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新平彝族傣族自治县2022年度政府决算公开

2023-09-11 10:01:58

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新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县2022年地方财政决算情况的报告

——在县十八届人大常务委员会第十五次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

（2023年8月24日）

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十八届人大常委员会第十五次会议就新平县2022年地方财政决算情况作如下报告，请予审议：

一、2022年财政预算执行及平衡情况

（一）地方财政预算收支完成情况

2022年地方财政收入完成148769万元，比2021年同期177065万元减收28296万元，同比下降16.0%，扣除增值税留抵退税因素影响后同比增长16.4%。地方财政支出完成428413万元，比2021年同期394906万元增支33507万元，增长8.5%。

1.一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成48912万元，完成调整预算57080万元的85.7%，按自然口径同比下降62.1%，扣除增值税留抵退税因素影响后同比下降16.6%，其中：税收收入完成32243万元，按自然口径下降68.3%，扣除增值税留抵退税因素影响后同比下降10.7%；非税收入完成16669万元，同比下降39.2%。

一般公共预算支出完成244190万元，完成调整预算274061万元的89.1%，比上年完成数303111万元减支58921万元，下降19.4%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入48912万元，上级补助收入214311万元（含专项补助41661万元），一般债务转贷收入25100万元，调入资金12561万元，动用预算稳定调节基金6854元，收入总计307738万元。一般公共预算支出244190万元，上解上级支出16072万元，一般债务还本支出26070万元，安排预算稳定调节基金4356万元，调出资金966万元，支出总计291654万元。年终结余16084万元。

县本级一般公共预算收入完成5309万元，其中：税收收入完成-8307万元，非税收入完成13616万元；一般公共预算支出完成204788万元。

县本级一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入5309万元，上级补助收入214311万元，下级上解收入75346万元，一般债务转贷收入25100万元，调入资金12561万元，动用预算稳定调节基金6607万元，收入总计339234万元。一般公共预算支出204788万元，补助下级70898万元，上解上级支出16072万元，补充预算稳定调节基金4356万元，调出资金966万元，一般债务还本支出26070万元，支出总计323150万元。年终结余16084万元，收支平衡。

2.政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成99857万元，完成调整预算158934万元的62.8%，比上年完成数48050万元增收51807万元，同比增长107.8%。政府性基金预算支出完成184218万元，完成调整预算207880万元的88.6%，比上年完成数91792万元增支92426万元，同比增长100.7%。

政府性基金预算平衡情况：基金预算收入99857万元，上级补助收入2844万元，上年滚存结余29160万元，专项债务转贷收入78900万元，调入资金966万元，收入总计211727万元。基金预算支出184218万元，上解支出2346万元，调出资金12545万元，专项债务还本支出8800万元，支出总计207909万元。年终结余3818万元。

县本级政府性基金预算收入完成99857万元，政府性基金预算支出完成183540万元。

县本级政府性基金预算平衡情况：基金预算收入99857万元，上级补助收入2844万元，上年滚存结余29012万元，专项债务转贷收入78900万元，调入资金966万元，收入总计211579万元。基金预算支出183540万元，上解支出2346万元，调出资金12545万元，补助下级支出1555万元，专项债务还本支出8800万元，支出总计208786万元。年终结余2793万元。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收入为0，上级补助收入10万元，上年结余11万元，收入总计21万元。支出5万元，调出资金16万元，支出总计21万元。收支平衡。

县本级国有资本经营预算收入为0，上级补助收入10万元，上年结余10万元，收入总计20万元。支出0万元，补助下级支出4万元，调出资金16万元，支出总计20万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入83313万元，完成调整预算87783万元的94.9%，比上年完成数79909万元增收3404万元，增长4.3%；社会保险基金支出66885万元，完成调整预算72054万元的92.83%，比上年完成数66019万元增支866万元，增长1.31%。

社会保险基金预算平衡情况：基金预算收入83313万元，上年结余44836万元，上级补助收入31493万元，收入总计159642万元；基金预算支出66885万元，上解上级47323万元，支出总计114208万元，年终滚存结余45434万元。

（二）政府性债务情况

政府性债务再融资情况。2022年发行再融资债券3.13亿元，其中：一般债券2.51亿元，专项债券0.62亿元。

政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于提前下达2022年新增债务额度的通知》（玉财债〔2022〕45号）下达情况，调增专项债务额度7.27亿元后，新平县债务限额为37.62亿元，增长23.95%，其中：一般债务16.75亿元，与上年一致；专项债务20.87亿元，比上年增加7.27亿元，增长53.46%。

政府债务余额情况。截止2022年底债务余额为32.76亿元，比年初25.88亿元增加6.88亿元，增长26.58%，其中：一般债务余额12.1亿元，下降1.06%；专项债务余额20.43亿元，增长52.24%。债务余额变动情况主要是一般债务还本减少0.13亿元，专项债务还本减少0.26亿元，新增专项债发行7.27亿元。

（三）转移支付资金情况

2022年，我县共收到上级转移性补助资金217165万元，其中：一般公共预算转移收入214311万元，基金预算转移收入2844万元，国有资本经营预算转移收入10万元。

1.一般公共预算转移收入情况。

（1）返还性收入-4046万元，其中：消费税和增值税税收返还2726万元，所得税基数返还收入233万元，其他税收返还收入-8125万元（负数实为上解），其他返还性收入1120万元。

（2）一般性转移支付补助收入176696万元，主要是均衡性转移支付16038万元，县级基本财力保障机制奖补资金 8497万元，结算补助11537万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入896万元，企事业单位划转补助收入1103万元，重点生态功能区转移支付2464万元，固定数额补助11977万元，民族地区转移支付6500万元，欠发达地区转移支付2825万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入20万元，公共安全共同财政事权转移支付收入940万元，教育共同财政事权转移支付收入10701万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入14120万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入5440万元，住房保障共同财政事权转移支付收入3516万元，文化体育与传媒共同财政事权转移支付收入179万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1734万元，农林水共同财政事权转移支付收入14750万元，交通运输共同财政事权转移支付收入4087万元，增值税留抵退税转移支付收入48210万元，其他退税减税降费转移支付收入880万元，补充县区财力转移支付收入10098万元，其他一般性转移支付184万元。

（3）专项转移支付补助41661万元，其中：一般公共服务2210万元，国防55万元，公共安全140万元，教育716万元，科学技术919万元，文化旅游体育与传媒17万元，社会保障和就业1792万元，卫生健康577万元，节能环保12万元，城乡社区事务1282万元，农林水26543万元，交通运输3259万元，资源勘探工业信息等434万元，商业服务业等事务25万元，金融71万元，自然资源海洋气象等105万元，住房保障3242万元，灾害防治及应急管理支出262万元。

2.基金预算转移收入情况。

基金预算转移收入2844万元，其中：文化旅游体育与传媒1万元，社会保障和就业支出129万元，城乡社区事务1537万元，农林水支出339万元，其他支出838万元。

3.国有资本经营预算转移收入情况。

国有资本经营预算转移收入10万元，均为国有企业退休人员社会化管理补助10万元。

4.我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。

二、全县地方财政决算变动情况

根据《玉溪市财政局关于2022年市财政与各县（市、区）财政年终结算有关事项的通知》的批复情况，与2023年初提交县人代会审查数相比，有以下变动情况：

（一）一般公共预算变动情况

上级补助收入较年初预算增加800万元，主要原因：一是其他返还性收入减少1110万元，主要是2022年四项税收未完成2020年基数，按差额部分扣减1110万元；二是结算补助收入增加530万元，主要是暂付款化解奖励530万元；三是增值税留抵退税转移支付补助增加2008万元，主要是按政策清算后进行补助。

上解上级支出减少8449万元，主要原因：一是增值税留抵退税民族县不上解，体制上解减少14125万元；二是2022年可再生能源电价附加增值税返还资金157万元，增加上解157万元；三是由于增值税留抵退税已全额补助，玉财预〔2022〕47号补充财力部分按原下达数以上解方式扣回，增加上解3469万元；四是建立预算激励约束机制，根据市对县预决算公开考核结果以及欠拨专款化解情况，上解增加2050万元。

安排预算稳定调节基金支出增加4356万元，主要是由于上级补助增加800万元，上解支出减少8449万元，为平衡预算增加预算稳定调节基金4356万元。

收支增减相抵后，年终结余增加4893万元，为16084万元。

（二）政府性基金预算变动情况

上级补助收入较年初预算增加1305万元，主要原因是市级补助乡村振兴统筹资金1305万元。

上解上级支出减少606万元，主要原因是2021年土地出让收入用于农业农村支出省级统筹资金606万元不再上解。

收支增减相抵后，年终结余增加1911万元，为3818万元。

（三）社会保险基金变动情况

社会保险基金收入增加3404万元，主要原因：一是企业职工基本养老保险基金收入因缴费工资基数提高和“提质增效”三年行动计划的原因增长2065万元；二是城镇职工基本医疗保险基金因缴费基数增长和参保人数增加的原因导致收入增长1611万元；三是工伤保险因填报口径变化（上年保费收入、利息收入和其他收入都由市级填报）的原因导致收入增长1563万元。

社保基金支出增加866万元，增加的主要原因一是企业职工基本养老保险因待遇调整和领取人数增加等原因导致支出增长1333万元；二是机关事业单位基本养老保险基金因待遇调整等原因导致支出增长922万元。

上年结余增加5386万元，上级补助收入减少1117万元，上解上级支出增加6208万元，收支增减相抵后，年终结余为45434万元，增加599万元。

三、存量资金收缴及安排情况

2022年收缴存量资金5975万元，均用于统筹安排县委、政府确定的重点项目。

监督索引号53042703100011111

1.新人发〔2023〕17号关于批准新平县2022年县本级财政决算的决议20230908034802574.pdf