监督索引号53040000856900201000
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪研和工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪研和工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共中央云南省委、云南省人民政府《关于推动工业跨越发展的决定》（云发﹝2012﹞5号），中共玉溪市委、玉溪市人民政府《关于进一步加强工业园区建设的意见》（玉发﹝2013﹞15号文件精神和《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编﹝2012﹞7号）文件，设立玉溪研和工业园区管理委员会，为市委、市政府的派出机构，2013年至2017年期间委托红塔区委、区政府管理，机构规格为正县级。2018年起，研和工业园区收回市委、市政府管理，委托玉溪高新区管委会管理，由玉溪高新区管委会统筹规划，统一建设，统一运营。
根据玉红办发﹝2013﹞33号文件，研和工业园区管委会的主要职责为：（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟定玉溪研和工业园区的发展计划和工作目标，经批准后实施。（二）负责编制园区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，经批准后组织实施。负责园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。（三）根据政府授权，承担园区区域内的经济发展、减排和环境管理工作。（四）根据政府授权，协助做好园区内的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作，负责做好国有土地出让、转让和基础设施建设工作。（五）根据政府授权，负责园区土地、规划、建设、环保等方面的行政审批工作。（六）负责园区内基础设施及配套设施的建设与管理。负责园区内的企业知道和协调服务工作，并依法进行监督和管理，保障企业依法自主经营，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报工作。（七）按照有关规定，编制园区年度财务预算、管理财政资金，对财政资金的使用情况进行监督检查，并负责园区国有资产管理。（八）负责园区招商引资、经济合作工作。监理招商引资工作机制，创新招商方式，实行招商引资奖励制度。（九）按照国家投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入园区的投资项目。（十）负责园区内的对外宣传、招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作。（十一）履行对园区外派机构的双重管理职能，并协调相关工作事宜。（十二）负责做好市委、市政府，区委、区政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
今年以来，在百年变局和世纪疫情相互交织的大背景下，面对错综复杂的形势和严峻的风险挑战，园区始终贯彻落实中央、省、市和高新区各项决策部署，强化作风革命和推进效能建设，盯紧全年目标，持续保持发展定力，紧扣市委、市政府对园区提出的“五个定位”，牢牢抓住“一极两区”重大发展机遇，充分发挥资源和区位优势，聚焦大抓项目和要素保障两篇大文章，做强实体经济，夯实支柱产业，聚力推动园区经济平稳增长。1至6月，实现规模以上工业总产值66.98亿元，同比减少0.5%；规模以上工业增加值7.51亿元，同比减少12.0%；固定资产投资2.56亿元，同比增长7.3%；一般公共预算收入5094万元，同比减48.0%；招商引资实际到位市外国内资金2.3亿元，同比增18.9%；新开工5000万元以上项目1个，签约5000万元以上项目4个，完成升纳规工业企业4户。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、组织人事局、经济发展局、投资促进局、国土规划建设局、科技创新局、安全环保局，机构规格正科级。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪研和工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪研和工业园区管理委员会截止2022年6月末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度收入合计24,852,766.78元。其中：财政拨款收入23,602,766.78元，占总收入的94.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,250,000.00元，占总收入的5.03%。与上年相比，收入合计减少7,132,013.37元，下降22.30%。其中：财政拨款收入减少3,274,713.37元，下降12.18%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少3,857,300.00元，下降75.53%。主要原因是两园区合并调入红塔工业园区工作。
二、支出决算情况说明
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度支出合计24,053,814.78元。其中：基本支出4,872,405.54元，占总支出的20.26%；项目支出19,181,409.24元，占总支出的79.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,534,337.37元，下降23.85%。其中：基本支出减少2,488,583.61元，下降33.81%；项目支出减少5,045,753.76元，下降20.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是两园区合并调入红塔工业园区工作。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪研和工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,872,405.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,373,326.95元，占基本支出的48.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,499,078.59元，占基本支出的51.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪研和工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,181,409.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：园区办公用房租赁经费580,083.77元、园区安全环保应急预案专项资金148,000.00元、园区广告宣传经费236,500.00元、园区总规修编环评专项资金409,300.00元、生态环境红塔分局专项补助经费250,000.00元、安全生产专项补助经费150,000.00元、园区党建工作专项经费114,420.00元、园区乡村振兴扶贫专项经费138,654.00元、财务管理咨询专项资金50,500.00元、园区档案建设经费20,000.00元、疫情防控专项经费73,071.08元、园区行政办公管理经费312,752.00元、园区绿化工程建设项目专项资金2,787,161.78元、园区城市管理事项移交专项资金5,439,384.44元、110千伏哨坡输变电项目专项资金387,550.00元、园区各项规划编制专项资金714,360.00元、园区妇女工作专项经费4,494.00元、2018年考核奖励专项经费152,000.00元、国有企业领导人经济责任审计项目专项资金21,800.00元、招商引资项目产业扶持补助资金7,017,348.00元、10KV研和工业园区线隐患处理工程专项资金6,690.00元、建设工程消防验收专家咨询专项资金3,000.00元、研和工业园区406地块给水管道工程监理专项资金6,825.78元、审计服务专项经费10,000.00元、突发公共卫生事件应急处理41,748.00元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出105,766.39元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出23,538,748.39元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比减少3,351,403.76元，下降12.46%，主要原因是两园区合并调入红塔工业园区工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22,898,776.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出1,775,103.35元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出2,499,078.59元；为完成特定的行政工作任务支出18,624,594.85元;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出256,496.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于单位基本养老保险支出170,997.76元，职业年金85,498.88元；
9.卫生健康（类）支出186,792.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于单位医疗保险支出92,417.56元，公务员医疗补助52,627.4元，突发公共卫生事件应急处理41,748.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出196,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于单位公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为77,753.44元，完成年初预算的24.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算51,530.44元，占总支出决算的66.27%；公务接待费支出决算26,223.00元，占总支出决算的33.73%，具体是国内接待费支出决算26,223.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为77,753.44元，完成年初预算的24.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为51,530.44元，完成年初预算的64.41%；公务接待费支出决算为26,223.00元，完成年初预算的10.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是两园区合并调入红塔工业园区工作。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,947.89元，下降20.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,575.89元，下降8.16%；公务接待费支出决算减少15,372.00元，下降36.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是两园区合并调入红塔工业园区工作。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州市、县区调研、交流、招商等发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪研和工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出2,499,078.59元，减少213,821.86元，下降7.88%,主要原因是两园区合并调入红塔工业园区工作。部门机关运行经费主要用于办公费45,821.60元、印刷费3,116.00元、邮电费36,718.96元、差旅费26,508.00元、维修（护）费1,435.00元、会议费3,812.00元、培训费620.00元、公务接待费26,223.00元、劳务费2,108,163.41元、工会经费45,767.28元、公务用车运行维护费51,530.44元、其他交通费用119,446.00元、其他商品和服务支出29,916.90元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪研和工业园区管理委员会资产总额751,447,250.65元，其中，流动资产747,948,635.14元，固定资产3,469,445.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,170.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,547,093.73元，其中固定资产减少326,422.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额9,503,475.10元，其中：政府采购货物支出16,950.00元；政府采购工程支出3,345,211.78元；政府采购服务支出6,141,313.32元。授予中小企业合同金额16,950.00元，占政府采购支出总额的0.18%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000856900201111
玉溪研和工业园区管理委员会表20231031091501493.xls
