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中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算

目录

    第一部分  中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划及实施办法，为市委、市政府决策提供历史依据；负责中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市委执政纪要》和《玉溪年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全市革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导县区、市直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查县区、部门（专业）志出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征编研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

    （二）2022年度重点工作任务概述

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，团结带领市委史志办干部职工克难奋进、履职尽责，推进史志工作深入开展，为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1.党史征编研究取得新进展。《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950-1978）初审稿完成，易门县、元江县一卷本已形成送审稿。全市2021年度执政纪要按要求编撰。市委史志办编辑印刷《中共玉溪市委执政纪要（2021）》《中国共产党玉溪历史大事记（2016-2021）》等四本党史书籍，组织全市完成了玉溪支柱产业建设、玉溪国民经济和社会发展五年计划两个课题研究。

2.志鉴编纂工作有了新突破。编撰《<玉溪年鉴>编纂指南》，全市2022年度年鉴编撰工作按期交付印刷。《<玉溪年鉴>编纂指南》被省地方志办在全省推广。联合澄江市、江川区、华宁县完成《抚仙湖志》初稿。制定印发了《扶贫志》编纂方案，召开了全市《扶贫志》编纂工作推进会。完成对《玉溪历史大事记》、《玉溪历史人物》的资料收集工作，配合省地方志办推进《云南历代方志集成州府县卷第一辑》玉溪5部入选旧志的整理、3个传统村落志的编纂。《华宁黎县志校注》印刷出版，《玉溪工会志》、《红塔区东山志》、《玉溪市监狱志》、《峨山县教育志（续修）》等多部志书有序推进。

 3.史志宣传教育凸显新亮点。联合市委宣传部举办了全市“喜迎二十大 全民学‘四史’”暨中华优秀传统文化宣讲活动，配合做好云南省文史馆“喜迎二十大中华文化边疆行—走进玉溪”系列活动，与玉溪日报社合作推出《玉溪英杰录》栏目。扎实开展党史“七进”活动，全年举办宣讲12场，受众近1500余人次，依托聂耳大剧院等场所参与开展系列文化活动26场次。大力推进方志馆建设，市县两级建成方志馆5个，挂牌特色方志馆7个。争取省委党史研究室资金70.00万元对省工委盘溪地下交通站旧址进行修缮保护，核查认定通过全市革命遗址140个。设计制作了《玉溪市建置沿革》宣传折页赠送市级领导和全市县处级领导学习，得到了市委王力书记的批示肯定。

    二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

    我部门共设置6个内设机构，包括综合科、党史征编研究一科、党史征编研究二科、地方志编纂科、地情文献研究科、宣传教育科（党建科）,所属单位1个，分别是：

     1.中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室

    （二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室

    （三）部门人员和车辆的编制及使用情况

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

    车辆编制1辆，实际使用车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    

    一、收入决算情况说明

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度收入合计6,111,147.59元。其中：财政拨款收入6,111,147.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,111,147.59元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加6,111,147.59元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我室2022年独立核算无上年对比数，所以收入增长100.00%。

    二、支出决算情况说明

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度支出合计6,111,147.59元。其中：基本支出6,111,147.59元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,111,147.59元，增长100.00%。其中：基本支出增加6,111,147.59元，增长100.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析我室2022年独立核算无上年对比数，所以支出增长100.00%。

    （一）基本支出情况

    2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室机构正常运转的日常支出6,111,147.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,015,400.23元，占基本支出的82.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,095,747.36元，占基本支出的17.93％。人均公用经费支出52,178.45元。

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,111,147.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,111,147.59元，增长100.00%，主要原因分析我室2022年前未独立核算无上年对比数，所以支出增长100.00%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,463,132.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于人员工资支出3,373,968.93元，日常公用经费1,089,163.36元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出885,287.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于财政对养老支出377,410.56元、职业年金116,093.24元、离退休人员的经费的支出377,410.56元。

9.卫生健康（类）支出355,727.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政事业单位医疗197,652.91元、公务员医疗补助158,074.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出407,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房改革方面的支出，具体包括住房公积金389,651.00元、购房补贴17,349.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,104.00元，支出决算为16,804.35元，完成年初预算的59.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,551.35元，占总支出决算的62.79%；公务接待费支出决算6,253.00元，占总支出决算的37.21%，具体是国内接待费支出决算6,253.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,104.00元，支出决算为16,804.35元，完成年初预算的59.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,551.35元，完成年初预算的80.52%；公务接待费支出决算为6,253.00元，完成年初预算的41.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少不必要的“三公”经费支出。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,804.35元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,551.35元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加6,253.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我室2022年独立核算无上年对比数，本年度的“三公”经费比上年增加100.00%。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展编纂中共玉溪历史及党史文献资料等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史、地方志和年鉴工作交流、革命遗址保护等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  

     一、机关运行经费支出情况

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费支出1,095,747.36元，增加1,095,747.36元，增长100.00%,主要原因分析我室2022年独立核算无上年对比数，本年度的机关运行经费支出增加100.00%。部门机关运行经费主要用于办公费73,780.12元、印刷费31,807.20元、水费10,516.00元、电费27,225.19元、邮电费10,682.93元、物业管理费117,600.00元、差旅费41,465.00元、维修（护）费1,335.00元、会议费5,620.00元、培训费13,331.00元、公务接待费6,253.00元、劳务费87,836.28元、委托业务费238,890.00元、工会经费58,435.68元、福利费38,086.59元、公车运行维护费10,551.35元、其他交通费用250,666.50元、其他商品和服务支出16,903.00元、办公设备购置54,762.52元。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额1,010,975.39元，其中，流动资产26,849.24元，固定资产982,936.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,190.06元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,010,975.39元，其中固定资产增加982,936.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值251,488.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额420,569.72元，其中：政府采购货物支出54,762.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出365,807.20元。授予中小企业合同金额420,569.72元，占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53040000472801111

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室表20231025044333629.xls