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元江县2022年度政府决算公开

2023-09-23 09:47:27

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元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府关于元江县2022年地方财政决算的报告

——在县第十八届人大会议第13次会议上

县财政局局长李福强

主任、副主任、各位委员：

根据会议安排，我向县第十八届人大第13次会议作关于元江县2022年地方财政决算的报告，请予审议。

一、一般公共预算结算情况

（一）收入情况

1.一般公共预算收入。市财政批复（玉财预〔2023〕21号，以下只称“市财政批复”）我县2022年一般公共预算收入结算数为20,030.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数20,029.00万元增加1.00万元，同比减少26,126.00万元、下降56.60%，完成年初预算数的42.20%、调整预算数的71.30%。其中：税收收入2,259.00万元，同比减少20,406.00万元、下降90.00%，完成年初预算的9.00%，占一般公共预算收入的11.30%；非税收入17,771.00万元，同比减少5,720.00万元、下降24.40%，完成年初预算数的79.00%、调整预算数的61.90%，占一般公共预算收入的88.70%。

2.上级补助收入。市财政批复我县2022年结算数145,966.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数144,930.00万元增加1,036.00万元，同比增加27,968.00万元、增长23.70%，为年初预算数的121.50%、调整预算数的100.60%。市财政批复结算数比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数增加1,036.00万元的原因：一是市对县预算激励约束机制考核获得奖补资金和“四项税收”返还资金共728.00万元；二是省级重新清算增值税留抵退税补助资金，原来测算的无指标补助部分删除，按实际退税测算指标外应补助金额增加569.00万元；三是重点生态功能区补助资金核减261.00万元。

3.地方政府债务转贷收入。市财政批复我县2022年结算数20,500.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数20,500.00万元一致，同比增加11,840.00万元，下降136.70%，为调整预算数的100.00%。

4.调入预算稳定调节基金。市财政批复我县2022年结算数1,181.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数1,181.00万元一致。

5.调入资金。市财政批复我县2022年结算数19,108.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数19,162.00万元减少54.00万元，同比减少20,007.00万元、下降51.10%，为年初预算数的33.40%、调整预算数的191.10%。减少的主要原因：一是存量资金调入6,810.00万元，较2021年减少9,746.00万元；二是向鼎元产业发展集团有限公司借款调入1,000.00万元、甘庄街道财政所借款调入200.00万元，共计1,200.00万元，较2021年减少8,840.00万元；三是政府性基金调入11,097.00万元，较2021年减少1,421.00万元。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出。市财政批复我县2022年结算数158,012.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数158,012.00万元一致，同比减少33,128.00万元、下降17.30%，完成年初预算数的73.50%、调整预算数的91.40%。

2.上解支出。市财政批复我县2022年结算数22,687.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数12,313.00万元增加10,374.00万元，同比增加12,234.00万元、增长117.00%，为年初预算数的302.50%、调整预算数的252.10%。市财政批复决算数比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数增加10,374.00万元的主要原因是玉溪市本级结算难以平衡，向元江县借财力13,510.00万元来弥补市本级财政赤字，导致其他上解增加。

3.安排预算稳定调节基金支出。市财政批复我县2022年结算数1,347.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数10,738.00万元减少9,391.00万元。增加的主要原因是结算事项调整，返还性收入增加728.00万元，一般性转移支付收入增加308.00万元，上解支出增加10,374.00万元，调入资金减少54.00万元，为确保收支平衡，安排预算稳定调节基金支出减少9,391.00万元。

4.地方债券转贷还本支出。市财政批复我县2022年结算数22,985.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数22,985.00万元一致，同比增加13,820.00万元，增长150.80%。

（三）平衡情况

全县地方公共财政预算收入20,030.00万元，上级补助收入145,966.00万元，债券转贷收入20,500.00万元，调入预算稳定调节基金1,181.00万元，调入资金19,108.00万元，收入总计206,785.00万元。当年一般公共预算支出158,012.00万元，上解支出22,687.00万元，增设预算周转金-24.00万元，安排预算稳定调节基金支出1,347.00万元，调出资金1,778.00万元，地方债券转贷还本支出22,985.00万元，支出总计206,785.00万元。收支平衡。

二、政府性基金结算情况

（一）收入情况

1.政府性基金预算收入。市财政批复我县2022年结算数78,626.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数78,626.00万元一致，同比增加57,843.00万元、增长278.30%，完成年初预算数的153.50%、调整预算数的108.00%。

2.上级补助收入。市财政批复我县2022年结算数3,216.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数3,216.00万元一致，同比增加456.00万元、增长16.50%，为年初预算数的128.60%、调整预算数的153.10%。

3.地方政府专项债务转贷收入。市财政批复我县2022年结算数29,800.00万元，与年初向县第十八届人大二次会议报告数29,800.00万元一致，具体项目包括永金高速建设项目20,800.00万元、再融资专项债券资金9,000.00万元。

（二）支出情况

1.政府性基金预算支出。市财政批复我县2022年结算数88,324.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数88,324.00万元一致，同比增加57,223.00万元、增长184.00%，完成年初预算数的287.80%、调整预算数的98.30%。

2.地方政府专项债务还本支出。市财政批复我县2022年结算数9,900.00万元，与向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数9,900.00万元一致，其中：再融资专项债券还本支出9,000.00万元、政府性基金预算收入还本支出900.00万元。

3.调出资金。市财政批复我县2022年结算数11,097.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数11,151.00万元减少54.00万元，同比减少1,421.00万元、下降11.40%，为年初预算数的40.00%、调整预算数的369.90%。市财政批复数比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数减少54.00万元原因是当年上级转移支付资金不能作为调出资金，将2022年度下达的大中型水库移民后期扶持基金54.00万元调回。

（三）平衡情况

政府性基金上年结余5,054.00万元，2022年地方政府性基金收入78,626.00万元，上级补助收入3,216.00万元，地方政府专项债务转贷收入29,800.00万元，调入资金1,778.00万元，收入总计118,474.00万元。2022年政府性基金预算支出88,324.00万元，上解支出2,141.00万元，地方政府专项债务还本支出9,900.00万元，调出资金11,097.00万元，支出总计111,217.00万元，年终结余7,257.00万元。

三、社会保险基金结算情况

（一）收入情况

市财政批复我县2022年结算数78,875.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数76,158.00万元增加2,717.00万元，同比减少383.00万元、下降0.50%，为年初预算数的91.00%、调整预算数的91.00%。

（二）支出情况

市财政批复我县2022年结算数84,129.00万元，比向县第十八届人民代表大会第二次会议报告数81,692.00万元增加2,437.00万元，同比增加5,545.00万元、增长7.00%，为年初预算数的99.20%、调整预算的数99.20%。

（三）收支结余情况

社会保险基金上年滚存结余28,259.00万元，本年收入78,875.00万元，本年支出84,129.00万元，年末滚存结余23,005.00万元。

四、国有资本经营结算情况

市财政批复我县2022年国有资本经营预算收入0.00万元，上级补助收入13.00万元，国有资本经营预算支出12.00万元，调出资金1.00万元。收支平衡。

五、市县结算情况

2022年市财政应补助我县资金149,159.00万元，截至2022年12月31日已拨付资金119,807.00万元；我县应上解市财政资金24,583.00万元，截至2022年12月31日已上解市金库资金0万元，尚欠资金24,583.00万元；补助资金与上解资金相抵后，年终“与上级往来”科目余额-4,850.00万元（正数为我县财政欠市财政，负数为市财政欠我县财政），结转至2023年清算。