监督索引号53040000472800000

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年预算公开目录

    第一部分 中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分  中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室

2023年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划及实施办法，为市委、市政府决策提供历史依据；负责中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市委执政纪要》和《玉溪年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全市革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导县区、市直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查县区、部门（专业）志出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

    （二）机构设置情况

    我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、党史征编研究一科、党史征编研究二科、地方志编纂科、地情文献研究科、宣传教育科（党建科）。

    所属单位0个。

    （三）重点工作概述

1.提高政治站位，深入学习贯彻落实党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引和行动指南，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持深入学习，全面准确把握二十大报告确定的一系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，做到知行合一、学以致用，找准史志工作与二十大精神的结合点、切入点、着力点，加强领导，系统谋划，统筹推进，把党的二十大精神全面贯彻落实到党史研究和地方志编纂每一项具体工作中，推动玉溪史志事业高质量发展。

2.紧扣“123456”工作思路，跑出玉溪史志工作加速度。按照2022年研究确定的全市史志系统“123456”工作思路（即：围绕“学习宣传贯彻党的二十大胜利召开”这一主线，立足史志工作职能职责，学习宣传贯彻好党的二十大精神；聚焦党史研究和地方志编纂“两个重点”抓好工作落实，担负起“为党立言、为国存史、为民修志”的使命；发挥好史志工作存史、资政、育人“三项作用”，彰显史志干部责任担当；抓好素质提升、固本强基、宣传宣讲、征编研“四项工程”，不断提升干部职工政治素质和业务能力，打牢基层史志工作阵地；抓实强化理论武装、党史编研、地方志编纂、史志资源开发利用、推进作风革命效能建设“五项工作任务”，确保有序推进、按期完成；努力在工作方法、宣传展示、方志馆建设、重点项目、队伍建设、作风建设上实现“六个突破”），用创新的思维、改革的办法解决问题、推动工作，不断提高全市史志系统服务中心大局能力、史志工作能力，力争全市史志系统党史征编工作在全省进位明显、地方志编纂工作走在全省前列、史志宣传教育影响力全面提升努力。

        3.加强统筹谋划，全面完成年度重点工作任务。（1）做好史志书籍的编纂。一是完成三本书编纂出版：《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950-1978）、《玉溪年鉴2023》、《中共玉溪市委执政纪要（2022）》（暂定名）。二是推进三本书编撰：进一步加强《玉溪市扶贫志》的编撰工作，2023年内完成资料收集；完成《玉溪历史大事记》、《玉溪历史人物》两本书的初稿。三是加强对县区督促指导。按要求指导各县（市、区）完成年鉴和执政纪要的编撰工作，加快党史正本编撰进度。（2）推进史志宣教工作。联合市纪委、玉溪日报社等多家部门，深入挖掘宣传玉溪历史人物“廉政故事”，每月1一2期，利用玉溪日报、玉溪+、清廉玉溪公众号、玉溪史志微信公众号等媒体平台，广泛进行社会宣传，助力玉溪“廉洁文化”建设。继续维护并利用好玉溪史志公众号平台，通过史志宣讲、党史“七进”、“读方志·我为家乡写小史”征文活动等活动，增强史志宣传教育效果，在史志工作走出去、主动发声上实现新突破。（3）统筹“馆、网、库”建设：将方志馆建设作为2023年及今后一段时间的重点工作，在特色上下功夫，在市、县、乡、村四级特色方志馆建设上不断取得新突破。继续维护并利用好“玉溪史志”公众号，充分发挥网络宣传功能，讲好玉溪故事，唱响主旋律。探索史志资料数字库的建设，对全市史志系统编撰的“史、志、鉴、记、要”进行梳理，汇总现有的数字成果，为下一步数字化工作作好准备。（4）抓好重点项目建设。用好省委党史研究室2023年度革命遗址和纪念设施保护利用补助资金，督促项目单位按进度完成革命遗址保护项目。按要求配合完成《云南历代方志集成州府县卷第一辑》、《中国传统村落志·云南卷》、《美丽云南》微视频等三个省地方志重点项目中涉及玉溪部分的工作。（5）提升史志工作水平。一是通过史志课题研究不断提升史志研究能力。按照市委国家工业遗产易门铜矿保护活化利用专题会会议要求，做好易门铜矿史料收集整理及历史研究工作。按照省委党史研究室、省地方志办等部门要求，组织全市史志系统完成相关史志课题研究。二是通过“走出去”，通过校地合作、史志专家库建设等方式，不断提升史志工作水平。（6）加强全市史志队伍建设。在全市史志系统组织开展“明责、知责、履责、述责、评责”工作，从严从实管理干部，坚持以严的基调强化正风肃纪，督促各级干部履职尽责、担当作为，确保史志工作各项任务落细落实。举办2023年全市史志系统业务培训班、《玉溪市扶贫志》编撰业务培训班，提高史志人员业务能力和素质水平，培养一支政治强、业务精，作风实、廉洁担当，激情干事的史志干部队伍。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

        2023年部门财务总收入683.28万元，其中：一般公共预算拨款收入683.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

    与上年对比减少2.78万元，下降0.41%，主要原因分析：基本支出经费减少16.78万元，下降2.45%，因调出1人、退休2人，人员工资、社保、公用经费等相应减少；项目支出增加14.00万元，增长100.00%，主要是新增玉溪史志文献资料出版印刷专项经费14.00万元。

    （二）财政拨款收入情况

        2023年部门财政拨款收入683.28万元，其中:本年收入683.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

    与上年对比部门财政拨款收入减少2.78万元，下降0.41%，主要原因分析：基本支出经费减少16.78万元，下降2.45%，因调出1人、退休2人，人员工资、社保、公用经费等相应减少；项目支出增加14.00万元，增长100.00%，主要是新增玉溪史志文献资料出版印刷专项经费14.00万元。

        四、预算单位支出情况

        2023年部门预算总支出683.28万元。财政拨款安排支出683.28万元，其中：基本支出669.28万元，与上年对比减少16.78万元，主要原因分析：调出1人、退休2人，人员工资、社保、公用经费等相应减少。项目支出14.00万元，与上年对比增加14.00万元，主要原因分析：2023年新增玉溪史志文献资料出版印刷专项经费14.00万元。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出506.72万元，社会保障和就业支出96.44万元，卫生健康支出40.11万元，住房保障支出40.01万元。

        2013101行政运行492.72万元，主要用于在职人员工资、奖金、机构运转经费。

    2013102一般行政管理事务14.00万元，主要用于玉溪史志文献资料出版印刷专项经费。

        2080501行政单位离退休41.34万元，主要用于支出在行政单位离退休生活补助及退休慰问金。

        2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.11万元，主要用于在职人员养老保险。

        2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，主要用于在职人员退休缴交职业年金。

        2101101行政单位医疗20.77万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

        2101103公务员医疗补助17.19万元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

        2101199其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于在职人员大病、工伤保险。

        2210201住房公积金38.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

        2210203购房补贴1.68万元，主要用于在职人员住房补贴支出。

    五、市对下专项转移支付情况

    本部门2023年无市对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67.76万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算67.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.51万元，较上年减少0.30万元，下降10.68%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因:2022无因公出国（境）费预算，2023年无因公出国（境）费预算，无增减变化。

    （二）公务接待费

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，2023年国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

    减少原因：我单位公务接待减少0.30万元，严格执行中央八项规定，严格执行公务接待标准，厉行节约。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因：我单位公务用车购置及运行维护费无增减变化，保证车辆正常使用。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    玉溪史志文献资料出版印刷专项经费：根据工作安排部署，2023年主要负责《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950-1978）出版3,400册，为中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行，扎实推进党史编研、志鉴编纂、资政服务、宣传教育、机关建设等工作，有力服务全市发展大局。1、学史明理，切实弄清楚历史和人民为何最终选择了中国共产党，进而在党的领导下夺取新时代坚持和发展中国特色社会主义新胜利。2、学史增信，不断坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，矢志为实现共产主义远大理想奋斗终身。3、学史崇德，修好“政德修养”必修课，既忠诚干净担当，又为民务实清廉，永保“人民公仆”“人民勤务员”的先锋本色与政治底色。4、学史力行，立足新时代人民日益增长的美好生活需要，将人民群众的利益实现好维护好发展好，使其有可持续的获得感、幸福感和安全感。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    【一般公共预算支出】

    一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    【三公经费】

        “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费安排160.74万元，与上年对比减少17.84万元，下降9.99%，主要原因是2023年减少3人，其中调出1人、退休2人，一般公用经费减少，工作业务经费减少8.79万元。

    机关运行经费安排明细：办公费9.20万元，印刷费35.00万元，水费0.52万元，电费3.60万元，邮电费1.00万元，物业管理费19.67万元，差旅费8.00万元，会议费1.50万元，培训费7.00万元，公务接待费1.20万元，劳务费4.37万元，委托业务费25.60万元，工会费5.63万元，福利费5.62万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用24.22万元，其他商品和服务支出7.30万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额50.75万元，其中：流动资产2.68万元，固定资产48.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加50.75万元，其中固定资产增加48.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产56.00项，账面原值28.03万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000472800111

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算公开表20230201044115795.xlsx

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc