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玉溪市互联网信息办公室

2023年预算公开目录

 

第一部分  玉溪市互联网信息办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市互联网信息办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉溪市互联网信息办公室2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市互联网信息办公室（本级）

2.玉溪市数字玉溪建设服务中心

3.玉溪市网络应急中心

（三）重点工作概述

1.进一步压实网络意识形态和网络安全工作责任。一是持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，围绕党的二十大主题主线，统筹开展好学习宣传贯彻工作。二是常态化开展网络安全宣传教育，组织好2023年国家网络安全宣传周活动。三是全面开展我市系统网络与信息资产排查，进一步摸清和掌握资产底数，建立和完善资产清单。四是健全完善网络安全事件应急指挥体系和应急处置流程，充分发挥处置工作各环节责任主体的主导作用，进一步提升网络安全应急指挥和处置工作水平。

2.持续提高全市信息化水平和数字化运用能力。一是奋力提升信息化协调创新能力。二是着力健全数字化项目管理制度体系。积极探索完善信息化项目全过程、全生命周期管理的机制体制。三是持续推动数字基础设施建设。进一步督促市通管办理清自身职责职能，极力协调配合各指挥部开展各项工作，扎实推进双千兆城市建设。引导通信运营商加大5G终端补贴和资费调整力度，提速5G用户增长率。四是着力推动资源整合。发挥“数字玉溪”领导小组统筹协调作用，整合现有信息化系统，推动数据资源汇聚共享，为“城市大脑”建设提供有力支撑。实现政务数据、社会数据、经济数据等全域数据要素汇聚和价值挖掘。五是强化数字运用场景谋划。推动建立全市信息化、数字化优质项目库，奠定加快推进玉溪数字发展基础。持续深入推进玉溪市IPv6技术创新和融合应用综合试点城市建设工作。

3.奋力推动产业转型升级和数字经济高质量发展。一是凝聚专班合力，全力推动产业链式发展。用好产业链专班产业培育主阵地，以招商引资为抓手，在铝基材料、铜基材料、锗基材料以及其他半导体材料制备电子元器件和计算机产品、人工智能和信创产品制造方面主动引入企业和项目，不断夯实数字经济核心产业基础。二是狠抓项目推进，奋力提升投资增长后劲。围绕打造玉溪高新数字经济产业园，加快推进中电数字云谷建设，努力争取省级重点数字经济园区资金支持。三是深化督促指导，努力形成协同推进工作格局。加强对县区数字经济工作推进督促，确保固定投资、市场主体培育、项目谋划等工作有效落实。四是强化主体培育，全面激发市场主体活力。加强经济运行监测分析和预判，确保存量经济稳增长运行。贯彻落实中央省市各级政府稳经济一揽子相关政策，抓好“四上企业”排查入库，不断提升服务水平。重点培育云南中科曙光、永兴元、云南中电科技、玉溪数字建设运营公司等企业，推动升规纳规，助力经济发展。五是做实招商引资，不断注入经济发展新动能。实施精准招商，以数字产品制造业为重点，紧盯长三角、泛珠三角、京津冀、成渝等重点区域，围绕消费电子、可穿戴设备、信创产品等方向，争取引入更多优质企业。六是加强协调沟通，积极向上争取工作支持。对标国家、省投资方向和重点支持领域，抓好中央、省预算内投资和专项债券项目申报发行工作，加强与省数字经济局对接，积极争取省上在项目资金和政策支持。七是壮大产业集群，持续培育人工智能产业。持续推进云南移动双活数据中心等数据中心建设，积极打造人工智能算力中心，依托玉溪华为、融建、联通数据中心云服务资源，培育高性能、高可靠性、高安全性、高扩展性的下一代云计算服务器及配套产业集群。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,972.87万元，其中：一般公共预算972.87万元，政府性基金3,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,127.35万元，增长369.87%，主要原因分析是新增政府性基金安排玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元，新增玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金70.00万元及人员工资社保调整变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,972.87万元，其中:本年收入3,972.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.87万元，政府性基金预算财政拨款3,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,127.35万元，增长369.87%，主要原因分析是新增政府性基金安排玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元，新增玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金70.00万元及人员工资社保调整变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,972.87万元。财政拨款安排支出3,972.87万元，其中：基本支出968.67万元，与上年对比增加97.41万元，增长12.48%，主要原因是新增玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金70.00万元、部门临聘人员经费20.74万元、退休人员生活补助及人员工资社保调整变动；项目支出3004.20万元，与上年对比增加3,029.94万元，增长4,661.45%，主要原因是2023年新增玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元；同时减少特定项目（001）50.00万、特定项目（001）10.80万。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013701行政运行270.27万元，主要用于市网信办在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费。

2013702一般行政管理事务66.00万元，主要用于市网信办机关运转经费及部门临聘人员经费。

2013750事业运行385.81万元，主要用于玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员工资、社保和运转公用经费部门临聘人员经费。

2013799其他网信事务支出74.20万元，主要用于特定项目（002）4.20万元、玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金70.00万元。

2080501 行政单位离退休3.18万元，主要用于退休人员生活补助及福利。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.68万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员养老保险缴交。

2101101行政单位医疗10.87万元，主要用于市网信办在职人员基本医疗保险缴交。

2101102事业单位医疗18.44万元，主要用于玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员基本医疗保险缴交。

2101103公务员医疗补助18.01万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员公务员医疗补助缴交。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员失业保险、大病补充保险缴交。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3000.00万元，主要用于玉溪市“数字玉溪”数字化项目建设。

2210201住房公积金56.07万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员住房公积金缴交。

2210203购房补贴6.65万元，主要用于在市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心职人员住房补贴缴交。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.27万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购服务预算9.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市互联网信息办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.80万元，较上年增加12.49万元，增长170.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市互联网信息办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市互联网信息办公室2023年公务接待费预算为17.49万元，较上年增加12.49万元，增长249.80%，国内公务接待批次为205次，共计接待1,943人次。

变化原因：按照财政统一部署新增玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金公务接待费12.49万元，增长249.80%，但严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市互联网信息办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）特定项目（002）经费4.20万元。该项目为落实市委网信委领导的指示要求，每日提供互联网信息分析专报，为领导决策提供参考。建成“正管用”平台，做好属地舆情监测及管控，对属地账号、平台进行每日数据采集。

（二）玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元。为推进“数字玉溪”建设，推进系统资源深度整合、数据共享和业务协同，提高财政资金使用绩效，促进数字化项目规范、有序建设和健康发展，根据“数字玉溪”建设领导小组相关要求，参照部分省市相关规定，结合我市实际，将我市使用市级财政资金建设、为市级预算单位提供服务的数字化项目建设统一归集到市委网信办管理。按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目建设专项资金管理暂行办法》，自2022年起，由市委网信办统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，本项目由新建、续建两类组成，申请单位35家，总项目115个，总资金45,066.90万元。其中新建项目44个，预算资金25,996.60万元；续建项目71个，预算资金19,070.31万元；充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪政务云、智慧政务、政府网站、教育体育等数字化平台（项目）集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市互联网信息办公室2023年机关运行经费安排239.24万元与上年150.31万元对比增加88.93万元，增长59.16%，主要原因分析新增玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金70.00万元，工作业务经费减少8.14万元，新增机关购买后勤服务1.80万元。

机关运行经费主要用于：办公费50.73万元、水费0.10万元、电费6.00万元、邮电费1.20万元，物业管理费9.35万元、差旅费35.51万元、维修（护）费1.50万元，租赁费46.08万元、会议费6.50万元、培训费13.50万元、公务接待费16.53万元、劳务费1.02万元、委托业务费15.40万元、工会经费5.00万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费20.45万元、其他商品和服务支出3.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市互联网信息办公资产总额557.34万元，其中，流动资产7.98万元，固定资产196.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产353.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,127.66万元，其中固定资产增加16.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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玉溪市互联网信息办公室2023年部门预算公开表（汇总）.xlsx

部门预算重点领域财政项目文本公开.doc