监督索引号53040000173401000

 

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党玉溪市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委宣传部主要工作职责是负责组织落实宣传思想文化工作，统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产工作，拟定全市电影业的管理政策并督促落实，统筹指导全市舆情信息工作，承担文化体制改革和发展相关工作，统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照中央、省委的决策部署和市委工作要求，紧紧围绕全市中心工作，以“1+1+5”的工作思路，推动全市宣传思想文化工作取得新进展、实现新突破。

始终把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的首要政治任务，推动党的二十大精神落地生根、开花结果。营造浓厚氛围。统筹全市各级各类媒体资源，组织开展系列主题宣传活动，刊播新闻稿件9000余篇（幅）。组织开展“玉溪这十年”等新闻发布会40余场；举办“喜迎二十大·中华文化边疆行——走进玉溪”、理论宣讲大赛、专题摄影展等活动，凝聚全市干部群众奋进新时代的磅礴力量。深化理论学习，各级党委（党组）开展专题学习100余次。讲透精神实质，及时组建“1+2+58”的党的二十大精神市委宣讲团，开展分众化、互动化宣讲940余场次，覆盖8万余名党员干部群众。

始终坚持把习近平总书记考察云南时关于“讲好聂耳和国歌的故事”的重要指示作为宣传思想文化工作的突出重点。着力明晰工作思路，深刻认识玉溪作为“聂耳故乡”，不仅要讲好“聂耳”的故事，更要在中华民族伟大复兴的征程中，面向全国、面向全世界讲好“国歌”的故事。着力加强阵地建设，打造聂耳和国歌传习中心，建成首家红色“聂耳邮局”。着力打造活动品牌，连续两年开展“聂耳和国歌”音乐文化系列活动1100余场，建成“同升国旗·同唱国歌”“红色音乐党课”“名师面对面”等活动品牌。着力拓展载体平台，成功举办《中华人民共和国国歌法》施行5周年暨“聂耳和国歌”理论研讨会。

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习“第一议题”，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。理论学习层层推进，开展市委中心组学习11次，带动各级各部门中心组学习800余次，开展列席旁听60余次。理论宣讲全面覆盖，开展各级各类宣讲4100余场次，受众35万余人次。率先在全省开展理论宣讲志愿者线上宣讲活动，创新推出“理享玉溪 州城新语”网络宣讲新模式。“学习强国”玉溪学习平台签发率及采用率均居全省前列。

牢牢把握正确方向导向，加强舆论引导及舆情管控，始终用主流思想舆论凝心聚力。主题宣传深入人心。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、“作风革命 效能革命”“两转一强一提”等重大主题宣传，开设专题专栏，刊播（发）相关新闻稿件6000余篇（条、次），推出《玉溪民情之声》17期线上访谈，单次最高在线人数超11万。新闻宣传出彩出新，召开“玉溪这十年”“优化营商环境”等系列新闻发布会40余场。玉溪日报在2022年云南新闻奖、云南报业新闻奖评选中荣获5个一等奖。广播电视新闻宣传工作排名全省各州市第一。意识形态平稳向好。对114个党委（党组）开展意识形态专项巡察、专项督察，有力保证各类阵地安全可控。坚持依法依规、分类分级、精准精细、抓早抓小，全面排查化解风险隐患12大类141条，形成意识形态领域负面清单23条，发出舆情预警459条（次），协调处置舆情157条，全市意识形态安全、政治安全和文化安全的“大安全格局”不断巩固，为党的二十大胜利召开营造良好环境。

推动精神生活共同富裕与物质生活共同富裕协同并进，培育担当民族复兴大任的时代新人。深化理想信念教育。建立社会主义核心价值观入法入规协调机制，巩固拓展党史学习教育成果。全域创建提质增效。持续推进全国文明城市创建，深化“八大文明行动”，市民素质、城市文明程度和现代化程度进一步提升。全面推进城市风貌提升，中心城区累计开展整治项目100个，拆除老旧、破损建（构）筑物6.44万㎡，美化建筑外立面41万㎡，新增绿化美化面积31.2万㎡，城市颜值不断扮靓，城市治理水平不断提升。榜样引领时代新风。打造市级新时代文明实践基地和县级示范点，开展各类志愿服务活动2.03万余场次，118万余人参与。5个项目入选学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型。评选命名“玉溪好人”22人，开展先进模范巡讲10场；推荐评选2022年“新时代玉溪好少年”20人，3人获评“新时代云南好少年”。

聚焦满足人民群众精神文化生活新期待，深化文化体制改革，加快推进文化强市建设。公共文化服务能力不断提升。推进27个乡镇（街道）文化站，94个村级综合服务中心先行示范点建设。澄江化石地自然博物馆获全国科普教育基地，入选全球首批100个地质遗产地名录。文艺创作繁荣发展。高质量完成省运会开幕式和残运会开闭幕式文艺演出，着力打造滇剧《一湖春水》等文艺精品。1人获评“全国中青年德艺双馨文艺工作者”，1人获冰心散文集奖。文化产业持续巩固。全市规模以上文化企业全年预计实现营收29亿元。文化旅游行业预计全年接待游客3396万人次，旅游总收入366亿元，完成固投50亿元。

坚持提升传播能力建设，构建网上网下一体，内宣外宣联动的工作格局，讲好玉溪故事，传播玉溪声音。推进媒体深度融合发展。持续深化与中央、省级主流媒体合作，新闻稿件采稿量保持连年递增态势，预计全年同比增长20%以上。打造外宣亮点。推出系列宣传片、纪录片、专题专访，与央视合作拍摄《中国的世界遗产·澄江化石地》《玉溪李家山遗址》等系列纪录片10余集，纪录片规模、总时长、播放平台影响力均局全省前列。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市委宣传部机关共设置11个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、新闻出版版权和传媒监管科、宣传教育科、文艺科、意识形态科、传播交流科、干部科、政策法规研究室、文化体制改革和发展办公室。

市委宣传部代管一个参照公务员管理单位：玉溪市精神文明建设指导委员会办公室，内设4个科室，包括：综合科、思想道德科、创建科、信息管理科。

市委宣传部所属事业单位1个：市委讲师团。

 

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共玉溪市委宣传部，行政单位，独立编制、独立核算单位；

2.玉溪市精神文明建设指导委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位，独立编制、非独立核算单位；

3.玉溪市委讲师团，事业单位，独立编制、非独立核算单位。

 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休1人，退休51人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委员会宣传部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度收入合计28,656,937.67元。其中：财政拨款收入28,483,923.60元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入173,014.07元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计减少8,288,249.06元，下降22.43%。其中：财政拨款收入减少8,321,294.65元，下降22.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加33,045.59元，增长23.61%。主要原因是创建全国文明城市专项资金3,600.00万元本年度未下达至市委宣传部；且本年度因财政困难，其他项目资金未全额下达，另资金下达后也未成功拨付。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度支出合计28,638,092.65元。其中：基本支出18,245,784.87元，占总支出的63.71%；项目支出10,392,307.78元，占总支出的36.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,313,007.81元，下降22.50%。其中：基本支出增加153,718.42元，增长0.85%；项目支出减少8,466,726.23元，下降44.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是，原玉溪市电影放映管理服务中心16人于2021年4月转隶到市委讲师团，由宣传部保障了2021年后9个月的人员支出，2022年保障了全年的人员支出。项目支出减少的原因是财政资金困难，项目资金未全额下达，且下达后也未全部支付到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,245,784.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,949,545.03元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,296,239.84元，占基本支出的12.59％。人均支出246,564.66元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,392,307.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出包括：春节送温暖活动专项资金40,000.00元，“云岭楷模”慰问经费6,000.00元，市委中心组学习专项资金143,208.00元，“纪录小康工程”数据库建设及运维专项经费145,000.00元，“聂耳和国歌”音乐文化节系列活动专项资金830,475.00元，玉溪市“一极两区”和“玉溪精神”理论研讨会经费22,100.00元，玉溪市“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播澄江化石地项目专项经费1,190,000.00元，玉溪市弘扬优秀文化项目经费500,000.00元，“兴玉文化名家”特殊生活补助资金250,000.00元，对外宣传合作项目专项经费53,000.00元，玉溪市农村电影公益电影放映工程专项资金2,000,000.00元，2022年文明城市创建专项资金4,484,005.71元，特定项目支出574,350.02元，其他资金支出154,169.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出23,999,917.89元，占本年支出合计的83.81%。与上年相比减少12,805,300.36元，下降34.79%，主要原因是本年度创建全国文明城市项目经费3600万元未全部下达至市委宣传部，且因财政资金困难，项目经费均未全额到账，故较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16,584,977.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.10%。主要用于工资福利支出10,499,239.51元、商品和服务支出5,739,121.86元、对个人和家庭补助336,816.00元、资本性支出9,800.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。用于商品和服务支出2,000,000.00元，暨农村公益电影放映专项资金支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,954,632.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于工资福利支出1,383,485.96元，商品和服务支出5,451.00元，对个人和家庭的补助1,565,696.00元。

  9.卫生健康（类）支出1,174,743.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于工资福利支出1,174,743.56元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,285,564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于工资福利支出1,285,564.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,100.00元，支出决算为26,041.01元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,041.01元，占总支出决算的50.08%；公务接待费支出决算13,000.00元，占总支出决算的49.92%，具体是国内接待费支出决算13,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,100.00元，支出决算为26,041.01元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,041.01元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部严格执行厉行节约相关规定，2022年公务用车次数较上年有所减少，全年油款和车辆维修费比上年有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.20元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.20元，下降0.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格执行厉行节约相关规定，2022年公务用车次数较上年有所减少，全年油款和车辆维修费比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要保密工作、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、接待上级单位调研工作和各县（市、区）委宣传部到市级汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年机关运行经费支出2,296,239.84元，减少889,828.71元，下降27.93%,主要原因是受疫情影响，会议、培训、调研等日常工作总体数量减少，所需的保障经费下降。部门机关运行经费主要用于办公费493,913.47元、邮电费29,692.86元、物业管理费11,345.19元、差旅费269,870.00元、会议费80,766.00元、公务接待费13,000.00元、劳务费163,878.50元、委托业务费74,805.29元、工会经费204,466.80元、福利费184,550.72元、公务用车运行维护费13,041.01元、其他交通费用747,110.00元、办公设备购置9,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会宣传部资产总额5,478,485.83元，其中，流动资产81,201.22元，固定资产5,397,284.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,267,204.3元，其中固定资产增加2,256,970.61元，原因是信创资产划入。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,920.00元，其中：政府采购货物支出19,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53040000173401111

附件：中国共产党玉溪市委员会宣传部2022年度部门决算公开表20231026030633917