓“玉溪烟草之变”就是践行“玉溪之变”的认识和共识，有力有序推动各项工作落地见效。一是产能聚集优。全市种植烤烟面积58.49万亩、收购烟叶158.50万担，涉及9个县（市、区）、65个乡镇、415个村委会、57143户烟农，万担乡47个、千亩村209个，村集体经济种烟103个，千亩村保持逐年增加、种烟户数首次实现止跌回升。二是生产布局优。全市落实百亩以上集中连片1755片（同比减少118片）、面积占比96.72%，烟叶生产布局实现片数减、连片好、集中度高。三是移栽基础牢。全市于5月8日全面完成烤烟移栽任务，97.00%的烤烟集中在20天内移栽，同比去年提高3个百分点；推广膜下小苗移栽44.97万亩、同比增加2.27万亩，大旱之年烤烟移栽工作实现了节令准、集中度高、抗旱技术推广好，烤烟栽得足、栽得实，总量保障的面积基础牢。四是中耕管理措施到位。全面推行以“壅好一个杆、施好两种肥、防好三类病”为重点的中耕管理措施落地见效，全市追肥、统防实现100.00%全覆盖，开展揭膜培土12.88万亩。认真开展市、县、站三级“挂钩帮扶、补齐短板、提升水平”，促三四类烟向一二类烟转变，推动整体平衡生产水平提升。五是烤烟收购进度平稳有序。今年全市全面实施专业化分级，约时定量，站外分级，集中运输，代表交烟的新模式，全市累计收购烟叶158.50万担，其中上等烟比例72.50%，均价35.46元/公斤，烟农交售收入28.10亿元，烟叶税6.18亿元，实现“上等烟比例、均价、烟农收入、烟叶税收、户均收、亩均收”六增长。六是基础设施建设有力。全市新建电能烤房2527座，完成投资3.82亿元。有序推进830件烟叶生产基础设施项目建设，建设资金总概算9,359.98万元；抓好烟草援建水源工程建设，持续推动2件在建项目，协调推进3件新开工项目，督促相关县（市、区）政府加快配套资金筹措，积极申请第一批烟草援建资金，确保工程有序推进。
7.发展动能强劲，项目投资成效显著。一是聚焦重点工业产业，统筹、协调各产业链专班重点谋划了“十四五”期间科技含量高、市场前景好、带动能力强，符合玉溪实际，有税收、有就业的高质量项目364个，总投资达2,072.00亿元，2023年谋划支撑项目153个，年度计划投资277.87亿元。运用中介招商、以商招商等招商新模式，实施精准招商，赴省外考察学习77次，依托专业人士、行业委员会等平台“引线”作用，接待客商300次，洽谈项目270个，37个项目成功签约，签约项目计划投资总额207.06亿元。二是协同要素保障，精准服务产业发展。统筹、协调专班要素保障组办公室，巩固前期招商引资成果，形成“招商前段服务+项目审批专业帮办”打包的套餐式服务模式，为各专班重大项目提供政策咨询、报批指导、协办帮办、接力代办等各类专业、精准、高效的审批服务135次，为17个项目提供全流程“保姆式”服务。云南坤天新能源有限公司20.00万吨锂电池负极材料生产项目等32个项目已顺利落地，计划投资总额104.90亿元，2023年度计划投资47.74亿元。各产业链专班下沉县（市、区），深入企业开展“靶向式”调研311次，实地走访企业577户次，精准了解各产业现状、龙头企业和重点企业情况、综合分析产业链发展中存在的机遇优势、短板问题及链条情况，收集企业反馈问题133个，协调解决问题58个，其余正协调解决中。三是聚焦园区管理体制改革。根据市委、市政府工作要求，结合玉溪实际，牵头起草了《玉溪市深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展实施方案》，切实推动园区高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、产业服务一科、产业服务二科、产业服务三科、产业服务四科、产业服务五科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.其他事业单位：玉溪市重点产业服务中心。
纳入玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市重点产业服务中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市重点产业服务中心2023年度收入合计15,408,696.00元。其中：财政拨款收入9,408,696.00元，占总收入的61.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000,000.00元，占总收入的38.94%。与上年相比，收入合计减少7,263,007.45元，下降32.04%。其中：财政拨款收入减少9,263,007.45元，下降49.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,000,000.00元，增长50.00%。主要原因是：上年度收到“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金，本年度项目收入减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市重点产业服务中心2023年度支出合计14,408,696.00元。其中：基本支出2,236,082.68元，占总支出的15.52%；项目支出12,172,613.32元，占总支出的84.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,263,007.45元，下降36.45%。其中：基本支出增加726,622.79元，增长48.14%；项目支出减少8,989,630.24元，下降42.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度人员增加、工资社保等人员经费增加，项目经费减少“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金的项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障玉溪市重点产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,236,082.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,956,773.29元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,309.39元，占基本支出的12.49％。人均日常年支出131,534.28元/人，其中：人均人员经费年支出115,104.31元/人，人均日常公用经费年支出16,429.97元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市重点产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,172,613.32元。与上年相比减少8,989,630.24元，减少42.48%，主要原因是：上年度支付“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金，项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.玉财政法〔2023〕106号打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出87,947.35元，主要用于开展项目活动日常工作经费开支；
2.玉财农〔2023〕46号制造业全产业链专班项目工作经费支出2,270,618.57元，主要用于制造业全产业链专班招商引资工作开支；
3.玉财农〔2023〕215号归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金支出4,814,047.40元，主要用于归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金；
4.玉财预〔2022〕号烟叶生产收购秩序维护工作经费支出5,000,000.00元，主要用于支付烟叶生产收购秩序维护工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市重点产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9,408,696.00元，占本年支出合计的65.30%。与上年相比减少9,263,007.45元，下降49.61%，主要原因是上年度收到“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,092,619.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于基本支出1,734,053.74元，其中：人员经费1,454,744.35元，公用经费279,309.39元，项目支出2,358,565.92元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出190,007.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出190,007.04元；
9.卫生健康（类）支出161,486.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于事业单位医疗97,602.14元、公务员医疗补助57,353.95元、其他行政事业单位医疗支出6,530.81元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,814,047.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.17%。主要用于其他农林水支出4,814,047.40元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出150,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于住房公积金147,499.00元、购房补贴3,036.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,549.00元，决算为355,413.60元，完成年初预算的452.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,800.00元，决算为20,235.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.69%，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为52,749.00元，决算为335,178.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.31%，完成年初预算的635.42%，具体是国内接待费支出决算335,178.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市重点产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,549.00元，支出决算为355,413.60元，完成年初预算的452.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,800.00元，决算为20,235.00元，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为52,749.00元，决算为335,178.60元，完成年初预算的635.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增设产业链专班，招商引资的商务接待费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加279,119.55元，增长365.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,807.05元，下降66.85%；公务接待费支出决算增加319,926.60元，增长2,097.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费，2023年增设产业链专班，招商引资的商务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡指导工作、烟叶生产调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次2145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（市、区）烟草服务中心及乡镇汇报烤烟生产工作发生的接待支出和产业链专班，招商引资的商务接待费用的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市重点产业服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。玉溪市重点产业服务中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，玉溪市重点产业服务中心资产总额5,201,886.63元，其中，流动资产5,016,588.50元，固定资产181,060.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,237.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加969,224.37元，其中固定资产增加2,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2,200.00元，其中：政府采购货物支出2,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,200.00元，其中：授予小微企业合同金额2,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000232701111
监督索引号53040000232701000
玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行国家、省、市关于重点产业发展的法律法规和方针政策。围绕市委、市政府确定的重点产业，调研分析重点产业发展现状，参与编制全市重点产业发展规划，研究提出推动重点产业发展的有关建议。收集重点产业发展的前沿信息，建立重点产业动态信息库，对重点产业运行情况进行监测分析。参与研究我市重点产业发展的新技术、新模式、新业态，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的咨询意见和建议。搭建服务发展平台，建立与重点企业的高层会谈机制、联系沟通机制，积极协调配合有关主管部门，为企业提供政策法律、信息咨询、市场开拓、立项指导、人才技术等方面的服务。承担市烟草产业发展领导小组办公室日常事务，负责组织拟订并督促落实全市烟叶产业发展规划、政策措施。承担市委工业工作委员会办公室工作职责，负责市委工业工作委员会日常事务和上级交办的相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化理论武装，以学促干强本领。将深入学习领会党的二十大精神作为首要政治任务，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议第一议题、党组理论学习中心组学习“第一主题”、党员干部教育培训必修课、“三会一课”和主题党日的学习内容，把习近平总书记重要指示批示作为第一政治要件，2023年利用党组会、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等形式共组织开展理论学习30余次。结合实际研究制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案，成立工作领导小组，召开动员部署会，及时跟进学习指定书目，开展专题学习辅导，到党员教育现场教学点开展主题党日活动，研究制定大兴调查研究工作方案和开展全市重点产业发展调研方案，处级领导结合自身职能职责，主动认领为民办事事项4件，围绕烤烟生产和重点工业产业高质量发展确定调研选题4项，以主题教育实效推动高质量发展。
2.转作风提效能，自身建设持续夯实。认真贯彻落实《玉溪市推进作风革命效能革命2023年工作要点》，以“作风革命效能革命”实际成效推动烤烟生产和重点工业产业高质量发展。研究制定中心“三服务”清单和“我为群众办实事”实践活动实施方案，梳理党组“民生实事计划”8项，党支部“民生实事计划”13项，个人“为民办事清单”26项，巩固党史学习教育成果。从严从实抓好“躺平式”干部专项整治工作，制定工作方案，成立工作领导小组，组织召开动员部署会议，讲授专题党课，开展民主测评，班子成员与干部职工开展“躺平式”干部谈话，切实将专项整治工作要求落实到位。加强选、育、管、用，党员干部队伍展现新风貌，2023年新进工作人员8名，提拔使用综合科科长1名，平级调整1名副科长工作岗位，任命产业服务二科副科长1名。
3.强化思想引领，筑牢意识形态主阵地。把意识形态工作与党的建设同部署、同落实、同检查，切实加强对意识形态工作的领导，明确要求严格落实意识形态工作责任制。把握重大时间节点，科学分析研判意识形态领域情况，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，有效防范处置风险隐患。扛牢压实意识形态工作“四种责任”，牢牢把握意识形态工作领导权，把好方向、管好导向。强化阵地管理，做好市级“玉烟工作交流”微信群的管理，规范网络信息发布，对烤烟生产和重点产业发展网络舆情进行研判，及时收集、处置和报告涉及的舆情信息。2023年专题研究意识形态工作4次，分管领导讲授意识形态专题党课1次。
4.加强党风廉政建设，持续推进全面从严治党。一是党组始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在重中之重的位置，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，在党组会议上专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，制定2023年党风廉政建设和反腐败工作要点及2022年度党风廉政建设责任制检查考核发现问题整改方案，明确领导班子成员、各科室的工作任务和责任，以钉钉子精神落实落细各项工作任务，专题研究党风廉政建设工作3次，讲授专题党课1次。二是党组书记切实负起管党治党第一责任人责任，对主要工作亲自部署、亲自过问、亲自督办，与班子成员和干部职工谈心谈话38人次，召开党组会议民主决策重大事项13次，研究“三重一大”事项69项，举行党组理论学习中心组集中学习7次，“三会一课”28次。三是班子成员认真履行“一岗双责”，既抓各项分管领域的工作，又对职责范围内的党风廉政建设负责任，班子其他成员共开展各类谈心谈话33人次。严格按照党风廉政建设主体责任派单制工作要求，共派出任务清单18人次44项。四是常态化开展典型案例通报、警示教育活动，深刻汲取近年来云南、玉溪多名党政领导干部严重违纪违法案件的教训，全年共组织开展警示教育2次，通报典型案例4次，以案明纪、以案说法、以案促改，让身边人警醒知止，让党员领导干部从思想深处筑牢抵制腐败的“防火墙”。
5.聚力补齐烟区短板，切实改善生产条件。坚持以人民为中心的发展理念，着眼烤烟生产需求，落实烤烟生产扶持政策，有序开展烟区基础设施建设项目建设。一是在旱情极为严峻的时候，多方争取筹措抗旱资金4,111.03万元用于烟区水利工程修复、抗旱移栽、抗旱保苗补水等工作。帮助华宁县华溪镇大新寨建设烟区防雹点，帮助解决峨山小街街道由义社区下村至小白邑旧河片区机耕路建设缺口资金，帮助解决元江县那诺乡烟叶生产收购秩序维护工作经费等。二是强化政策保障稳烟区。整合资金3.67亿元用于保障村组烤烟生产组织奖励经费，云产卷烟高端特色原料开发区域、备选区域种植补贴，其他区域K326种植补贴，特色品种KPK26、NC297种植补贴，电能烤房补助等，有力保障烤烟生产。三是每月对各县（市、区）资金拨付情况进行一次全面的跟踪、梳理，督促县（市、区）加大资金拨付力度，力争各项扶持政策落实到位、补贴资金监管到位，切实维护烟农及种烟群众利益。
6.群策群力抓谋划，烤烟生产提质增效。全市上下进一步深化抓“玉溪烟草之变”就是践行“玉溪之变”的认识和共识，有力有序推动各项工作落地见效。一是产能聚集优。全市种植烤烟面积58.49万亩、收购烟叶158.50万担，涉及9个县（市、区）、65个乡镇、415个村委会、57143户烟农，万担乡47个、千亩村209个，村集体经济种烟103个，千亩村保持逐年增加、种烟户数首次实现止跌回升。二是生产布局优。全市落实百亩以上集中连片1755片（同比减少118片）、面积占比96.72%，烟叶生产布局实现片数减、连片好、集中度高。三是移栽基础牢。全市于5月8日全面完成烤烟移栽任务，97.00%的烤烟集中在20天内移栽，同比去年提高3个百分点；推广膜下小苗移栽44.97万亩、同比增加2.27万亩，大旱之年烤烟移栽工作实现了节令准、集中度高、抗旱技术推广好，烤烟栽得足、栽得实，总量保障的面积基础牢。四是中耕管理措施到位。全面推行以“壅好一个杆、施好两种肥、防好三类病”为重点的中耕管理措施落地见效，全市追肥、统防实现100.00%全覆盖，开展揭膜培土12.88万亩。认真开展市、县、站三级“挂钩帮扶、补齐短板、提升水平”，促三四类烟向一二类烟转变，推动整体平衡生产水平提升。五是烤烟收购进度平稳有序。今年全市全面实施专业化分级，约时定量，站外分级，集中运输，代表交烟的新模式，全市累计收购烟叶158.50万担，其中上等烟比例72.50%，均价35.46元/公斤，烟农交售收入28.10亿元，烟叶税6.18亿元，实现“上等烟比例、均价、烟农收入、烟叶税收、户均收、亩均收”六增长。六是基础设施建设有力。全市新建电能烤房2527座，完成投资3.82亿元。有序推进830件烟叶生产基础设施项目建设，建设资金总概算9,359.98万元；抓好烟草援建水源工程建设，持续推动2件在建项目，协调推进3件新开工项目，督促相关县（市、区）政府加快配套资金筹措，积极申请第一批烟草援建资金，确保工程有序推进。
7.发展动能强劲，项目投资成效显著。一是聚焦重点工业产业，统筹、协调各产业链专班重点谋划了“十四五”期间科技含量高、市场前景好、带动能力强，符合玉溪实际，有税收、有就业的高质量项目364个，总投资达2,072.00亿元，2023年谋划支撑项目153个，年度计划投资277.87亿元。运用中介招商、以商招商等招商新模式，实施精准招商，赴省外考察学习77次，依托专业人士、行业委员会等平台“引线”作用，接待客商300次，洽谈项目270个，37个项目成功签约，签约项目计划投资总额207.06亿元。二是协同要素保障，精准服务产业发展。统筹、协调专班要素保障组办公室，巩固前期招商引资成果，形成“招商前段服务+项目审批专业帮办”打包的套餐式服务模式，为各专班重大项目提供政策咨询、报批指导、协办帮办、接力代办等各类专业、精准、高效的审批服务135次，为17个项目提供全流程“保姆式”服务。云南坤天新能源有限公司20.00万吨锂电池负极材料生产项目等32个项目已顺利落地，计划投资总额104.90亿元，2023年度计划投资47.74亿元。各产业链专班下沉县（市、区），深入企业开展“靶向式”调研311次，实地走访企业577户次，精准了解各产业现状、龙头企业和重点企业情况、综合分析产业链发展中存在的机遇优势、短板问题及链条情况，收集企业反馈问题133个，协调解决问题58个，其余正协调解决中。三是聚焦园区管理体制改革。根据市委、市政府工作要求，结合玉溪实际，牵头起草了《玉溪市深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展实施方案》，切实推动园区高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、产业服务一科、产业服务二科、产业服务三科、产业服务四科、产业服务五科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.其他事业单位：玉溪市重点产业服务中心。
纳入玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市重点产业服务中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市重点产业服务中心2023年度收入合计15,408,696.00元。其中：财政拨款收入9,408,696.00元，占总收入的61.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000,000.00元，占总收入的38.94%。与上年相比，收入合计减少7,263,007.45元，下降32.04%。其中：财政拨款收入减少9,263,007.45元，下降49.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,000,000.00元，增长50.00%。主要原因是：上年度收到“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金，本年度项目收入减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市重点产业服务中心2023年度支出合计14,408,696.00元。其中：基本支出2,236,082.68元，占总支出的15.52%；项目支出12,172,613.32元，占总支出的84.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,263,007.45元，下降36.45%。其中：基本支出增加726,622.79元，增长48.14%；项目支出减少8,989,630.24元，下降42.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度人员增加、工资社保等人员经费增加，项目经费减少“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金的项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障玉溪市重点产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,236,082.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,956,773.29元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,309.39元，占基本支出的12.49％。人均日常年支出131,534.28元/人，其中：人均人员经费年支出115,104.31元/人，人均日常公用经费年支出16,429.97元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市重点产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,172,613.32元。与上年相比减少8,989,630.24元，减少42.48%，主要原因是：上年度支付“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金，项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.玉财政法〔2023〕106号打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出87,947.35元，主要用于开展项目活动日常工作经费开支；
2.玉财农〔2023〕46号制造业全产业链专班项目工作经费支出2,270,618.57元，主要用于制造业全产业链专班招商引资工作开支；
3.玉财农〔2023〕215号归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金支出4,814,047.40元，主要用于归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金；
4.玉财预〔2022〕号烟叶生产收购秩序维护工作经费支出5,000,000.00元，主要用于支付烟叶生产收购秩序维护工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市重点产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9,408,696.00元，占本年支出合计的65.30%。与上年相比减少9,263,007.45元，下降49.61%，主要原因是上年度收到“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,092,619.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于基本支出1,734,053.74元，其中：人员经费1,454,744.35元，公用经费279,309.39元，项目支出2,358,565.92元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出190,007.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出190,007.04元；
9.卫生健康（类）支出161,486.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于事业单位医疗97,602.14元、公务员医疗补助57,353.95元、其他行政事业单位医疗支出6,530.81元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,814,047.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.17%。主要用于其他农林水支出4,814,047.40元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出150,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于住房公积金147,499.00元、购房补贴3,036.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,549.00元，决算为355,413.60元，完成年初预算的452.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,800.00元，决算为20,235.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.69%，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为52,749.00元，决算为335,178.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.31%，完成年初预算的635.42%，具体是国内接待费支出决算335,178.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市重点产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,549.00元，支出决算为355,413.60元，完成年初预算的452.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,800.00元，决算为20,235.00元，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为52,749.00元，决算为335,178.60元，完成年初预算的635.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增设产业链专班，招商引资的商务接待费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加279,119.55元，增长365.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,807.05元，下降66.85%；公务接待费支出决算增加319,926.60元，增长2,097.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费，2023年增设产业链专班，招商引资的商务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡指导工作、烟叶生产调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次2145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（市、区）烟草服务中心及乡镇汇报烤烟生产工作发生的接待支出和产业链专班，招商引资的商务接待费用的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市重点产业服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。玉溪市重点产业服务中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，玉溪市重点产业服务中心资产总额5,201,886.63元，其中，流动资产5,016,588.50元，固定资产181,060.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,237.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加969,224.37元，其中固定资产增加2,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2,200.00元，其中：政府采购货物支出2,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,200.00元，其中：授予小微企业合同金额2,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000232701111
玉溪市重点产业服务中心2023年度部门决算报表20240919070041333.pdf
