玉溪市2024年本级财政

预算调整方案（草案）报告

——2024年6月25日在玉溪市第六届人民代表大会常务委员会第二十次会议上

玉溪市人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整、应当编制预算调整方案。县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”相关规定，受市人民政府委托，我向市六届人大常委会第二十次会议报告2024年市本级财政预算调整方案，请予审议。

    一、调整事项

因2024年资产处置收入增加，一般公共预算收支较年初预算已发生较大情况变化，通过资产资源盘活税后预计形成市本级非税收入76078万元，该项资金未纳入2024年预算，为新增收入，需进行收支预算规模调整。

二、2024年市本级预算调整建议

    （一）一般公共预算调整建议

1．收支规模调整

市本级2024年一般公共预算收入调整为77.29亿元，比年初增加7.61亿元、增长10.92%。一般公共预算支出调整为75.06亿元，比年初增加7.57亿元、增长11.22%。

平衡情况：按照现行省对市、市对县财政体制计算，一般公共预算收入77.29亿元，转移性收入97.20亿元（返还性收入-9.25亿元、一般性转移支付收入97.80亿元、专项转移支付收入8.65亿元），下级上解收入19.00亿元，上年结转收入18.45亿元，调入资金3.89亿元，动用预算稳定调节基金0.30亿元，债务转贷收入24.61亿元，收入总计240.74亿元。一般公共预算支出75.06亿元，补助下级支出102.71亿元（返还性支出2.51亿元、一般性转移支付支出88.59亿元、专项转移支付支出11.61亿元），上解支出27.41亿元、债务还本支出30.14亿元、债务转贷支出5.42亿元，支出总计240.74亿元。收支平衡。

2．具体调整建议

（1）税收、非税收入。税收收入与年初一致，不作调整。非税收入调整为23.19亿元，较年初增加7.61亿元，主要是东风水库资产产权及经营权转让收入7.05亿元，市级行政事业单位资产处置收入0.56亿元。

（2）收入方其他事项与年初一致，不作调整。

（3）一般公共预算支出。调整为75.06亿元，比年初预算增加7.57亿元。

（4）补助下级专项转移支付支出。调整为11.61亿元，比年初预算增加0.03亿元。

（5）支出方其他事项与年初一致，不作调整。

（二）政府性基金预算。与年初一致，不作调整。

（三）社会保险基金预算。与年初一致，不作调整。

（四）国有资本经营预算。与年初一致，不作调整。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，有效应对当前经济形势，确保全市财政高质量可持续发展，意义深远，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大的有力监督下，锐意进取，扎实工作，努力实现本次预算调整确定的财政收支目标，促进全市经济社会平稳健康发展，推动中国式现代化玉溪实践开好局起好步！

以上报告，请予审议。

2024年玉溪市本级调整预算草案0617.pdf