监督索引号53040000420100000

中国共产党玉溪市委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分  中国共产党玉溪市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党玉溪市委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党玉溪市委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

8.完成市委和市委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共玉溪市委办公室设16个内设机构及机关党委，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。

所属的非独立核算单位4个，分别是：

1.玉溪市关心下一代工作委员会

2.玉溪市档案馆

3.中国共产党玉溪市委员会机要和保密局

4.中国共产党玉溪市委员会政策研究室

（三）重点工作概述

紧紧围绕市委中心工作，抓好参谋辅政“第一要务”，对全市经济社会发展重大问题进行辩证、全面、系统谋划，认真分析研究主要目标、重大举措、重点任务，研究提出切实可行的对策措施，不断提高参谋服务水平。围绕省委、市委贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神决策部署，坚持问题导向，加强对策研究，充分发挥政治督查“利剑”作用，推动建立任务分解工作制度，系统化、项目化、清单化，推动各项任务落地。

    扎实做好文稿服务，认真起草党代会工作报告、省委省政府现场办公会汇报、读书班领导讲话等综合性文稿。健全完善文件研办机制，树牢“文件里面有政策，文件里面有黄金”的意识，做到重要文件集体研究，着力提升文件研办含金量，高质量拟办中央、省委和各级各部门来文，高标准做好文件研办工作。发挥好信息参谋辅政、决策咨询和预警预报作用，推动信息服务紧跟最新形势、紧贴领导思维、紧扣政策方针，高质量做实信息工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个，分别是市委办公室（含市专用通信局、市目标绩效考评中心）、市委政策研究室（含市改革研究中心）、市委机要和保密局（含市保密技术中心、市信息技术中心）、市关工委、市档案馆。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制96人，工勤人员编制12人，事业编制55人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,021.36万元，其中：一般公共预算6,011.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少17,658.96万元，下降74.57%，主要原因是2023年安排的特定项目资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,011.36万元，其中:本年收入6,011.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,011.36万元（本级财力6,011.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17,658.96万元，下降74.60%，主要原因是2023年安排的特定项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,021.36万元。财政拨款安排支出6,011.36万元，其中：基本支出5,082.40万元，与上年对比减少295.46万元，下降5.49%，主要原因是：1.中共玉溪市委机关办公用房承租方由中共玉溪市委办公室调整为玉溪市机关事务管理局，预算支出租赁费减少412.63万元；2.2023年较上年在职实有人员变动，人员经费预算支出增加；项目支出928.96万元，与上年对比减少17,363.50万元，下降94.92%，主要原因是2023年安排的特定项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4.34万元，主要用于市关工委编外人员费用支出。

2.一般公共服务支出-档案事务-档案馆393.72万元，主要用于市档案馆人员工资津补贴、日常运行开支以及档案馆业务用房、库房的租金及物业费用。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,065.20万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机保局、市关工委人员工资津补贴、日常运行开支、市委机关物业管理费用以及补助乡村振兴联系点、综治维稳联系点、年初预算项目等开支。

4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务811.43万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要保密局项目支出。

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务45.00万元，主要用于市委政研室打造市委核心智库项目支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行484.97万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机保局的下属事业单位工资津补贴、日常运行开支。

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出11.00万元，主要用于市关工委项目支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休238.50万元，主要用于退休人员的生活补助及退休公用经费支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出298.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗104.13万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108.01万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

14.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.97万元，主要用于基本医疗保险（大病）经费支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金254.53万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴18.91万元，主要用于发放房改政策规定的住房补贴。

17.转移性支出-一般性转移支付-其他一般性转移支付支出58.72万元，主要用于市关工委对下项目支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体为：

经济科目分组（其中：基本支出5,082.40万元，项目支出928.96万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，基本支出包含：（1）工资福利支出3,237.33万元，其中：基本工资687.93万元、津贴补贴706.40万元、奖金404.32万元、绩效工资292.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.07万元、职业年金缴费70.50万元、职工基本医疗保险缴费134.49万元、公务员医疗补助缴费108.02万元、其他社会保障缴费26.85万元、住房公积金254.53万元、其他工资福利支出254.14万元；（2）商品和服务支出1,582.89万元，其中：办公费202.24万元、印刷费27.90万元、水费8.12万元、电费13.20万元、邮电费9.03万元、物业管理费204.92万元、差旅费74.85万元、维修（护）费25.39万元、租赁费200.22万元、会议费97.00万元、培训费86.88万元、公务接待费21.54万元、劳务费27.64万元、委托业务费297.57万元、工会经费39.21万元、福利费39.21万元、公务用车运行维护费50.42万元、其他交通费用133.87万元、其他商品和服务支出23.68万元；（3）对个人和家庭的补助234.00万元，其中：生活补助234.00万元；（4）资本性支出28.18万元，其中：办公设备购置24.68万元、专用设备购置3.50万元。

按部门预算支出经济分类科目分，项目支出包含：（1）商品和服务支出807.73万元，其中：办公费22.02万元、印刷费15.00万元、租赁费61.22万元、会议费5.00万元、培训费121.46万元、委托业务费583.03万元；（2）对个人和家庭的补助7.51万元，其中：生活补助7.51万元；（3）资本性支出55.00万元，其中：专用设备购置55.00万元；（4）其他支出58.72万元，其中：其他支出58.72万元。

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目共3个，全部是市关工委需下拨到各县区的专款，金额合计58.72万元，其中：基层关工委副主任、网吧监督专项资金9.72万元，困难家庭未成年人救助专项经费19.00万元，未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金30.00万元。

转移性支出-一般性转移支付-其他一般性转移支付支出58.72万元，主要用于补助各县区关工委开展少年军校、“关爱”夏令营，预防青少年违法犯罪，中小学教师心理健康教育等工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额425.17万元，其中：政府采购货物预算30.61万元、政府采购服务预算394.56万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.96万元，较上年减少1.41万元，下降1.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2023年公务接待费预算为21.54万元，较上年相比无变化，2023年预计国内公务接待批次为480次，预计接待2,400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2023年公务用车购置及运行维护费为50.42万元，较上年减少1.41万元，下降2.72%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费50.42万元，较上年减少1.41万元，下降2.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增加变化原因：市委办公室2023年较上年减少一辆公务用车编制，减少一辆公务用车，公务用车运行维护费用预算减少1.41万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：（市委办公室）市委办公室遗属补助专项资金的绩效目标：根据云老通〔2020〕21号文件精神及云人社发〔2010〕127号、玉民发〔2019〕73号文件精神，发放市委办公室2名遗属人员补助。

项目2：（市委办公室）全市党委办公室系统领导干部能力素质提升培训专项资金的绩效目标：一、市委办公室干部能力提升培训项目举办出省培训3班次，全面推进全市领导干部理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，教育引导全市干部队伍提升“八种本领”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使广大干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升，为推动玉溪高质量发展提供有力保证。二、通过组织全市党委办公室、督查系统领导干部进行干部能力提升培训。进一步提高全市党委办公室系统干部的业务素质及工作能力，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的干部人才支撑。

项目3：（市委办公室）特定项目行202320号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目4：（市委办公室）综合业务专项资金的绩效目标：单位专户综合业务工作资金，用于上级拨入专家联系工作经费、未成年司法工作经费等综合业务支出。

项目5：（市委办公室）市委办2023年创建文明城市专项资金的绩效目标：一、2023年投入资金2.00万元，专项用于市委办公室包保葫田社区的创文环境整治、活动宣传、公益广告更新等费用支出，达到改善包保小区居住环境，提高居民创文知晓率、支持率，提高社区居民文明素质，提高创建文明城市通过率。二、2023年投入资金3.00万元，专项用于市委办公室办公区域创建全国文明城市宣传展板更新及开展包保社区居民及办公室干部职工主题月实践活动12次等费用支出，提高市委办公室干部职工创建文明城市工作的参与率，加强创文工作责任落实，同时达到提高包保社区居民文明素养提升，助推玉溪2021-2023年第七届全国文明城市创建周期测评达标的目标。

项目6：（市关工委）基层关工委副主任、网吧监督专项资金（下级）的绩效目标：全部工作补贴及时、精准地发放到乡镇（街道）、村、社区关工委常务副主任及市关工委驻会老同志手中。充分发挥退休五老威望高、能力强、身体好、热心关心下一代工作，为关心下一代事业作贡献。加强在“五老”中宣传关心下一代工作的重大意义和关工委的性质、方针、任务，积极宣传加强和改进青少年思想道德教育的重要意义，取得广大“五老”的理解和支持，通过宣传和主动走访等方式，以自愿为原则，发动和组织更多的“五老”加入到关心下一代志愿服务队伍中来，特别是刚退休的威望高、能力强、身体好、热心关心下一代工作，又相对低龄的“五老”“出山”为关心下一代事业做贡献，使“五老”队伍在动态中不断充实壮大。

项目7：（市关工委）困难家庭未成年人救助专项经费（市本级）的绩效目标：一是精准及时将补贴发放给49名困难家庭未成年人。关心家庭困难学生，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青年困难学生。救助金要严格按照要求及时、精准地发放到贫困学生。二是开展困难家庭辍学、失学儿童、农村留守儿童、城市下岗困难家庭和服刑人员救助家庭子女的救助。三是开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助。帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，使适龄青少年儿童得以依法接受教育和正常完成学业。四是完成“留守儿童之家”、残疾少儿困难家庭“生产自救”。被救助对象生活状态良好，解决困难学生就学、吃穿住问题。

项目8：（市关工委）创建全国文明城市工作专项经费的绩效目标：一是围绕立德树人的根本任务，培养时代新人，为未成年人“扣好人生第一粒扣子”，完善未成年人思想道德工作机制，健全完善“学校、家庭、社会”三结合教育网络，开展未成年人思想道德教育实践活动，广泛开展文明校园创建活动，大力推进未成年人活动阵地建设，优化未成年人成长环境，促进未成年人德智体美劳全面发展。二是组织开展未成年人思想道德建设相关活动，并结合自身工作特点，在加强和改进未成年人思想道德建设方面创造典型经验，宣传成功做法，努力打造工作品牌，在各级各类媒体宣传推广。三是利用清明、“六一”等时间节点，在未成年人中广泛开展革命传统教育和爱国主义教育，引导青少年传承红色基因、继承革命事业。四是利用玉溪市新闻媒体，玉溪日报、“玉溪发布”“哇家玉溪七彩云”微信公众号等网络媒体开展未成年人思想道德建设宣传展示。五是利用市关工委宣传栏、宣传板等公益性文化设施，开展中华优秀传统文化传承、教育、展示活动。六是开展关爱空巢老人、留守儿童、困境儿童、困难群体、残疾人、贫困户等志愿服务活动。

项目9：（市关工委）困难家庭未成年人救助专项经费（下级）的绩效目标：一是精准及时将补贴发放给254名困难家庭未成年人。关心家庭困难学生，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青年困难学生。救助金要严格按照要求及时、精准地发放到贫困学生。二是开展困难家庭辍学、失学儿童、农村留守儿童、城市下岗困难家庭和服刑人员救助家庭子女的救助。三是开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助。帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，使适龄青少年儿童得以依法接受教育和正常完成学业。四是完成“留守儿童之家”、残疾少儿困难家庭“生产自救”。被救助对象生活状态良好，解决困难学生就学、吃穿住问题。

项目10：（市关工委）未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金（下级）的绩效目标：一是全市救助不少于20名残疾少儿，资金实行精准化管理，专款专用。二是对全市困难学生和品学优秀的学生进行军事半封闭学习，组织青少年聆听红色故事、阅读红色书籍、参观红色教育基地。三是开展民族山区夏令营活动，组织青少年聆听红色故事、阅读红色书籍。四是开展农村“留守儿童之家”维护、使用、管理。五是残疾少儿困难家庭“生产自救”。用于残疾少儿困难家庭救助。六是开展民族团结教育示范校，用于民族团结教育示范校创建工作的宣传樯、宣传资料、展板、活动。七是开展一次志愿服务的“五个一”活动，不断加强青少年思想道德建设和核心价值观培育，传承红色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全国都有品牌的亮点。八是组织青少年聆听一次红色故事、阅读一本红色书籍、参观一次红色教育基地、重走一次红色之路、开展一次志愿服务的“五个一”活动，不断加强青少年思想道德建设和核心价值观培育，传承红色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全国都有品牌的亮点。

项目11：（市关工委）未成年人司法项目专项资金的绩效目标：一是聘请1名合适成年人，对触法未成年人进行社会背景调查，为办案机关依法并充分考虑社会效益办理案件提供参考，有条件、最大限度地将触法未成年人从司法程序和实休法律的处罚中分流出来，通过积极的帮教、矫治，使其走上人生正轨。二是强化法制培训，开展未成年人司法项目业务培训。三是加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华民族优秀传统文化教育、法治教育，帮助、引导未成年人坚定理想信念，树立家国情怀，强化法纪意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯，预防未成年人触法案件的发生。四是对触法的未成年人按照《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，参与办案部门的讯问，维护其合法权益。五是对触法未成年人进行社会背景调查，为办案机关依法并充分考虑社会效益办理案件提供参考，有条件、最大限度地将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，通过积极的帮教、矫治，使其走上人生正轨。六是加强对触法未成年人司法项目实施情况的踪掌握和分析研判，研究新情况，解决新问题，总结新经验。

项目12：（市委机保局）特定项目行202321号经费专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目13：（市委机保局）特定项目行202322号经费专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目14：（市委机保局）特定项目行202325号经费专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目15：（市委机保局）特定项目行202324号经费专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目16：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智库专项经费资金绩效目标：2023年7月完成系统开发升级；2023年8月全面开展系统试运行，系统正式上线；2023年8月至9月，确定智库系统操作培训人员名单，确定培训时间地点及培训方式，为后续政研智库高效运行打下良好基础，将各类优秀研究咨询成果提升转化为市委思路、决策，当好市委决策参谋助手。

项目17：（市委政研室）玉溪“小册子”编印专项经费资金绩效目标：对《玉溪》小册子内容进行组稿、编印，2023年印刷小册子4,000份，发放到玉溪市各县区及市级各部门，达到集中展示玉溪经济社会发展、自然地理风貌、历史人文景观等情况，提升对玉溪经济、政治、文化等方面的认识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年市委办公室及其所属非独立核算单位机关运行经费1,611.07万元，比上年减少477.32万元，下降22.86%，下降原因主要是中共玉溪市委机关办公用房承租方由中共玉溪市委办公室调整为玉溪市机关事务管理局，预算安排的租赁费减少412.63万元。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，其中包含办公经费202.24万元，差旅费74.85万元，水费8.12万元，电费13.20万元，会议费97.00万元，培训费86.88万元，劳务费27.64万元，委托业务费297.57万元，公务接待费21.54万元，公务用车运行维护费50.42万元，维修（护）费25.39万元，其他商品和服务支出23.68万元，办公设备购置24.69万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位资产总额3,514.91万元，其中，流动资产106.27万元，固定资产2,763.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产644.99万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,857.84万元，其中固定资产增加2,159.85万元，固定资产增加主要原因是信创项目资产划拨入账。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值119.31万元；报废报损资产95项，账面原值49.78万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明情况

1.市委办公室2023年无政府性基金预算收入及支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

2.市委办公室2023年无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

 

 

监督索引号53040000420100111

中国共产党玉溪市委员会办公室2023年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市委员会办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc