监督索引号53040000472601000

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据玉室字〔2019〕21号文件规定，中共玉溪市委市直机关工作委员会是中共玉溪市委工作机关，为正处级，统一领导市直机关各部门党的工作，主要职责是：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展市直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委的坚强领导下，市直机关工委认真贯彻落实省第十一次党代会和市第六次党代会精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，突出重点、破解难题，着力推动市直机关党建工作提升质量、服务全市工作大局。

1.聚焦“两个确立”，政治机关建设更加强化。坚定不移把党的政治建设摆在首位，研究制定2022年市直机关党建工作要点，以党的政治建设为统领，统筹安排市直机关各级党组织贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央和省委、市委关于全面从严治党部署要求，把坚决拥护“两个确立”、带头做到“两个维护”贯彻落实到机关党建工作全过程各方面。认真贯彻落实市委王力书记对市直机关党建的批示要求，在工委系统开展“学习领会、查找不足、整改落实”为内容的“学、查、改”专题学习活动，坚决把批示要求落到实处。严肃党内政治生活，突出抓好“三会一课”、主题党日、党员领导干部双重组织生活等制度落实，督促432名市管党员领导干部参加所在支部组织生活、开展谈心谈话7640次，较好地发挥了示范表率作用。扎实开展模范机关创建工作，通过随机调研、定期研究、季度调度、问卷调查等方式，加强过程管理，不断优化创建路径，系统推进模范机关创建工作。市统计局等3个单位被命名为“云南省模范机关创建示范单位”，市委办等7个单位被命名为“玉溪市模范机关创建示范单位”，市委组织部第一支党支部等5个支部被命名为“玉溪先锋红旗党支部”。

2.聚焦举旗铸魂，思想理论武装持续深化。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神作为首要政治任务，市直各单位举行理论宣讲1000余场次，受众人数达9万余人。开展喜迎党的二十大系列活动，举办玉溪市党的创新理论宣讲“进机关”暨市直机关“学理论悟思想、当先锋创一流”活动，举行“喜迎二十大•奋进新征程”演讲比赛，开展“学习强国·学习达人”学习竞赛，线上线下参与人数达2.1万人次，进一步厚植机关广大党员干部爱党、爱国、爱社会主义的情感。组织“喜迎二十大”网上知识竞赛活动，8000多名党员干部参与答题。深化“万名党员进党校”培训，市直机关各单位党组织举办31个班次、培训党员1600人。健全完善党员干部思想动态定期收集、季度分析研判和实时舆情管控等工作机制，推动意识形态工作责任制的进一步落实。

3.聚焦基层组织，战斗堡垒建设不断夯实。抓实党和国家机关基层组织工作条例和党支部工作条例（试行）学习贯彻，全面深化党支部规范化达标创建，严格开展分类定级工作，督促5个评定为“软弱涣散”的基层党组织进行整顿。开展党组织规范设置“回头看”专项整治，调整组织设置6个，划转5个单位机关党组织隶属关系。落实到期换届机制，指导14个市直单位按期完成换届选举，届中增补、任免机关党组织书记、副书记45名。高质量完成党的二十大代表推荐提名工作。严格发展党员工作标准和程序，完成发展党员33名，培训92名入党积极分子和发展对象。举办党组织书记政治素质和履职能力提升班，组织“万名党组织书记”大轮训，246名党组织书记和党务干部接受教育培训。健全党内关怀帮扶机制，走访慰问老党员、因公牺牲党员家属、生活困难党员等83人，发放慰问金5.35万元。深入推进“智慧党建”工作，加强网上党支部建设，“三会一课”等7个数据指标均较上年提升0.3%以上，有效利用“智慧化”手段减轻基层负担，提升工作效率。

4.聚焦中心工作，党建引领作用有效发挥。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，结合玉溪实际，创新载体，实施机关党建“三个行动”。实施“玉变先锋”以来，45位党组（党委）书记接受玉溪广播电视台专访，44位科室长接受玉溪日报社专访，达到以讲促学、以讲促干。“赛道赶超”行动中，79个单位制定赶超目标任务指标232个。截至目前，各个单位指标普遍完成率达90%以上，推动形成以党建为引领、各项工作争先进位、争创一流的浓厚氛围。实施“严考树旗”行动，充分发挥党建考核指挥棒的作用，通过实打实的检查考核，真评促真干、真考求真效，促进机关党建提质增效。云南日报对玉溪市直机关党建“三个行动”经验做法进行了报道。

5.聚焦正风肃纪，全面从严治党更加深入。指导督促部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任，开展机关党建专项督查，发现问题367个，实行跟踪督办，定期督导检查，督促各党组织持续抓好整改落实。深入开展“两强一转一提”大讨论，会同市委组织部联合下发《关于开展“两转一强一提”大讨论督导工作的通知》，组成五个督导组，对9个县（市、区）、市直79个部门单位开展“两转一强一提”大讨论督导调研工作，推动市直机关广大党员干部思想大转变、作风大转变、效能大提升、工作大落实。加强新时代廉洁文化建设，联合市纪委等五个单位举办“清风廉韵润玉溪•同心喜迎二十大”廉洁文化书画展。持续深化纪律作风教育，开展“家庭助廉”“传家训、立家规、扬家风”活动，将好家风建设融入文明城市、文明单位等创建活动。加强市直机关纪委建设，制定《关于加强市直单位机关纪委建设的实施办法》，提请市委印发实施。研究制定《市直机关纪委工作规则》，机关纪委制度建设进一步加强，推动日常监督落地生根。

6.聚焦履职能力，工委自身建设不断加强。持续深化作风革命、效能革命，激发干部职工内生动力，组织开展工委机关“作风建设年”活动，进一步强化了党员干部履职尽责、担当作为的责任感和自觉性。认真抓好反馈问题整改，针对2021年度市委市直机关工委书记抓基层党建述职评议考核反馈的3个问题，限时完成的13项措施已全部整改到位。加强工委制度建设，修订完善10类32个规章制度，工委机关运行更加规范。每周定期举办1期工委机关“党务干部讲堂”，力促工委干部人人学党务、懂党务、熟党务，着力培养“党建工作的内行人”。认真践行“一线工作法”，调整工委领导干部联系基层党组织联系点，通过召开会议、专题调研、组织活动等形式，强化对基层党组织分类指导。今来以来，5名领导成员深入基层一线联系指导，召开各类座谈会8场，个别访谈党员300余人，现场解决各党组织反映问题和实际困难115个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、督查调研部。2022年4月9日所属事业单位中共玉溪市委市直机关工作委员会机关党建服务中心撤销。

    所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度收入合计4,278,843.61元。其中：财政拨款收入4,278,843.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少313,790.54元，下降6.83%。其中：财政拨款收入减少313,790.54元，下降6.83%。主要原因是所属事业单位中共玉溪市委市直机关工作委员会机关党建服务中心撤销，相应经费减少。

2022年决算收入占比分布表               

金额单位：元

名称	收入金额	占总收入比例
财政拨款收入	4,278,843.61	100%

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度支出合计4,278,843.61元。其中：基本支出3,625,243.86元，占总支出的84.72%；项目支出653,599.75元，占总支出的15.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少313,790.54元，下降6.83%。其中：基本支出减少628,052.59元，下降14.77%；项目支出增加314,262.05元，增长92.61%。主要原因是所属事业单位中共玉溪市委市直机关工作委员会机关党建服务中心撤销，基本支出下降；2022年购入公务用车1辆，项目支出增加。

     （一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,625,243.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,867,972.45元，占79.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费757,271.41元，占20.89％。

2022年决算基本支出占比分布表               

金额单位：元

名称	支出金额	占总基本支出比例
人员经费支出	3,625,243.86	79.11%
公用经费支出	2,867,972.45	20.89%

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653,599.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：玉财行〔2022〕25号玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费415,844.00元；玉财行〔2022〕25号玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费50,000.00元；玉财行〔2022〕216号公务用车购置187,755.75元。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,278,843.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少313,790.54元，下降6.83%，主要原因是所属事业单位中共玉溪市委市直机关工作委员会机关党建服务中心撤销，基本支出下降；2022年购入公务用车1辆，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,204,108.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于行政运行2,596,235.87元，事业运行142,028.61元，一般行政管理事务465,844.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621,896.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于行政单位离退休386,290.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出203,949.76元，机关事业单位职业年金缴费支出31,656.08元。

9.卫生健康（类）支出236,317.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于行政单位医疗143,961.62元，事业单位医疗6,131.92元，公务员医疗补助86,224.09元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出216,521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金213,200.00元，购房补贴3,321.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2022年决算一般公共预算财政拨款支出占比分布表               

金额单位：元

名称	支出金额	占一般公共预算财政拨款总支出比例
行政运行	2,596,235.87	60.68%
事业运行	142,028.61	3.32%
一般行政管理事务	465,844.00	10.89%
行政单位离退休	386,290.66	9.03%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,949.76	4.77%
机关事业单位职业年金缴费支出	31,656.08	0.74%
行政单位医疗	143,961.62	3.36%
事业单位医疗	6,131.92	0.14%
公务员医疗补助	86,224.09	2.02%
住房公积金	213,200.00	4.98%
购房补贴	3,321.00	0.08%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，支出决算为197,508.29元，完成年初预算的1,091.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算187,755.75元，占总支出决算的95.06%，根据玉溪市财政局玉财行〔2022〕216号购置红旗牌H7公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算8,412.54元，占总支出决算的4.26%；公务接待费支出决算1,340.00元，占总支出决算的0.68%，具体是国内接待费支出决算1,340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，支出决算为197,508.29元，完成年初预算的1,091.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为187,755.75元，完成年初预算的100.00%，根据玉溪市财政局玉财行〔2022〕216号购置红旗牌H7公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算为8,412.54元，完成年初预算的64.22%；公务接待费支出决算为1,340.00元，完成年初预算的26.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购置1辆公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加188,794.45元，增长2,166.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加187,755.75元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加248.70元，增长3.05%；公务接待费支出决算增加790.00元，增长143.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置1辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置红旗牌H7公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共玉溪市委市直机关工作委员会机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省直机关公务领导到玉溪市调研党建工作及元江县纳诺乡浪树村委会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年机关运行经费支出757,271.41元，减少56,456.82元，下降6.94%，主要原因分析：所属事业单位中共玉溪市委市直机关工作委员会机关党建服务中心撤销，相应经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费64,269.81元，印刷费8,593.75元，咨询费1,500.00元，邮电费3,453.61元，差旅费29,725.00元，维修（护）费630.00元，租赁费3,500.00元，会议费7,212.30元，培训费86,346.25元，公务接待费1,340.00元，劳务费149,317.16元，委托业务费178,505.00元，工会经费31,544.16元，福利费21,258.33元，公务用车运行维护费8,412.54元，其他交通费用137,253.5元，办公设备购置18,410.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会资产总额841,590.43元，其中，流动资产10,577.00元，固定资产831,013.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,839.04元，其中固定资产增加205,318.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值247,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12,500.00元为拍卖所得，已全额上缴国库；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额210,057.75元，其中：政府采购货物支出210,057.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额210,057.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000472601111

    附件：

       中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算公开表.xls