监督索引号53042200100010000
澄江市2023年政府预算公开
目录
第一部分 市人大批准2023年政府预算的决议
第二部分 2023年政府预算公开报表
一、1-1 2023年澄江市一般公共预算收入情况表
二、1-2 2023年澄江市一般公共预算支出情况表
三、1-3 2023年澄江市本级一般公共预算收入情况表
四、1-4 2023年澄江市本级一般公共预算支出情况表
五、1-5 2023年澄江市市本级一般公共预算政府预算经济分类表
六、1-6 2023年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）
七、1-7 2023年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表
八、1-8 2023年澄江市市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
九、2-1 2023年澄江市政府性基金预算收入情况表
十、2-2 2022年澄江市政府性基金预算支出情况表
十一、2-3 2023年澄江市市本级政府性基金预算收入情况表
十二、2-4 2023年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表
十三、2-5 2023年澄江市市本级政府性基金支出表（转移支付）
十四、3-1 2023年澄江市国有资本经营收入预算情况表
十五、3-2 2023年澄江市国有资本经营支出预算情况表
十六、3-3 2023年澄江市市本级国有资本经营收入预算情况表
十七、3-4 2023年澄江市市本级国有资本经营支出预算情况表
十八、3-5 2023年澄江市市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
十九、3-6 2023年澄江市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
二十、4-1 2023年澄江市社会保险基金收入预算情况表
二十一、4-2 2023年澄江市社会保险基金支出预算情况表
二十二、4-3 2023年澄江市市本级社会保险基金收入预算情况表
二十三、4-4 2023年澄江市市本级社会保险基金支出预算情况表
二十四、5-1 澄江市2022年地方政府债务限额及余额预算情况表
二十五、5-2 澄江市2022年地方政府一般债务限额及余额预算情况表
二十六、5-3 澄江市2022年地方政府一般债务余额情况表
二十七、5-4 澄江市市本级2022年地方政府一般债务余额情况表
二十八、5-5 澄江市2022年地方政府专项债务限额及余额预算情况表
二十九、5-6 澄江市2022年地方政府专项债务余额情况表
三十、5-7 澄江市市本级2022年地方政府专项债务余额情况表
三十一、5-8 澄江市地方政府债券发行及还本付息情况表
三十二、5-9 澄江市2023年地方政府债务限额提前下达情况表
三十三、5-10 澄江市2023年年初新增地方政府债券资金安排表
三十四、6-1 2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表
三十五、6-2 重点工作情况解释说明汇总表
第三部分 澄江市2023年预算信息公开说明
第四部分 澄江市2023年“三公”经费预算数
第五部分 澄江市2023年“三公”经费预算公开说明
第六部分 关于澄江市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）的报告
第一部分 市人大批准2023年政府预算的决议
澄江市第二届人民代表大会第二次会议
关于澄江市2022年地方财政预算执行情况和澄江市2023年地方财政预算的决议
（2023年1月4日澄江市第二届人民代表大会第二次会议
第三次全体会议通过）
澄江市第二届人民代表大会第二次会议审查了市人民政府提出的《关于澄江市2022年地方财政预算执行情况和澄江市2023年地方财政预算草案的报告》及澄江市2023年地方财政预算草案。会议同意澄江市人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于澄江市2022年地方财政预算执行情况和澄江市2023年地方财政预算草案的报告》，批准澄江市2023年地方财政预算。
第二部分 2023年政府预算公开报表
（详见附件1）
第三部分 澄江市2023年预算信息公开说明
（详见附件2）
第四部分 澄江市2023年“三公”经费预算数
（详见附件3）
第五部分 澄江市2023年“三公”经费预算公开说明
（详见附件4）
第六部分 关于澄江市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）的报告
关于澄江市2022年地方财政预算执行情况和
2023年地方财政预算（草案）的报告
──2023年1月3日在澄江市第二届人民代表大会
第二次会议上
澄江市财政局局长 许绍繁
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告澄江市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案），请各位代表和列席会议的同志提出意见。
一、2022年澄江市地方财政预算执行情况
2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展这一主题，统筹疫情防控和经济社会发展，落实政府过“紧日子”思想和直达资金惠企利民机制，加强对市委市政府明确的重要任务、重点改革的财力保障，不折不扣加大重点领域和刚性支出的保障力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，切实防范财政运行风险，全力支持澄江经济社会实现高质量跨越式发展，全市预算执行情况总体良好，财政运行保持在合理区间。
（一）2022年预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成5.26亿元，完成年初预算数的56.53%，完成调整预算数的89.77%，比上年下降41.74%，（同口径一般公共预算收入完成8.78亿元，完成年初预算数的94.41%，完成调整预算数的93.40%，比上年下降4.26%）；一般公共预算支出完成22.01亿元，完成年初预算数的91.18%，完成调整预算数的91.09%，比上年下降6.08%。
平衡情况是：收入总计29.84亿元，其中：一般公共预算收入5.26亿元，上级补助收入18.74亿元，调入资金0.58亿元，上年结余2.68亿元，地方政府一般债务转贷收入2.58亿元；支出总计28.01亿元，其中：一般公共预算支出22.01亿元，上解上级支出2.31亿元，调出资金1.11亿元，地方政府一般债务还本支出2.58亿元。收支相抵，年终滚存结转1.83亿元。
2.政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成5.86亿元，完成年初预算数的16.60%，完成调整预算数的28.55%，比上年下降81.29%；政府性基金预算支出完成7.15亿元，完成年初预算数的28.93%，完成调整预算数的33.78%，比上年下降83.56%。
平衡情况是：收入总计9.78亿元，其中：政府性基金收入5.86亿元，上级补助收入0.63亿元，调入资金1.11亿元，上年结余0.13亿元，地方政府专项债务转贷收入2.05亿元；支出总计9.38亿元，其中：政府性基金支出7.15亿元，上解上级支出0.54亿元，调出资金0.25亿元，地方政府专项债务还本支出1.44亿元。收支相抵，年终滚存结转0.40亿元。
3.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成8.11亿元，完成年初预算98.18%，完成预算调整93.66%，同比增长24.58%；社会保险基金预算支出完成6.78亿元，完成年初预算93.18%，完成预算调整94.13%，同比增长2.37%。
平衡情况：社会保险基金收入完成8.11亿元，上年结余2.22亿元，社会保险基金支出完成6.78亿元，年终滚存结余3.55亿元。
4.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入完成3,340.00万元，完成年初预算的167.00%，完成预算调整的16.70倍，同比增长854.29%；国有资本经营预算支出完成为8.00万元，同比下降46.70%。
平衡情况：收入总计3,348.00万元，其中：国有资本经营预算收入3,340.00万元，上级补助收入8.00万元；支出总计3,348.00万元，其中：国有资本经营预算支出8.00万元，调入一般公共预算3,340.00万元。收支相抵，年终滚存为0.00万元。
5.地方政府债务余额情况
澄江市2022年地方政府法定债务余额103.19亿元，其中：一般债务24.37亿元、专项债务78.82亿元。2023年第三批发行专项债券1.02亿元，为澄江至华宁高速公路（澄江段）建设项目。
（二）其他需要报告的情况
1.未拨专款情况
2022年，预计全年澄江市收到专款17.62亿元，根据专款下达拨付情况，预计2022年未拨专款余额9.77亿元。未拨专款纳入以后年度预算逐年解决。
2.财政预拨经费情况
2022年底，澄江市往来款余额4.67亿元，其中：暂存款1.94亿元，暂付款2.73亿元。预拨经费根据财力情况在以后年度列支，确保预算平衡。
需要特别说明的是：受上级资金调度和专项转移支付情况等因素影响，上述收支数据为预计数，最终结算情况会与报告数存在差异，最终数据以决算数为准，届时再将最终结算数据向会议报告。
二、2022年澄江财政重点工作和财政预算执行成效
2022年，减税降费政策力度不断加大，“三保”保障、债务还本付息等刚性支出快速增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政运行风险加剧。面对困难和挑战，我们坚定信心、勇毅前行，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，加大财源建设，盘活资产（资源），积极向上争取，充分发挥国资金融服务职能，持续压减一般性支出，强化预算约束和预算绩效管理，重点防风险守底线，着力提升现代财政治理效能，在危机中育先机，于变局中开新局，倾力推进改革创新，不断提高财政管理能力和服务水平，全力支持澄江“三个国际城市”建设和“四大战略”实施，为促进全市经济社会平稳健康发展贡献财政力量。
（一）紧盯增收目标，统筹财力保重点成效明显。一是千方百计增加财政收入。建立健全财政收入联动机制，协调推进全市组织收入，定期召开专题会议，精准分析收入动态，合理把握收入节奏，清单化、项目化压实部门挖掘税源、盘活资产、盘活土地主体责任，全年完成财政收入8.75亿元（同口径）。二是积极争取上级政策资金。紧扣上级重点支持领域和政策调整动向，结合工作实际加大政策研究和协调力度，坚持不懈向上对接争取，2022年全市共争取上级资金18.42亿元，比上年增长7.78%；获得专项债券支持项目1个，资金1.02亿元。三是推动金融资金支持项目建设。2022年向金融机构推介政府投资重点项目33个，取得银行授信14.21亿元，获得放款9.99亿元。四是加强财政存量资金统筹管理。2022年全市统筹存量资金1.40亿元，用于市委市政府重点工作，提高了资金使用效益和资产配置效率。
（二）恪守厉行节约，统筹优化支出结构效果显著。一是以更大力度优化支出结构，优先保障“三保”支出，2022年，共拨付“三保”支出9.80亿元，执行率95.40%。二是从严安排“三公”经费预算。2022年全市所属行政、事业单位全口径“三公”经费支出418.53万元，比上年同期441.73万元减少23.20万元，下降5.20%，“三公”经费持续下降，政府机关过紧日子成为常态。三是硬化预算支出管理，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况，严格控制预算追加，坚守住了2022年新增预算0.00万元的底线，节省资金统筹用于改善民生和支持市场主体发展等急需领域。
（三）落实财政政策，统筹社会经济发展行稳致远。一是坚决落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担，累计“退、减、免、缓”各项税费9.57亿元。二是扩大实施社保费缓缴政策。在对五个特困行业实施阶段性缓缴养老保险、工伤保险和失业保险政策的基础上，扩大实施符合条件的其他特困行业缓缴政策，养老保险缓缴期限阶段性延长至2022年年底。三是加大稳岗保就业力度。始终把“稳就业作为重中之重”、“稳增长首要是保就业”作为“基线”，多举措扩大就业、促进就业，确保各项就业创业惠民利民政策落地见效。2022年第一批企业稳岗补助183.81万元，惠及企业243户、4,344人；拨付“创业促就业”小额担保贷款和“贷免扶补”小额贷款财政贴息资金656.15万元。四是落实扎实稳住经济一揽子政策33条措施，助企纾困解难。结合澄江实际情况，对承租国有经营性房屋的服务业小微企业和个体工商户减免6个月租金，实际惠及主体户数108户，实际减免金额231.45万元；积极引导金融机构加大力度支持实体经济，梳理收集16个企业项目向金融机构推介，组织相关银行、融资担保机构召开政银担对接座谈会，搭建合作平台，协调各银行积极贷款帮助企业解决农民工工资问题、帮扶受灾贷款户渡过难关。五是加大政府采购支持中小企业力度。严格落实面向小微企业的价格扣除比例提高至10.00%—20.00%的价格评审优惠政策，降低中小企业参加政府采购门槛，提高中小企业在政府采购中的合同规模。
（四）坚持人民至上，统筹民生保障有力有效。一是聚焦民生福祉，持续加大民生投入，2022年民生支出预计达18.48亿元，占一般公共预算比重保持在84.02%。二是拨付社会保障方面资金3,437.98万元，进一步提高低收入群体、孤儿、特困人员等特殊群体的生活水平。三是统筹安排财政资金1,679.29万元用于疫情防控，支持打赢防控阻击战。四是加大抚仙湖保护治理资金投入力度，各级财政投入抚仙湖保护治理资金8.48亿元，全面加强生态系统保护和修复工程，为打好“湖泊革命”攻坚战提供经费保障。五是及时拨付各类涉农项目资金5,278.00万元，全面助力乡村振兴；重点推进“一卡通”治理工作，整改完成兑付资金2,072.73万元，上线项目33个，“一卡通”惠民惠农财政补贴资金集中统一线上平台发放，确保各项财政涉农补贴资金不折不扣地兑付到群众手中。六是全力保障粮食生产和供给安全，持续筑牢粮食安全“生命线”。安排粮食风险基金374.71万元，新增本级应急储备粮利费补贴79.45万元。粮食风险基金实行专户管理，封闭运行，严格资金审核，确保专款专用，有效防止截留、挤占、挪用、贪污粮食风险基金等违规违纪情况的发生。
（五）聚焦产城融合，统筹优化营商环境持续发力。一是加快城镇基础设施建设投入，提升人居环境和城市旅游形象。拨付重点项目前期费705.00万元；拨付交通领域专项资金5,834.00万元；加快新型城镇化建设步伐，拨付城市发展专项资金和市政道路建设资金1,614.51万元。二是助力“工业强市”战略发展。充分发挥财税政策措施的引导和财政资金支持作用，结合现有产业体系和园区发展实际，聚焦重点、补短强弱，推动工业经济高质量发展。拨付产业发展专项资金1,000.90万元，落实对企业的各项扶持政策，兑现工业经济发展奖励资金47.90万元，内贸发展奖励资金203.00万元，重点支持工业园区经济发展建设资金750.00万元。三是维护市场公平竞争。强化政府采购监管，重点清理和纠正与政府采购法律法规不符、不利于市场主体公平竞争的政策措施和做法，推进全流程电子化采购活动，运用云南省政府采购网和“政采云”平台，提高政府采购透明度，提升政府采购效率。共完成采购预算3,512.62万元，采购中标价3,299.38万元，节约采购资金213.24万元，采购节约率6.07%；采购意向公开率100.00%。四是强化金融服务监管。对地方金融组织实行分级分类动态监督管理，确保监管企业规范经营，健康发展。澄江市小贷公司首次获得省地方监管局A类A级监管分类评级。持续保持对非法集资的高压态势，建立联合工作机制，加大对非法集资风险监测预警，发现风险及时处置，打早打小，持续广泛开展宣传教育，努力提高人民群众对非法集资的风险防范意识，努力维护社会稳定。 （六）勇于突破创新，统筹财政各项改革扎实推进。一是持续推进预算编制改革。改革预算编制方式，全面实施“零基预算”，打破以往编制常态，从严从实编制年初预算，足额保障“三保”、政府债务支出后，项目编制一切从零开始；改进预算编制载体，实行预算管理一体化系统改革，将预算管理系统做到统一门户、业务库，方便单位一个平台处理各项事务，减少人工审批办理流程，降低办公成本。二是持续推进乡镇体制改革。按照《澄江市乡镇财政体制实施办法（试行）》，做到“核定收支基数，合理划分收支；制定奖惩机制，促进财政增收；强化债务管控，防范运行风险”，充分调动乡镇增收创收的积极性和主动性。三是全面提升预算单位差旅电子凭证网上报销效率。2022年澄江市差旅电子凭证网上报销改革参与单位134家，注册人数5,751人，激活人数5,743人，激活率99.90%。实现了出差申请、差旅费审批、报销等工作更加规范、快捷和高效。四是积极推进财政电子票据管理改革和非税收入收缴电子化。2022年完成医疗、教育、不动产收费和罚没等涉及民生领域的财政电子票据改革，实现政府非税收入、医疗收费、社会团体、公益捐赠、资金往来结算全领域全票种覆盖，群众享受到了财政电子票据改革带来的便利，真正实现“让信息多跑路、群众少跑腿”的目标。五是全面深化国企改革。积极推动国有企业整合重组，搭建了以市国资委—集团公司—下属企业三级国资监管和集团母子公司管理架构，不断推进市属国有企业向实体化、市场化转型；优化国企用工、薪酬、考评等制度体系建设，提升治理能力；优化资源资产配置，累计注资5.98亿元，通过市场化方式取得价值23.24亿元的凤麓农贸市场、污水处理厂、苗木资产、广告牌位、公共停车位等可经营性资产、特许经营权以及价值12.11亿元的18宗优质土地，累计撬动银行融资授信20.04亿元。
（七）严格依法理财，统筹财政治理能力提质增效。一是深入推进预算公开，将预算公开作为一项利器，提升政府预算、部门预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，完成2022年度政府和部门预算公开工作，公开部门61家、二级单位80家，公开率100.00%。二是强化预算绩效管理，提高资金效益。积极推行各领域资金监督检查及绩效评价，把绩效管理与财政预算编制工作紧密结合起来，出台绩效管理各项办法，推进预算支出事前、事中、事后全过程监督。2022年全市共计69个预算部门（单位）建立了绩效指标体系，共纳入指标库2,496条绩效指标；选取2个新增重大项目委托第三方评估机构进行事前绩效评估；开展绩效目标管理的部门总数、项目总数、项目金额覆盖率100.00%，项目绩效运行监控覆盖率100.00%，绩效自评项目覆盖率100.00%，并选取4个重点项目、1个部门整体委托第三方中介机构进行财政绩效评价，评价结果用于指导预算管理、改进工作。三是全面实施国库集中支付制度。严格预算执行，对预算资金全面实施动态监控，严格执行国库集中支付制度，除法律法规和国务院、财政部规定纳入财政专户管理的资金以外，所有预算安排的财政资金须纳入国库单一账户体系核算管理，按照预算执行动态监控系统中自动预警与人工排查相结合的方式对财政资金活动进行事前、事中、事后的反映和监督。2022年预警动态监控已办结4.13万笔业务，金额合计19.80亿元，通过预警动态监控，确保财政资金安全高效运行。四是加大直达资金监管力度，推动直达资金迅速惠企利民。采取“线上监测、线下督导”有机结合方式，推动直达资金使用一竿子插到底、一个系统管到底，实现资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯。澄江市直达资金总量3.95亿元，分配进度100.00%，预计支出进度84.57%；参照直达资金总量50.00万元，分配进度100.00%，预计支出进度100.00%。五是加大往来款清理力度，财政暂付款余额为2.73亿元，实现了往来款“只减不增”的目标。六是加大财政改革和财政业务宣传培训，在全市范围内组织开展预算编制、采购管理、绩效体系建设、金融风险防范、国企合规管理等专题培训6次，覆盖800余人次，全市各级党政干部对财政治理能力思想认识得到提升，依法理财，严肃财经纪律得到进一步的提高。
各位代表，过去一年取得的成绩十分不易、成之惟艰，是市委、市政府统揽全局、协调各方的结果，是市人大、市政协和社会各界有效监督、大力支持的结果，是广大干部群众担当实干、奋发有为的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理还存在一些不容忽视的问题，主要是财政收入质量不高，支出结构仍需进一步优化；部分领域财政资金使用效率不高，预算绩效管理结果运用有待加强；地方“三保”压力较大，基层财政保障基础较为薄弱；政府性债务风险防范任务艰巨，生态环保压力与日俱增。对于这些问题，我们高度重视，认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2023年澄江市地方财政预算草案
大道如砥，大势如潮，党的二十大报告指出，从现在起中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。面对新征程新起点，谋划好2023年财政重点工作，科学精准编制2023年财政预算对支持澄江谱写高质量发展新篇章有着十分重要的意义。
2023年财政预算安排的总体思路：
一是稳妥有序抓好收入安排。全面统筹财政资源，充分考虑疫情防控常态化和减税降费政策的影响，科学预测、积极稳妥编制收入预算，确保财政收入与经济社会发展水平相适应，符合市情，稳中有进。
二是适度合理做好支出保障。精准分析，合理调配，积极调整优化支出结构，保障重点领域支出，保障基本民生支出，兜牢“三保”底线，把有限的财政资金用在刀刃上，做到量力而行，收支平衡。
三是实事求是落实预算执行。坚持“花钱必问效、无效必问责”,突出绩效导向，加强绩效结果运用，将预算安排与绩效结果挂钩，做好预算及指标管理工作，完善“横向到边、纵向到底”覆盖各级各部门的预算项目库，确保全年预算执行到位。
四是安全有效强化风险防范。坚持实事求是的原则，依法合规举债融资，稳妥处置和化解隐性债务存量，坚持“三保”支出优先顺序，严肃财经纪律，严格预算编制和执行管理，防范虚列收支、脱离监管。
（一）一般公共预算安排：一般公共预算收入安排9.00亿元，同比增长3.00%（同口径），其中：税收收入安排6.35亿元，同比增长35.85%（同口径）；非税收入安排2.65亿元，同比下降34.77%。一般公共预算支出安排22.70亿元，同比增长3.00%。
需要特别说明的是：根据《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件要求，下级政府应当严格按照上级转移支付提前下达数如实编制预算，2022年，澄江市仅收到提前下达上级补助资金2.75亿元，如实编制预算后，一般公共预算支出仅达到13.83亿元，为确保完成全年一般公共预算支出真实性，2023年预算编制一般公共预算预计上级补助资金11.62亿元，支出按照增长3.00%，安排22.70亿元。
（二）政府性基金预算安排：2023年澄江市政府性基金预算收入安排20.08亿元，同比增长177.34%，其中：土地出让价款收入19.99亿元，污水处理费948.00万元；政府性基金预算支出安排14.42亿元，同比增长118.51%。
（三）社会保险基金预算安排：2023年社会保险基金预算收入安排8.46亿元，同比增长2.40%；社会保险基金预算支出安排7.90亿元，同比增长8.64%。
（四）国有资本经营预算安排：2023年澄江市国有资本经营预算收入安排200.00万元，同比下降94.01%；国有资本经营预算支出安排10.00万元，同比增长25.00%。
需要特别报告的事项：
按照《云南省县级“三保”预算编制审核办法》、《云南省财政厅关于转发财政部“三保”支出预算管理一体化实施方案的通知》等文件要求，澄江市严格落实“三保”主体责任，足额安排“三保”预算支出。
1.安排“三保”支出9.33亿元，比上年的9.16亿元增加0.17亿元，增长1.86%。其中：保工资8.14亿元，保运转9,351.00万元，保民生5,609.00万元。
2.“三保”以外刚性支出安排2.52亿元，比上年3.16亿元减少0.64亿元，下降20.25%，其中：工资类支出1.51亿元；运转类支出6,878.00万元；民生类支出3,226.00万元，同比下降21.16%。
四、2023年财政重点工作
2023年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻云南省委十一届三次全会、玉溪市委六届五次全会以及澄江市委二届四次全会精神。坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，加力提效。保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。加大对转移支付的争取力度，做好“三保”工作，以高质量可持续财政服务保障澄江“三个国际城市”建设迈上新台阶。
（一）抓实收入举措，强化财政保障能力。一是强化开源力度，充分挖掘现有税源潜力，抓实执收单位责任，抓好税收收入，全力做好土地文章，确保在处置现有土地和存量资产上取得突破；加大国有资产资源盘活力度，增加有效财政收入。二是加强对上争取，紧盯上级政策调整动向，积极向上对接，综合研判政府债券支持领域和发行趋势，做好2023年专项债申报项目储备、包装和申报工作，落实优质项目前期要素保障，采取更大力度向上争取基本财力保障资金、中央直达资金、专项债券额度，为市委、市政府确定的重点项目提供资金支持。三是积极拓宽融资渠道。加强投融资管理，稳步开展政府和社会资本合作，引导社会资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节，努力优化融资服务工作，积极探索更加有效的融资服务方式，不断拓展服务范围，更好地促进地方经济的发展。
（二）抓严支出重点，提高资金使用效益。一是坚持牢固树立过紧日子的思想，落实压减一般性支出和压减“三公”经费支出的要求，紧紧围绕市委提出的“三个转变”，反复思考，统筹好财政资金，充分发挥资金使用效益，节省资金优先安排用于“三保”支出、乡村振兴、生态环保、公共卫生等重点领域和重要民生支出，切实兜牢“三保”底线。二是强化预算绩效管理。将“花钱必问效、无效必问责”理念贯穿到财政资金分配、使用和监管全过程。加强绩效结果应用，将绩效结果与预算安排有机街接，推动预算绩效管理提质增效。深入推行债券资金、直达资金等重点资金的政府月调度和通报机制，发挥重点资金的使用效益。三是严格预算执行管理，硬化预算约束，从严控制预算追加范围，严禁无预算超预算列支，预算执行中原则上不出台新的增支政策。
（三）抓快改革进程，构建现代财政制度。一是推行预算管理一体化改革，构建“制度+技术”管理机制，全过程管理预算编制、执行、调整、决算等事项，着力构建单位、部门、财政“三级预算管理模式”。二是加快推广非税收入电子票据应用，推动非税系统与部门业务系统融合，继续拓展非税收入电子化缴款渠道，积极运用互联网扫码付、手机APP、自助缴费一体机等多种渠道为执收单位和缴款人提供高效便捷的缴款服务，助力公共服务便民利企，优化营商环境。三是深入推进乡镇财政体制改革。指导乡镇做好2023年预算编制工作，从源头上加强对乡镇财政预算工作的管理，加强对乡镇财政人员的业务知识培训，切实提升乡镇财政所人才队伍建设质量，确保改革工作稳步推进。四是全面深化国企改革，推动国有企业做强做优做大。加快推进整合重组，确保国有企业改革涉及的划转重组、清理注销、破产清算工作各项任务基本完成，理顺企业管理层级；加快完善现代企业制度，建立市管企业领导人员薪酬管理和绩效考核；落实国有企业党组织前置研究事项制度，体现党在国有企业法人治理结构中的法定地位，突出党对国有企业的领导。
（四）抓牢底线思维，提高防范风险能力。一是加强财政资金监管。按照《澄江市财政资金审批管理办法》要求，加强专项资金管理，进一步提高资金使用绩效，提高财政监督的针对性。二是加强政府债务管理，把防范化解政府债务风险作为一项重要的政治任务，落实主体责任，坚持“谁主管、谁负责，谁举借、谁偿还”的原则，按照“量力而行、尽力而为、风险可控”的要求，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，完成债务化解目标。三是强化“三保”风险防范，在疫情防控、减税降费、政府偿债、重点支出等多方压力下，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，扛实“三保”主体责任，努力兜住“三保”底线。四是全面整治金融乱象，引导金融机构“回归本源”，优化金融资源配置，完善风险预警和举报制度，严厉打击非法金融活动，牢牢守住不发生系统性风险底线。
（五）抓强党建引领，提升全面从严治党水平。一是加强新时代党的建设工作，夯实党建基础，站在“以政领财”、“以财辅政”的大局来谋划财政工作，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进。二是落实全面从严治党政治责任，确保中央省市各项决策部署有力落地落实，坚定不移推进党风廉政建设，始终把纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，营造风淸气正的良好政治生态。三是推进作风效能革命，强化队伍建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，让“踏石留印、抓铁有痕”成为财政干部的鲜明特质，着力培养真抓实干、善作善成、敢于担当、有所作为的财政干部队伍。
各位代表，奋起新征程，扬帆再出发，财政部门将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领会党的二十大精神实质，保持不进则退的紧迫感，以坚韧不拔的意志、拼搏奋进的精神，进一步坚定信心决心，保持战略定力，革故鼎新，全力以赴谋发展、抓发展、促发展，继续做好“六稳”“六保”工作，戮力同心、勇毅前行，创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的新业绩。
以上报告，请予审查。
附件：澄江市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）
附件：
附件1.2023年政府预算公开表20230118103253133.xls
附件2.澄江市2023年预算信息公开说明20230118103326377.doc
附件3.澄江市2023年”三公”经费预算数20230118103333724.xlsx
报告附件：2022年澄江市及市本级地方财政收支执行情况及2023年预算草案20230118103349714.xlsx
监督索引号53042200100010111
