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云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.负责高新区内综合执法和社会事务管理工作。
11.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
12.承担市委、市政府交办的其他事项。
13.托管玉溪研和工业园区管理委员会，负责玉溪研和工业园区管理委员会运转所需财政支出。
（二）2021年度重点工作任务介绍
持续聚焦卷烟及配套、生物医药及大健康、先进装备制造、数字经济、现代服务业，园区经济保持平稳增长势头。2021年，玉溪高新区（不含研和工业园区）预计实现非烟地区生产总值142亿元，增长14.1%。完成非烟规上工业总产值210.19亿元，增长16.63%；非烟规上工业增加值68亿元，增长18%；固定资产投资46.2亿元，增长34%；外贸进出口总额6.2亿美元，增长10%；公共财政预算收入6.54亿元，增长13%；招商引资到位市外国内资金98.78亿元，增长23.56%；到位外资224.57万美元。根据科技部火炬报表快报，预计2021年完成技工贸总收入1,050亿元。全面完成市委、市政府下达的主要经济发展目标任务。
持续推动卷烟及配套产业提质发展，非烟规模以上工业总产值占园区全部规模以上工业总产值的28.5%，提高2.3个百分点。抓实生物医药大健康产业，沃森mRNA新冠疫苗正在墨西哥、印度尼西亚、菲律宾、尼泊尔以及国内广西和云南同步开展三期临床试验；九洲生物马免疫球蛋白已完成三期临床试验，提请国家药监部门进行上市审批程序；泽润生物二价宫颈癌疫苗、嘉和生物杰洛利单抗已完成产品上市前申报程序，正等待国家药监部门批准上市销售，以沃森为龙头的疫苗产业实现重大突破，2021年产值突破70亿元，增长92%，税收达到2.27亿元。维和、玉药等特色药、民族药骨干企业创新发展，产值突破4亿元，增长8%，达利、猫哆哩等企业做强一流“绿色食品牌”，实现生物医药大健康产业主营业务收入95亿元，增长42.8%；全力推动数控机床产业数字化改造，积极打造全国知名的先进装备制造产业，实现先进装备制造产业产值18亿元，增长48%；牵头市新能源电池全产业链专班工作，加快规划建设新能源新材料产业园，加速推进新能源新材料产业发展；积极培育数字经济新动能，加快推进中国移动数据中心等一批重点项目建设，打造西南地区绿色数据中心集群；高标准规划建设亿方资本工园、宝德科技产业园，提速网络安全生态示范园规模化运营，实现数字经济产业产值15.3亿元，增长8.4%。
坚持把招商引资作为推进高质量发展的重要引擎，咬定招商引资年度目标不放松，重洽谈项目抓签约，重签约项目抓落实，在全球新冠疫情不断蔓延的大环境下，组织外出招商25次，实现签约项目30项，计划总投资达72.13亿元，其中亿元以上23项。全年开工项目31项，其中亿元以上20项；竣工项目23项，其中亿元以上14项；项目包装15项。云南移动玉溪双活数据中心、四价流脑多糖结合疫苗产业化扩产扩能、新冠疫苗模块化厂房、达生药物评价中心、华氏生物医药投资基金、玉溪高端铸造3D打印智能工厂等项目顺利落地。成立全市首支生物医药投资基金，并完成私募备案；成立高和贸易有限公司开展大宗商品贸易，完成交易额5.5亿元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1．玉溪高新区技术产业开发区管理委员会（本级）
2．玉溪高新区产业发展和科技创新局
3．玉溪高新区投资促进局
4．玉溪高新区行政审批局
5．玉溪高新区国土规划建设局
6．玉溪高新区生态环境和安全生产管理局
7．玉溪高新区综合执法局
8．玉溪高新区社会事务局
9．玉溪高新区智能制造服务中心
10．玉溪高新区市政公用事业管理局
11．玉溪高新区科技创业管理办公室
12．玉溪研和工业园区管理委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员97人（含行政工勤人员0人），事业人员21.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年度收入合计64,810.31万元。其中：财政拨款收入64,297.98万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入512.33万元，占总收入的0.79%。与上年对比增加22,365.23万元，增长52.69%。主要原因是一般公共预算新增项目资金玉高财预〔2021〕52号玉溪泽润生物新型宫颈癌疫苗项目补助资金600万元，玉高财预〔2021〕119号2021年（玉溪高新区）科技计划项目省级对下转移支付专项资金653.1万元，玉高财预〔2021〕20号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费2000万元，玉高财预〔2021〕7号高新智慧城拆迁安置专项资金3000万元，玉财产业〔2019〕78号文件2019年省级工业和信息化发展专项资金2027万元，玉高财预〔2021〕12号（国土规划建设局）园区城市管理事项移交专项资金213万元，玉高财预〔2021〕91号招商引资厂房租金补贴经费4000.01万元，玉高财预〔2021〕68号玉溪西美西节能减排有限公司项目补助资金200万元，玉高管财〔2021〕7号文件化解债务风险基金专项资金5000万元等。
二、支出决算情况说明
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年度支出合计66,148.39万元。其中：基本支出3,546.80万元，占总支出的5.36%；项目支出62,601.59万元，占总支出的94.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,613.46万元，增长42.15%，主要原因是2021年新增玉高财预〔2021〕91号招商引资厂房租金补贴经费4000.01万元，玉高财预〔2021〕68号玉溪西美西节能减排有限公司项目补助资金200万元，玉高财预〔2021〕71号增加融建集团资本注册资金专项资金2900万元等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,546.80万元。与上年对比减少2,193.18万元，减少38.21%，主要原因是：因玉溪高新区公安分局裁撤，在职在编人员转至玉溪市公安局，人员工资社保等经费减少，以及奖金调整减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,922.74万元，占基本支出的82.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624.06万元，占基本支出的17.59%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,601.59万元。与上年对比增加21,806.64万元，增长53.45%，主要原因是2021年新增玉高财预〔2021〕91号招商引资厂房租金补贴经费4,000.01万元，玉高财预〔2021〕68号玉溪西美西节能减排有限公司项目补助资金200万元，玉高财预〔2021〕71号增加融建集团资本注册资金专项资金2,900万元等。具体项目开支及开展工作情况如下：
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项目名称 |
合计 |
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合计 |
626,015,901.20 |
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玉高财预〔2021〕48号执法队办公室物业费专项经费 |
14,423.04 |
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玉高财预〔2021〕69号民兵建设工作经费 |
17,043.00 |
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玉高财预〔2021〕78号执法队办公室物业费专项经费 |
5,576.96 |
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其他资金盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金 |
294,000.00 |
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玉高财预〔2021〕5号科技大厦及科技公园水费经费 |
522,048.65 |
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玉高财预〔2021〕5号科技大厦及科技公园电费经费 |
491,285.11 |
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玉高财预〔2021〕5号园区管理维护修缮费用项目经费 |
496,680.00 |
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玉高财预〔2021〕17号玉溪高新区智慧园区建设（一期）项目建设及维保经费 |
91,123.00 |
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玉高财预〔2021〕17号会议室改造项目经费 |
497,863.00 |
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玉高财预〔2021〕22号众创空间、孵化器场地（房屋）租金项目经费 |
2,507,000.00 |
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玉高财预〔2021〕44号科技创业园物业服务项目经费 |
1,331,300.00 |
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玉高财预〔2021〕60号科技创业园维护项目经费 |
422,493.50 |
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玉高财预〔2021〕60号玉溪高新区管委会房屋租赁项目经费 |
2,850,000.00 |
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玉高财预〔2021〕64号玉溪高新区智慧园区建设（一期）项目建设及维保经费 |
450,508.60 |
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玉高财预〔2021〕80号科技大厦及科技公园电费经费 |
448,255.97 |
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玉高财预〔2021〕102号科技创业园物业服务项目经费 |
771,879.00 |
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玉高财预〔2021〕102号园区管理维护修缮费用项目经费 |
487,401.44 |
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玉高财预〔2021〕110号玉溪电子信息展示厅、玉溪高新区规划展示厅项目经费 |
29,680.00 |
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玉高财预〔2021〕110号高新区管委会会议室使用费经费 |
350,000.00 |
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玉高财预〔2021〕124号玉溪高新区智慧园区建设（一期）项目建设及维保经费 |
376,506.43 |
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玉高财预〔2021〕138号科技创业园物业服务项目经费 |
1,616,821.00 |
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玉高财预〔2021〕138号园区管理维护修缮费用项目经费 |
251,660.41 |
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玉高财预〔2021〕142号会议室改造项目经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2021〕148号众创空间、孵化器搬迁场地改造装修费用经费 |
1,938,669.08 |
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玉高财预〔2021〕8号高新区宣讲培训专项经费 |
7,875.00 |
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玉高财预〔2021〕31号2021年疫情防控经费 |
122,297.57 |
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玉高财预〔2021〕100号高新区聘请法律顾问专项经费 |
60,000.00 |
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玉高财预〔2021〕109号管委会机关购买后勤服务（餐饮服务费）经费 |
277,500.00 |
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玉高财预〔2021〕115号高新区保密工作专项经费 |
47,775.00 |
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玉高财预〔2021〕47号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
12,985.00 |
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玉高财预〔2021〕76号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
27,825.00 |
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玉高财预〔2021〕106号一、二号大厅改造升级专项经费 |
11,500.00 |
|
玉高财预〔2021〕106号印刷专项经费 |
900.00 |
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玉高财预〔2021〕143号一、二号大厅改造升级专项经费 |
15,241.94 |
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玉高财预〔2021〕143号政务中心运维专项经费 |
3,490.00 |
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玉高财预〔2021〕143号政务中心办公专项经费 |
7,584.00 |
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玉高财预〔2021〕143号优化营商环境、放管服改革和企业服务专项经费 |
23,369.18 |
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玉高财预〔2021〕143号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
30,740.00 |
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玉高财预〔2021〕147号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
14,575.00 |
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玉财产业〔2018〕81号文件下达2018年省级工业和信息化发展专项资金 |
2,973,100.00 |
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玉高财预〔2021〕26号葫芦社区高龙潭水源卫生防疫经费 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2021〕88号2020年安全、环保、消防、综治维稳综合考核奖励经费 |
1,080,000.00 |
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玉高财预〔2021〕13号平安建设（社会治理现代化）专项经费 |
142,066.00 |
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玉高财预〔2021〕13号扶贫工作专项经费 |
1,164,000.00 |
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玉高财预〔2021〕29号凤凰街道葫田一区老旧小区改造项目补助资金 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕140号法治建设专项经费 |
30,480.00 |
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玉高财预〔2021〕140号"扫黄打非”专项经费 |
13,390.00 |
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玉高财预〔2021〕55号八一双拥专项经费 |
319.00 |
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玉高财预〔2021〕8号高新区报刊杂志网络宣传服务专项经费 |
400,000.00 |
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玉高财预〔2021〕70号红塔区卫生健康局工作补助经费 |
150,000.00 |
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玉高财预〔2021〕70号元江县那诺乡乡村振兴工作经费 |
150,000.00 |
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玉高财预〔2021〕70号红塔区凤凰街道葫泉社区2021年度民营商贸城创文公益广告项目工作经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2021〕70号红塔区凤凰街道2021年度创文工作经费 |
300,000.00 |
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玉高财预〔2021〕72号高新区办公信息化专项经费 |
88,180.00 |
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玉高财预〔2021〕73号高新区报刊杂志网络宣传服务专项经费 |
400,000.00 |
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玉高财预〔2021〕82号红塔区春和街道创建文明城市工作经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕82号红塔区春和街道中所社区河道清淤经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2021〕82号红塔区春和街道中所社区道路硬化及创文固卫工作经费 |
60,000.00 |
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玉高财预〔2021〕82号华宁县宁州街道上村社区乡村振兴基础设施建设项目补助资金 |
150,000.00 |
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玉高财预〔2021〕101号高新区网站维护及官网认证专项经费 |
7,260.00 |
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玉高财预〔2021〕104号干部职工教育培训经费 |
4,504.50 |
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玉高财预〔2021〕112号红塔区玉带街道创建全国文明城市工作经费 |
300,000.00 |
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玉高财预〔2021〕112号红塔区高仓街道创建文明城市工作经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕118号高新区报刊杂志网络宣传服务专项经费 |
600,000.00 |
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玉高财预〔2021〕125号玉溪银保监分局补助经费 |
1,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕155号江川区前卫镇创建全国文明城市工作经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕157号监管补助资金 |
10,000.00 |
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玉高财预〔2021〕170号通海县四街镇龚杨村小集贸市场改造补助资金 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2021〕170号北城街道莲池社区麻线屯修建三面关水沟修建补助专项资金 |
59,000.00 |
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玉高财预〔2021〕170号红塔区小石桥乡乡村振兴规划工作经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2021〕171号研和街道石邑河新建机械闸项目补助资金 |
150,000.00 |
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玉高财预〔2021〕172号报刊杂志网络宣传服务专项资金 |
276,624.37 |
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玉高财预〔2021〕99号高仓社区风貌提升补助专项资金 |
200,000.00 |
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玉财产业〔2018〕62号文件云南猫哆哩集团食品有限责任公司高膳食纤维酸角糕新产品研发项目补助资金 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2021〕141号省工业信息化、科技年鉴编印专项工作经费 |
1,176.00 |
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玉高财预〔2021〕32号红塔山庄职工活动室管理维护经费 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2021〕172号红塔山庄老年人活动中心管理维护经费 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2021〕27号2021年审计服务专项经费 |
31,700.00 |
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玉高财预〔2021〕81号项目绩效评审中介专项资金 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2021〕156号项目绩效评审中介专项资金 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2021〕84号高新区玉溪海关开办费专项资金 |
2,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕139号玉溪海关2021年协管员经费 |
320,000.00 |
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玉高财预〔2021〕36号招工经费 |
3,180.00 |
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〔上年结转〕高新区招商引资工作经费 |
1,527,200.00 |
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玉高管财〔2020〕24号文件本地招商引资商务工作经费 |
95,184.00 |
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玉高管财〔2020〕24号文件驻深圳招商引资办事处工作经费 |
18,900.00 |
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玉高管财〔2021〕18号文件高新区管委会驻深圳招商引资办公室工作经费 |
450,181.21 |
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玉高管财〔2021〕18号文件本地招商引资商务工作经费 |
106,140.00 |
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玉高管财〔2021〕30号文件龙士康（美辰）美辰科技园项目补助资金 |
6,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕11号总部经济项目补助资金 |
290,390.00 |
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玉高财预〔2021〕18号招商引资项目审计服务经费 |
1,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕18号北方嘉科印刷包装生产项目补助资金 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕21号听听科技人工智能翻译机生产项目补助资金 |
1,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕24号总部经济项目补助资金 |
743,146.00 |
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玉高财预〔2021〕37号总部经济项目补助资金 |
316,788.00 |
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玉高财预〔2021〕46号浩盛玻璃搬迁新建项目补助资金 |
444,000.00 |
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玉高财预〔2021〕46号总部经济项目补助资金 |
601,767.00 |
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玉高财预〔2021〕46号招商引资项目审计服务经费 |
867,000.00 |
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玉高财预〔2021〕51号招商引资项目审计服务经费 |
21,800.00 |
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玉高财预〔2021〕52号玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金 |
1,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕51号总部经济项目补助资金 |
193,900.00 |
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玉高财预〔2021〕51号云南银帆科技有限公司凹印制版项目补助 |
1,630,000.00 |
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玉高财预〔2021〕52号玉溪泽润生物新型宫颈癌疫苗项目补助资金 |
6,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕53号东莞市兆方实业投资有限公司房屋第一年租金 |
7,200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕66号2021年云存储、技术维护和项目推广服务费用 |
15,000.00 |
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玉高财预〔2021〕74号总部经济项目补助资金 |
1,362,064.00 |
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玉高财预〔2021〕74号盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕90号招商引资项目审计服务经费 |
20,000.00 |
|
付玉高财预〔2021〕89号法律服务经费 |
60,145.00 |
|
玉高财预〔2021〕87号总部经济项目补助资金 |
5,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕95号酷备族（蓝光旭）智能穿戴手表项目补助资金 |
2,600,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕96号法律服务经费 |
12,964.00 |
|
玉高财预〔2021〕66号招商宣传片拍摄制作预付款 |
47,500.00 |
|
玉高财预〔2021〕74号广东亿方投资集团运营费 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕59号总部经济项目补助资金 |
736,429.00 |
|
玉高财预〔2021〕63号引信公司高新区互联网产业园项目补助资金 |
1,187,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕66号招商引资对外宣传材料制作服务费 |
16,880.00 |
|
玉高财预〔2021〕129号总部经济项目补助资金 |
2,627,215.00 |
|
玉高财预〔2021〕126号玉溪九州生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕130号壁仞（云南）人工智能实验室项目补助资金 |
548,900.00 |
|
玉高财预〔2021〕130号曙光云玉溪市工业互联网运用服务平台项目补助资金 |
135,072.00 |
|
玉高财预〔2021〕158号法律服务经费 |
323,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕158号云南红创10亿个饮料包装盒生产项目补助资金 |
3,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕158号中铁玉磨铁路站后一标项目补助资金 |
1,022,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕158号思达门业补助资金 |
3,500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕158号招商引资项目审计服务经费 |
249,900.00 |
|
玉高财预〔2021〕162号达生生物实验动物中心项目补助资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕131号玉溪启迪孵化器公司玉溪启迪众创园补助资金 |
1,300,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕86号盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕117号盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金 |
1,500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕101号高新区档案整理专项经费 |
51,000.00 |
|
〔其他资金〕共青团市委拨来返还团费 |
2,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕25号团委活动经费 |
79,979.40 |
|
玉高财预〔2021〕25号团委培训经费 |
10,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕25号团委会议经费 |
9,992.75 |
|
玉高财预〔2021〕25号基层团组织规范化建设工作经费 |
19,971.26 |
|
玉高财预〔2021〕25号团委公众号管理维护经费 |
10,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕49号妇女儿童专项经费 |
118,880.90 |
|
玉高财预〔2021〕134号“湖泊革命”派驻队员补贴经费 |
2,800.00 |
|
玉高财预〔2021〕16号党员教育培训工作经费 |
197,420.00 |
|
玉高财预〔2021〕16号老干部工作经费 |
65,046.00 |
|
玉高财预〔2021〕40号机关党委党建工作经费 |
222,233.00 |
|
玉高财预〔2021〕40号非公党委基层党组织建设工作经费 |
387,557.40 |
|
玉高财预〔2021〕16号党员教育培训工作经费 |
197,732.50 |
|
玉高财预〔2021〕33号高新区党群活动服务中心管理维护经费 |
232,982.01 |
|
玉高财预〔2021〕10号购买服务（执法队协管员工资、保险）经费 |
221,212.20 |
|
玉高财预〔2021〕19号购买服务（执法队协管员工资、保险）经费 |
6,340.00 |
|
玉高财预〔2021〕69号执法队制服采购专项经费 |
106,327.00 |
|
玉高财预〔2021〕78号购买服务（执法队协管员工资、保险）经费 |
221,212.20 |
|
玉高财预〔2021〕55号高新区教育专项经费 |
1,500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕55号文化市场管理专项经费 |
16,496.00 |
|
玉高管财〔2019〕26号、玉财教〔2018〕115号文件州（市）区域创新能力提升经费 |
8,633,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕119号2021年（玉溪高新区）科技计划项目省级对下转移支付专项资金 |
6,531,000.00 |
|
玉财教〔2020〕154号文件下达2020年度中央引导地方科技发展专项（第二批）资金及绩效目标 |
1,200,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕15号2021年中央引导地方科技发展专项资金 |
1,800,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕108号混合复配浓缩果汁开发及产业化中央引导地方科技发展专项资金 |
1,600,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕57号科协2021年基层科普行动计划和省级专项资金 |
100,000.00 |
|
玉高管财〔2019〕16号文件半年和年度经济工作会奖励 |
8,063,500.00 |
|
玉高开委发〔2019〕1号文件关于表彰奖励2018年度创新发展先进企业半年和年度经济工作会奖励专项资金 |
6,270,000.00 |
|
玉财建〔2020〕259号文件调整下达2020年部分项目市预算内前期工作经费 |
500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕9号特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金 |
50,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕38号项目前期工作专项经费 |
1,137,263.00 |
|
玉高财预〔2021〕62号组织园区企业培训专项经费 |
31,467.00 |
|
玉高财预〔2021〕54号园区产学研平台建设经费 |
650,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕92号委托第三方编制各类专项申报专项工作经费 |
197,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕98号2020年市内预算前期工作经费剩余部分（玉溪机床产业数字化转型试点示范项目）专项资金 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕98号2020年市预算前期工作经费剩余部分（海关建设项目）专项工作经费 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕98号龙泉片区2.5产业园前期专项资金 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕105号特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金 |
199,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作（产能置换年产42万吨合金钢转型升级项目）经费 |
350,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号老关窝水库生态修复提升项目专项资金 |
350,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（玉溪高端铸造3D打印智能工厂项目）专项资金 |
210,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内智能化控制年加工15万吨特色油脂深加工生产线专项经费 |
210,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（云南省制造业产业集群（机床行业）数字化转型示范项目）专项资金 |
1,050,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（云南高端数控园基础设施及配套项目）专项资金 |
350,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（mRNA新冠疫苗车间建设）专项资金 |
560,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费的通知(玉溪高新区智能终端制造标准化厂房）补助资金 |
350,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（中国西南·玉溪国际物流港项目）专项资金 |
340,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费的通知(实验动物中心项目）专项经费 |
210,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕122号特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金 |
716,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕127号云南省科技特派员认定专项资金 |
20,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕141号项目前期工作专项经费 |
409,300.00 |
|
玉高财预〔2021〕141号特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金 |
179,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕144号园区产学研平台建设经费 |
850,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕150号项目前期工作专项经费 |
1,996,850.00 |
|
玉高财预〔2021〕154号项目开工仪式专项资金 |
188,914.62 |
|
玉高财预〔2021〕163号特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金 |
316,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕167号委托第三方编制各类专项申报专项工作经费 |
241,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕167号组织园区企业培训专项经费 |
328,938.49 |
|
玉高财预〔2021〕167号项目前期工作专项经费 |
216,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕67号高新区老年人体育协会工作经费 |
7,650.00 |
|
玉高财预〔2021〕3号编外人员工资经费 |
12,024,887.50 |
|
玉高财预〔2021〕67号组织人事工作及园区服务工作经费 |
23,340.00 |
|
玉高财预〔2021〕48号劳动监察专项工作经费 |
18,055.00 |
|
玉高财预〔2021〕10号春节送温暖活动专项经费 |
28,500.00 |
|
玉高财预〔2021〕133号第一批人力资源专项经费 |
100,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕132号省外留玉人员春节保障经费 |
41,500.00 |
|
玉高财预〔2021〕88号生态环境保护宣传经费 |
11,900.00 |
|
玉高财预〔2021〕159号生态环境保护宣传经费 |
3,920.00 |
|
玉高财预〔2021〕88号2020年购买第三方环保技术服务经费 |
7,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕88号2021年购买第三方环保技术服务经费 |
190,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕88号2020年环境影响评价评估机构服务经费 |
536,600.00 |
|
玉高财预〔2021〕48号园区环境保护监察执法工作经费 |
149,210.00 |
|
玉高财预〔2021〕113号园区环境保护监察执法工作经费 |
31,375.00 |
|
玉高财预〔2021〕20号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费 |
20,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕159号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费 |
4,600,000.00 |
|
玉财建〔2018〕257号文件下达2018年省级财政节能降耗专项资金 |
684,000.00 |
|
玉财建〔2019〕314号文件2019年省级财政节能降耗专项资金 |
50,000.00 |
|
玉财资环〔2020〕82号文件下达玉溪自强玉新包装材料有限公司环保技改市级补助资金 |
50,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕149号玉溪自强玉新包装材料有限公司环保技改补助资金 |
80,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕10号租赁执法新能源车专项经费 |
241,900.00 |
|
玉高财预〔2021〕48号常态化专项整治经费 |
127,373.00 |
|
玉高财预〔2021〕69号常态化专项整治经费 |
150,285.70 |
|
玉高财预〔2021〕78号常态化专项整治经费 |
49,600.00 |
|
玉高财预〔2021〕93号春和石头山维护专项经费 |
15,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕123号常态化专项整治经费 |
67,473.10 |
|
玉高财预〔2021〕151号爱国卫生工作专项经费 |
287,838.33 |
|
玉高财预〔2021〕152号数字城管建设经费 |
319,165.00 |
|
玉高财预〔2021〕152号租赁执法新能源车专项资金 |
79,080.00 |
|
玉高财预〔2021〕14号高新区市政设施暂存用房建设专项经费 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕14号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费 |
600,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕14号第三方中介服务专项经费 |
570,804.14 |
|
玉高财预〔2021〕34号九龙路环岛及路面维修改造工程专项经费 |
5,413,126.00 |
|
玉高财预〔2021〕39号高新区交通设施建设及维护专项资金 |
5,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕45号高新区市政设施暂存用房建设专项经费 |
500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕45号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费 |
1,837,325.41 |
|
玉高财预〔2021〕75号第三方中介服务专项经费 |
472,888.56 |
|
玉高财预〔2021〕111号高新区交通设施建设及维护专项资金 |
280,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕111号玉溪花城建设项目经费 |
1,490,302.57 |
|
玉高财预〔2021〕111号第三方中介服务专项经费 |
195,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕135号高新区东风南路环岛拆除改造项目经费 |
1,500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕135号高新区交通设施建设及维护项目经费 |
5,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕136号高新区交通设施建设及维护专项资金 |
20,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕136号高新区道路照明景观提升改造工程专项经费 |
5,180,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕166号高新区南片区排水管网更新改造专项经费 |
200,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕23号高新智慧城工作经费专项资金 |
6,177.68 |
|
玉高财预〔2021〕28号2021年需支付未结算工程专项资金 |
906,850.00 |
|
玉高财预〔2021〕28号高新智慧城工作经费专项资金 |
14,991.00 |
|
玉高财预〔2021〕41号园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金 |
1,015,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕79号2021年需支付未结算工程专项资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕79号园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金 |
274,735.00 |
|
玉高财预〔2021〕83号园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕107号九龙片区自来水二次加压工程、南区X、Y地块供水二期工程专项资金 |
1,059,364.36 |
|
玉高财预〔2021〕121号2021年需支付未结算工程专项资金 |
3,927.53 |
|
玉高财预〔2021〕137号基础设施补助资金 |
232,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕137号2021年需支付未结算工程专项资金 |
945,038.60 |
|
玉高财预〔2021〕137号高新智慧城工作经费专项资金 |
150,154.40 |
|
玉高财预〔2021〕146号园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金 |
116,888.00 |
|
玉高财预〔2021〕146号高新智慧城工作经费专项资金 |
228,961.00 |
|
玉高财预〔2021〕164号高新智慧城工作经费专项资金 |
116,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕56号高新智慧城工作经费专项资金 |
400,215.50 |
|
玉高财预〔2021〕94号高新智慧城技术人才采购服务专项资金 |
233,500.00 |
|
玉高财预〔2021〕137号高新区公租房运营管理服务专项资金 |
148,086.00 |
|
玉高财预〔2021〕146号东风南沟（赖井至翻身塘）下段改造工程补助资金 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕160号红塔区自然资源局工作经费补助专项资金 |
600,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕164号高新智慧城技术人才采购服务专项资金 |
660,229.00 |
|
玉高财预〔2021〕6号高新区城市管理公用水电专项经费 |
485,570.58 |
|
玉高财预〔2021〕14号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
2,172,605.52 |
|
玉高财预〔2021〕14号高新区城市绿化管护专项经费 |
1,799,733.95 |
|
玉高财预〔2021〕14号高新区城市道路照明设施管护专项经费 |
453,777.60 |
|
玉高财预〔2021〕14号2021年市政局日常维修维护专项经费 |
209,922.70 |
|
玉高财预〔2021〕14号2021年市政局日常工作专项经费 |
548,001.63 |
|
玉高财预〔2021〕34号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
3,496,528.16 |
|
玉高财预〔2021〕45号高新区城市管理公用水电专项经费 |
471,218.67 |
|
玉高财预〔2021〕65号2021年市政局日常维修维护专项经费 |
1,579,520.00 |
|
玉高财预〔2021〕75号2021年市政局日常维修维护专项经费 |
131,634.86 |
|
玉高财预〔2021〕85号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
1,629,864.76 |
|
玉高财预〔2021〕85号高新区城市绿化管护专项经费 |
1,906,648.06 |
|
玉高财预〔2021〕85号高新区城市管理公用水电专项经费 |
466,864.91 |
|
玉高财预〔2021〕136号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
2,685,599.66 |
|
玉高财预〔2021〕136号高新区城市绿化管护专项经费 |
790,400.10 |
|
玉高财预〔2021〕136号高新区城市管理公用水电专项经费 |
130,067.77 |
|
玉高财预〔2021〕136号2021年市政局日常工作专项经费 |
1,156,136.26 |
|
玉高财预〔2021〕7号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
30,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕28号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕43号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
87,520.00 |
|
玉高财预〔2021〕83号莲池、王棋征地补偿专项资金 |
500,000.00 |
|
玉高财预〔2021〕103号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
448,564.00 |
|
玉高财预〔2021〕116号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
9,860.00 |
|
玉高财预〔2021〕58号高新智慧城土地回购专项资金 |
131,083,352.88 |
|
玉高财预〔2021〕23号园区重点项目用地出让评估、测绘、公告等土地相关费用专项资金 |
174,855.36 |
|
玉高财预〔2021〕50号园区重点项目用地出让评估、测绘、公告等土地相关费用专项资金 |
133,767.00 |
|
玉高财预〔2021〕61号园区重点项目用地出让评估、测绘、公告等土地相关费用专项资金 |
286,216.00 |
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玉高财预〔2021〕56号园区重点项目用地出让评估、测绘、公告等土地相关费用专项资金 |
184,437.00 |
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玉高财预〔2021〕35号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金 |
247,090.00 |
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玉高财预〔2021〕11号招商引资厂房租金补贴经费 |
21,752,150.00 |
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玉高财预〔2021〕52号招商引资厂房租金补贴经费 |
4,498,790.00 |
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玉高财预〔2021〕68号玉溪西美西节能减排有限公司项目补助资金 |
2,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕91号招商引资厂房租金补贴经费 |
13,749,060.00 |
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玉高财预〔2021〕71号增加融建集团资本注册资金专项资金 |
29,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕169号2021年玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金 |
10,000,000.00 |
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玉财教〔2018〕209号文件2017年市级研发经费投入后补助 |
5,508,300.00 |
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云南达利食品有限公司三期建设项目土地补助专项资金 |
1,345,230.00 |
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玉高财预〔2021〕14号高新区城市环境优化提升工作专项经费 |
400,000.00 |
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玉高财预〔2021〕45号高新区城市环境优化提升工作专项经费 |
930,188.64 |
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玉高财预〔2021〕111号高新区城市环境优化提升工作专项经费 |
1,834,505.39 |
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玉高财预〔2021〕166号高新区城市环境优化提升工作项目经费 |
2,484,870.13 |
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玉高财预〔2021〕13号高新区民营商贸城日常管理维护经费 |
215,584.54 |
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玉高财预〔2021〕140号社会公共管理（九龙片区路门牌费）专项经费 |
24,215.00 |
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玉高财预〔2021〕165号云南猫哆哩集团食品有限责任公司酸多依新产品研发项目补助资金 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2021〕128号（玉溪沃森mRNA新冠疫苗车间）2021年省级工业和信息化发展专项资金 |
4,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕128号(听听科技）2021年省级工业和信息化发展专项资金 |
4,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕128号(玉溪高新区投资开发有限公司)2021年省级工业和信息化发展专项资金 |
3,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕128号（玉溪高端铸造3D打印智能工厂）2021年省级工业和信息化发展专项资金 |
3,400,000.00 |
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玉财产业〔2019〕78号文件2019年省级工业和信息化发展专项资金 |
20,270,000.00 |
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玉财产业〔2017〕115号文件下达省级中小企业发展专项资金 |
1,500,000.00 |
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玉高管财〔2019〕19号文件2018年度中央财政中小企业发展专项资金兑现科技创新奖励 |
7,206,900.00 |
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玉财金〔2019〕96号、玉高管财〔2020〕18号文件下达2019年度省对下融资担保行业监管补助 |
3,500.00 |
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玉高财预〔2021〕168号云南省服务外包示范园区补助资金 |
2,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕157号融资担保体系建设监管业务补助经费 |
10,000.00 |
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玉高财预〔2021〕77号增加高新区融建集团资本注册资金专项资金 |
51,000,000.00 |
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玉高财预〔2021〕88号安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费 |
17,733.00 |
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玉高财预〔2021〕159号安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费 |
216,000.00 |
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玉高财预〔2021〕159号安全生产应急演练、协调保障经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕9号（党政办）园区广告宣传经费 |
120,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（党政办）园区广告宣传经费 |
190,668.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（党政办）园区办公用房租赁经费 |
440,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（安环局）园区总规修编环评专项资金 |
120,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（安环局）《安全环保目标责任书》专项经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（投促局）研和园区招商引资专项经费 |
14,300.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（安环局）生态环境红塔分局专项补助经费 |
450,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（安环局）安全生产专项补助经费 |
270,000.00 |
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玉高财预〔2021〕10号（组织人事局）园区党建工作专项经费 |
40,000.00 |
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玉高管财〔2021〕4号（组织人事局）园区党建工作专项经费 |
9,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（组织人事局）园区党建工作专项经费 |
249,733.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（组织人事局）园区乡村振兴扶贫专项经费 |
318,690.00 |
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玉高财预〔2021〕12号(安环局）安全环保活动专项经费 |
46,080.00 |
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玉高财预〔2021〕12号财务管理咨询专项资金 |
88,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（党政办）园区档案建设经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（党政办）疫情防控专项经费 |
99,934.40 |
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玉高财预〔2021〕12号（党政办）园区行政办公管理经费 |
571,224.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（国土规划建设局）园区绿化工程建设项目专项资金 |
2,200,686.13 |
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玉高财预〔2021〕12号（国土规划建设局）园区城市管理事项移交专项资金 |
2,130,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（国土规划建设局）110千伏哨坡输变电项目专项资金 |
658,500.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（国土规划建设局）园区各项规划编制专项资金 |
1,682,890.00 |
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玉高财预〔2021〕161号（国土规划建设局）玉溪高新区研和片区总体规划修编专项资金 |
520,000.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（国土规划建设局）2020年度翻身塘南湖公园土地（含水面）租赁专项资金 |
3,878,645.47 |
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玉高财预〔2021〕12号（投资促进局）研和园区数控机床及功能部件企业厂房租赁补助资金 |
3,508,674.00 |
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玉高财预〔2021〕12号（科技创新局）玉溪研和工业园区数字园区建设规划实施方案专项资金 |
890,000.00 |
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玉高管财〔2019〕115号2018年垫付园区微信公众平台维护托管费用 |
3,600.00 |
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玉溪高新技术产业开发区管理委员会拨红塔区东风南沟（赖井至翻身塘）下段改造工程项目扶持资金 |
3,000,000.00 |
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玉溪高新管委员玉溪机床产业数字化转型试点示范项目 |
300,000.00 |
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玉高财预〔2021〕161号（投资促进局）云界科技借款贴息补助专项资金 |
809,466.00 |
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玉财建〔2021〕64号中国（西南）玉溪国际物流港项目经费 |
338,000.00 |
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玉财建〔2021〕64号玉溪研和工业园区“云南省制造业集群（机床行业）数字化转型示范项目经费” |
1,050,000.00 |
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玉高管财〔2019〕115号（党政办）疫情防控专项经费 |
9,072.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年度一般公共预算财政拨款支出35,933.42万元，占本年支出合计的54.32%。与上年对比减少7,846.11万元，减少17.92%，主要原因是2021年新增玉高财预〔2021〕91号招商引资厂房租金补贴经费4,000.01万元，玉高财预〔2021〕68号玉溪西美西节能减排有限公司项目补助资金200万元，玉高财预〔2021〕71号增加融建集团资本注册资金专项资金2,900万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出14,642.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.75%。主要用于玉溪高新区管委会人员经费支出2,202.83万元，机关及各部门运转经费5,125.93万元，对个人和家庭的补助7.78万元，办公及专用设备购置等资本性支出147.92万元，上级下达专项资金、产业发展资金及园区各部门重点工作等项目支出7,158.02万元。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出4,730.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于玉高管财〔2019〕26号、玉财教〔2018〕115号文件州（市）区域创新能力提升经费、玉高财预〔2021〕119号2021年（玉溪高新区）科技计划项目省级对下转移支付专项资金、玉财教〔2020〕154号文件下达2020年度中央引导地方科技发展专项（第二批）资金及绩效目标、玉高财预〔2021〕15号2021年中央引导地方科技发展专项资金、玉高财预〔2021〕108号混合复配浓缩果汁开发及产业化中央引导地方科技发展专项资金、玉高管财〔2019〕16号文件半年和年度经济工作会奖励、玉高开委发〔2019〕1号文件关于表彰奖励2018年度创新发展先进企业半年和年度经济工作会奖励专项资金、玉高财预〔2021〕38号项目前期工作专项经费、玉高财预〔2021〕54号园区产学研平台建设经费、玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（云南省制造业产业集群（机床行业）数字化转型示范项目）专项资金、玉高财预〔2021〕120号2021年市预算内前期工作经费（mRNA新冠疫苗车间建设）专项资金、玉高财预〔2021〕122号特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金、玉高财预〔2021〕144号园区产学研平台建设经费、玉高财预〔2021〕150号项目前期工作专项经费。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于玉高财预〔2021〕67号高新区老年人体育协会工作经费。
8．社会保障和就业（类）支出1,570.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于玉高财预〔2021〕3号编外人员工资经费、玉高财预〔2021〕67号组织人事工作及园区服务工作经费、玉高财预〔2021〕48号劳动监察专项工作经费、玉高财预〔2021〕10号春节送温暖活动专项经费、玉高财预〔2021〕133号第一批人力资源专项经费。
9．卫生健康（类）支出160.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费155.57万元、玉高财预〔2021〕132号省外留玉人员春节保障经费、玉高管财〔2019〕115号（党政办）疫情防控专项经费。
10．节能环保（类）支出2,639.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于玉高财预〔2021〕88号生态环境保护宣传经费、玉高财预〔2021〕159号生态环境保护宣传经费、玉高财预〔2021〕88号2020年购买第三方环保技术服务经费、玉高财预〔2021〕88号2021年购买第三方环保技术服务经费、玉高财预〔2021〕88号2020年环境影响评价评估机构服务经费、玉高财预〔2021〕48号园区环境保护监察执法工作经费、玉高财预〔2021〕113号园区环境保护监察执法工作经费、玉高财预〔2021〕20号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费、玉高财预〔2021〕159号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费、玉财建〔2018〕257号文件下达2018年省级财政节能降耗专项资金、玉财建〔2019〕314号文件2019年省级财政节能降耗专项资金、玉财资环〔2020〕82号文件下达玉溪自强玉新包装材料有限公司环保技改市级补助资金、玉高财预〔2021〕149号玉溪自强玉新包装材料有限公司环保技改补助资金。
11．城乡社区（类）支出7,386.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.56%。主要用于玉财教〔2018〕209号文件2017年市级研发经费投入后补助、玉高财预〔2021〕135号高新区交通设施建设及维护项目经费、玉高财预〔2021〕136号高新区道路照明景观提升改造工程专项经费、高新区城市环境优化提升工作项目经费、高新区城市道路清扫保洁管护、道路照明设施管护、绿化管护、城市环境优化提升工作项目经费等专项经费。
12．农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于玉高财预〔2021〕165号云南猫哆哩集团食品有限责任公司酸多依新产品研发项目补助资金。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类4,338.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于玉高财预〔2021〕128号（玉溪沃森mRNA新冠疫苗车间）2021年省级工业和信息化发展专项资金、玉高财预〔2021〕128号(听听科技）2021年省级工业和信息化发展专项资金、玉高财预〔2021〕128号(玉溪高新区投资开发有限公司)2021年省级工业和信息化发展专项资金、玉高财预〔2021〕128号（玉溪高端铸造3D打印智能工厂）2021年省级工业和信息化发展专项资金、玉财产业〔2019〕78号文件2019年省级工业和信息化发展专项资金、玉财产业〔2017〕115号文件下达省级中小企业发展专项资金、玉高管财〔2019〕19号文件2018年度中央财政中小企业发展专项资金兑现科技创新奖励、玉财金〔2019〕96号、玉高管财〔2020〕18号文件下达2019年度省对下融资担保行业监管补助。
15．商业服务业等（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于玉高财预〔2021〕168号云南省服务外包示范园区补助资金。
16．金融（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于玉高财预〔2021〕157号融资担保体系建设监管业务补助经费。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出210.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于玉高财预〔2021〕88号安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费、玉高财预〔2021〕159号安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费、玉高财预〔2021〕159号安全生产应急演练、协调保障经费。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130.41万元，支出决算为81.06万元，完成预算的62.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为41.92万元，完成预算的83.16%；公务接待费支出决算为39.14万元，完成预算的48.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是2021年公务用车运行维护费减少；四是2021年未发生因公出国（境）费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.87万元，增长28.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.26万元，增长124.64%；公务接待费支出决算减少5.39万元，下降12.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是2021年购置公务车辆1辆，发生购置费27.17万元而2021年未发生；四是2021年未发生因公出国（境）费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.92万元，占51.72%；公务接待费支出39.14万元，占48.28%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出41.92万元。其中：
公务用车购置支出27.17万元，购置车辆1辆，原因是报废原有公务用车一辆，新购买公务用车一辆。
公务用车运行维护支出14.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机要通信用车、部门执法执勤用车及环保卫生维护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出39.14万元。其中：
国内接待费支出39.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待465批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、接待全国来往考察客商和有关单位到高新区各单位开展调研、洽谈、工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总2021年机关运行经费支出623.06万元，与上年对比减少432.74万元，减少40.98%，主要原因是由于认真贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的相关要求，逐步压减各项运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费52.66万元，印刷费0.70万元，水费0.31万元，电费1.18万元，邮电费12.53万元，差旅费84.18万元，维修（护）费0.47万元，会议费3.79万元，培训费0.06万元，劳务费207.78万元，委托业务费14.76万元，工会经费41.15万元，福利费34.87万元，公务用车购置27.17万元，公务用车运行维护费14.75万元，其他交通费用105.88万元，办公设备购置11.66万元等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总资产总额126,634.75万元，其中，流动资产87,814.12万元，固定资产792.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96.16万元，无形资产3.07万元，其他资产37,929.18万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,226.23万元，其中固定资产减少442.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.28万元；报废报损资产2项，账面原值0.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
126,634.75 |
87,814.12 |
792.22 |
234.43 |
325.62 |
0 |
232.17 |
0 |
96.16 |
3.07 |
37，929.18 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4,461.10万元，其中：政府采购货物支出404.85万元；政府采购工程支出191.00万元；政府采购服务支出3,865.25万元。授予中小企业合同金额1,864.90万元，占政府采购支出总额的41.80%。
四、部门绩效自评情况
1、预算绩效管理工作开展情况
玉溪高新区管委会根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《玉溪市财政局关于转发＜云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知＞的通知》（玉财投〔2020〕6号）、《玉溪市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（玉财投〔2020〕5号），2021年度全面实施了预算绩效管理工作。
（1）落实绩效管理制度建设。认真贯彻落实各级预算绩效管理工作要求，贯彻落实玉溪高新区预算绩效管理制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，推动规范透明、标准科学、约束有力的预算制度建设。根据已制定的《玉溪高新区全面实施预算绩效管理实施方案》（玉高开委发〔2020〕18号）、《玉溪高新区财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉高开委发〔2020〕13号）、《玉溪高新区预算绩效运行监控管理暂行办法》（玉高开委发〔2020〕14号）、《玉溪高新区项目支出绩效评价管理实施细则》（玉高开委发〔2020〕15号）、《玉溪高新区预算绩效管理工作考核办法》（玉高开委发〔2020〕17号），预算绩效管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任，继续完善玉溪高新区的财政预算绩效管理体系建设，把全面实施预算绩效管理的措施落到实处，实现预算和绩效管理一体化。
（2）编报部门整体支出和项目绩效目标。围绕管委会职能职责、总体目标、年度目标、年度重点工作，梳理部门总体绩效目标，细化分解部门年度重点工作任务，编制了部门整体支出绩效目标。为解决各预算部门绩效目标编报难问题，将玉溪市本级绩效指标体系建设成果分享至各单位，指导各单位结合工作实际参考使用，加强项目绩效目标编制质量，并要求以该指标体系为基础进行扩展、细化、裁剪，建立和完善各单位指标体系库。制定了《玉溪高新区财政局项目支出预算评审方案》《高新区2021年预算项目评分标准》，根据《关于开展2021年预算项目主管部门审核的通知》要求，开展主管部门及评审中心2021年预算项目绩效目标审核。
（3）开展部门和项目支出绩效运行监控。组织各预算部门开展了2021年预算项目绩效跟踪，并按时完成了预算标准化平台上绩效跟踪表格的填写和审核。通过对项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握了预算资金投入项目的实施情况，对预算执行中存在的问题及时纠偏。将预算绩效管理从被动应付转变为主动作为，把花钱从一种“权力”变为一种“责任”。
（4）开展部门整体支出与项目绩效自评。为提高财政资金使用效益，强化支出责任，玉溪高新区财政局组织开展了绩效自评工作。按时完成了2021年高新区管委会部门整体支出绩效自评与部门预算项目绩效自评工作。
（5）推进2022年预算项目评审工作。根据纳入预算管理的所有财政专项资金都要实行项目库管理工作要求，制定《高新区2022年-2024年预算项目库编审要求》，根据《关于开展2022年预算项目主管部门审核的通知》要求，开展主管部门及评审中心2022年预算绩效目标审核。通过科学规范的方法和程序进行事前评审，为提升财政预算绩效管理及科学安排财政预算提供强有力的技术支撑。
2、部门整体支出自评结果
2021年本年收入88,303.15万元，其中财政拨款收入64,297.98万元，其他资金24,005.17万元（其他收入512.33万元，年初结转和结余23,492.84万元）。本年支出66,148.39万元，其中：基本支出3,546.80万元（人员经费2,922.74万元，日常公用经费624.06万元），项目支出62,601.59万元。工资福利支出4,043.64万元，商品和服务支出15,657.91万元，对个人和家庭的补助86.43万元，资本性支出16,699.20万元，对企业补助29,661.21万元。年末结转结余为22,154.77万元，其中基本支出结转1.44万元，项目支出结转和结余22,153.33万元。部门整体支出绩效目标及绩效指标，地区生产总值、国家级研发机构数、园区工业增加值率、企业净利润总额占营业总收入比重、出口额占营业收入比例、工作人员满意度等绩效目标基本达成。评价发现目前存在绩效管理制度尚未健全，年初少数绩效目标设置不合理、结转结余资金较大等问题。针对问题提出如下改进措施，一是进一步健全预算绩效管理相关制度，二是科学规范地设定项目绩效目标，三是提高预算编制科学性准确性。
3、部门决算中项目支出自评结果
高新区管委会2021年预算项目共306个，此次公开所有项目绩效自评情况，分别为：管委会本级6个，财政局7个，国土规划建设局17个，党政办公室26个，投资促进局29个，社会事务局11个，妇女联合会1个，产业发展和科技创新局41个，组织人事局14个，总工会2个，团委5个，综合行政执法局15个，市政公用事业管理局18个，科技创业管理办公室14个，投资开发有限公司8个，投资管理有限公司4个，融建集团投资有限公司3个，融建土地投资开发有限公司9个，龙泉山开发建设有限公司7个，龙源开发建设有限公司6个，研和工业园区管理委员会24个，智能制造产业服务中心1个，行政审批局6个，生态环境和安全生产监督管理局10个，国有资产监督管理委员会2个，龙泉片区项目管理服务中心8个，消防救援大队4个，市场监督管理局高新分局4个，国家税务总局高新分局5个。项目绩效自评情况如下：
管委会
（1）项目一化解债务风险基金1.5亿元绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据管委会到期债务还本付息计划安排，2021年全额偿还政府隐性债务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府隐性债务14900万元。③取得成效：偿还2021年政府隐性债务，未发生债务逾期事件。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年到期隐性债务本息金额，做好债务还本付息工作，减少预算漏报率，降低债务风险。
（2）项目二化解债务风险基金0.5亿元绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据管委会到期债务还本付息计划安排，2021年全额偿还政府隐性债务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府隐性债务5000万元。③取得成效：偿还2021年政府隐性债务，未发生债务逾期事件。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年到期隐性债务本息金额，做好债务还本付息工作，减少预算漏报率，降低债务风险。
（3）项目三化解债务风险基金0.2亿元绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据管委会到期债务还本付息计划安排，2021年全额偿还政府隐性债务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府隐性债务2000万元。③取得成效：偿还2021年政府隐性债务，未发生债务逾期事件。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年到期隐性债务本息金额，做好债务还本付息工作，减少预算漏报率，降低债务风险。
（4）项目四中国人民银行玉溪市中心支行人员补助经费项目绩效情况。①自评综述：补助中国人民银行玉溪市中心支行人员补助经费150万元，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：完成；③取得成效：已在2021年底前完成150万元人员经费拨付，支持中支机关干部职工履职；④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
（5）项目五2021年疫情防控经费项目绩效情况。①自评综述：满足玉溪高新区管委会2021年度物资采购、业务经费、其他经费等新冠肺炎疫情防控需求，项目实际支出21.93万元，项目评价得分91.28，等级“优”。②目标完成情况：实际支出省外在玉务工人员经费5.7万元，2021年7月27日《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达省外务工人员在玉过春节发放购物券市级配套资金的通知》（玉财社〔2021〕121号）下达市级配套资金4.15万元，后指标调整，现该项目实际支出省外在玉务人员经费1.55万元；按照政府采购相关法律法规实施疫情防控物资采购，及时于春节前采购第一批物资并发放至各部门单位；保障消费者协会疫情防控经费需求。③取得成效：进一步强化新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
（6）项目六管委会机关购买后勤服务（餐饮服务费）经费项目绩效情况。①自评综述：为机关干部职工提供餐饮服务保障。项目预算经费为 49.8万元，2021年实际支出27.75万元，已按年初设定完成项目经费使用。本项目采用政府采购确定餐饮服务公司，并依据合同每年进行考核，视考核结果决定是否续签下年度合同，按进度付款，2021年项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：通过问卷调查结果显示，干部职工对机关食堂服务质量满意度在90%以上，为干部职工一日三餐提供了便利、安全、卫生、舒心的就餐环境。③取得成效：解决了干部职工就餐难，用餐贵、费时多的困难，便于干部职工以更旺盛的精力投入到工作中去，为高新区管委会机关整体安全有序运行提供了保障。机关食堂餐饮服务质量总体评价良好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：应根据广大干部职工的要求，继续严把食材购买关，进一步加强食品安全管理，提供更加丰富的菜品以满足不同年龄、不同口味的干部职工需求，让干部职工吃得安心、吃得开心。⑤下一步措施：继续按合同对餐饮服务公司进行考核，高标准做好餐饮服务，定时不定时对食堂管理运行进行抽查，对出现的问题及时进行整改，进一步提升满意度，确保管委会机关食堂无任何大小食品安全事故发生。
财政局
（1）项目一政府置换专项债券偿还本金项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本计划安排，2021年全额偿还政府置换专项债券本金，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府置换专项债券本金1400万元。③取得成效：偿还2016年第2批定向置换专项债券5年期，2016年第2批新增专项债券5年期。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二政府置换一般债券偿还利息项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本付息计划安排，2021年全额偿还政府置换一般债券利息，项目评价得分97.82，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府置换一般债券利息266.03万元。③取得成效：偿还2021年政府置换一般债券利息。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年利息额，减少预算超报率。
（3）项目三政府置换专项债券偿还利息、发行费、登记服务费项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本付息计划安排，2021年全额偿还政府置换专项债券利息、发行费、登记服务费，项目评价得分97.74，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府置换专项债券利息1081.56万元、发行登记服务费1.15万元。③取得成效：偿还2021年政府置换专项债券利息、发行费、登记服务费。④存在问题及原因分析：年初预算未考虑当年到期专项债务本金发行费、登记服务费，做预算调整安排支出。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年利息、发行费、登记服务费金额，减少预算漏报率。
（4）项目四2021年审计服务专项经费项目绩效情况。①自评综述：为进一步强化财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，2021年玉溪高新区财政局根据实际工作需要，计划聘请第三方审计机构开展审计检查工作。②目标完成情况：2021年6月对融建集团截至2020年5月31日外部融资款项使用情况及与财政局往来款项进行清理。③取得成效：清理了融建集团截至2020年5月31日外部融资款项使用情况及与财政局往来款项，并对往来款项会计核算提供建议。此次清理服务费用为5万元。④存在问题及原因分析：因2021年财政工作任务重，时间紧，人手不足，加之市级审计部门今年年初开展专项审计时已将审计工作延伸至园区企业。同时受疫情影响，园区内企业今年4、5月份才逐渐恢复生产，为了降低企业负担，支持企业复工复产，助推企业稳定健康发展，财政局减少了进驻园区审计次数，所以全年审计次数为一次，2021年剩余45万元审计服务费用未使用。⑤下一步措施：计划2022年度加强预算管理的规范性，加强对审计项目的计划和安排，更加科学、有效地设置年初绩效目标，并按照计划开展审计检查工作。
（5）项目五项目绩效评审中介专项资金项目绩效情况。①自评综述：聘请第三方协助参与全年预算绩效管理工作项目，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：完成；③取得成效：评审项目数424个，评审率100%，驻点服务指导1年，各部门满意；④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
（6）项目六融资担保体系建设监管业务补助经费项目绩效情况。①自评综述：辖区内担保公司总计4户，目前只有1家担保公司（玉溪高新区投融资担保有限公司）持证，在保余额400万，且已逾期；其他担保公司担保客户多为小微企业，已全部逾期，担保公司正在办理注销许可证手续。项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：完成。完成现场监管覆盖率，服务小微企业规模占比总体达标。③取得成效：帮助未持证担保公司有序注销许可证。④存在问题及原因分析：持证公司担保业务萎缩，服务效益不明显。⑤下一步措施：持证担保公司为国有公司，正在进行实体化改革。
（7）项目七监管补助资金项目绩效情况。①自评综述：我区只涉及1家融资租赁公司和4家融资担保公司，已进行现场监管、现场检查、年审、违法违规行为查处等。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：我区融资租赁公司已办理注销手续，其余典当行、小额贷款公司均不涉及。③取得成效：对融资租赁公司进行现场检查、现场监管，该公司已于2021年11月办理注销。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：如有新成立的融资租赁公司、典当行、小额贷款公司，我单位将加强监管，引导合法合规有序经营。
高新区国土规划建设局
（1）项目一高新区公租房运营管理服务专项资金项目绩效情况。①自评综述：按合同约定需完成的工作一是公租房分配管理运营项目的宣传策划等前期工作；二是公租房的摇号配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管续租及清退等；三是公租房物业监管(公租房的日常维护维修、公租房小区的安保保洁、退房，验收等)及公租房物业管理的绩效评价；四是分配管理运营信息化平台建设维护；五是公租房项目配套设施的维护、管理；六是公租房分配管理运营调查及研究报告撰写，并主动接受有关部门、服务对象及社会监督；七是按市级要求开展好高新区辖区内物业管理、平安小区等创建工作。项目评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：按合同约定完成2021年度公租房的摇号配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管续租及清退等工作、完成高新区辖区内物业管理、平安小区等创建工作。费用为每半年支付一次，现已完成全部款项拨付。③取得成效：解决了园区工人过渡性住房的问题，为社会稳定提供了保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金项目绩效情况。①自评综述：2021年零星水、电、路、线路改造工程等基础设施建设工作，包含云南红塔塑胶有限公司临时施工用电、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司10KV配电工程临时施工用电补助（外电线路部分）等内容。验收合格项目评价得分为91.24分，等级为“优”。②目标完成情况：完成云南红塔塑胶有限公司临时施工用电、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司10KV配电工程临时施工用电（外电线路部分）工程，工程质量标准：达到国家现行电力工程施工质量验收规范合格标准。质量标准：验收合格。③取得成效：该工程已通过验收并交付使用，审计结束后已拨付工程款。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三九龙片区自来水二次加压工程、南区X、Y地块供水二期工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：九龙片区自来水二次加压工程：一是加压泵站:新建 1500 立方进水调节水池一座、加压泵站一座(含加压泵站的水泵及配套设施设备安装)；二是输水管道:新建 DN500 球磨铸铁输水管道约 1760m；三是高位水池:新建 2000m3蓄水池一座及附属设施施工图纸及工程量清单所含的全部内容。玉溪高新区X、Y地块供水二期工程施工：增建高位水池 500 立方米一座;上水管(泵站至增建高地水池)DN315P塑料管 L=495米:下水管(高地水池至公租房项目至预留用地项目)DN400PE 塑料管 L=1300米。该项目已完工，待审计后进行结算。项目评价得分为99.99分，等级为“优”。②目标完成情况：该项目已完工，待审计后进行结算。③取得成效：不断完善基础设施建设，补齐基础设施建设短板，改善企业投资环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金项目绩效情况。①自评综述：该项包含玉溪高新区采购第三方规划许可技术审查服务费、规划管理技术服务、玉溪高新区南片区城市体检更新规划编制费、玉溪高新智慧城公益类设施项目方案设计费、玉溪高新区园区总体规划修编第一次付费、玉溪高新区南片区ⅡJ地块规划方案设计、高新区明珠路、腾霄路沿线提档升级整治方案编制等工作。评价得分为93.96分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成玉溪高新区采购第三方规划许可技术审查服务玉溪高新智慧城公益类设施项目方案设计、玉溪高新区园区总体规划修编、高新区明珠路、腾霄路沿线提档升级整治方案编制等相关规划工作，提交规划成果。③取得成效：调整规划后，土地的利用率提高，提高招商引资环境，提高企业的入住率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五基础设施补助资项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会 专题会议纪要2016 年第 39 期《冯井矿粉厂“退二进三”专题会议》、征地补偿费入股协议、征地补偿费入股补充协议，甲方每年支付乙方人民币 23.2 万元整(大写:贰拾叁万贰仟元整)用于加大乙方的基础设施建设和公益事业投入。该合同期限为40年。评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：已按征地补偿费入股协议、征地补偿费入股补充协议支付23.2万元。③取得成效：改善基础设施建设，带动周边经济。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（6）项目六“点亮玉溪”高新区九龙片区项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照市第五次党代会提出的“5577”总体思路和建设生态宜居文明幸福的魅力之城的目标，进一步加强农村基础设施建设，统筹城乡协调发展，建设美丽宜居乡村。评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：玉溪高新区九龙片区道路安装太阳能路灯 656盏,其中 10 米太阳能单臂路灯478盏:10 米太阳能高低臂路灯 178盏。评价得分为90分，等级为“优”。③取得成效该项目的实施，提升了高新区的整体环境及道路整体景观，方便了居民的夜间出行，实现了单灯节能控制管理功能，符合高效节能，倡导安全、环保、舒适的绿色照明理念，对打造具有高新区特色的照明景观具有重要的现实意义。：④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七园区重点项目用地出让评估、测绘、公告等土地相关费用专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区南片区、九龙片区土地出让需委托中介机构开展评估、测绘等服务项目，需在规定的媒体平台发布相关公开信息。评估、测绘的服务成果已按要求提交，信息已按要求发布。评价得分为97.79分，等级为“优”。②目标完成情况：玉溪云金地科技有限公司完成YXGXQ(2020)04号宗地1：500地形测绘费和YXGXQ(2020)04号宗地勘测定界费；云南弘力房地产土地资产评估有限公司完成YXGXQ(2020)07号地块土地使用权评估费；云南银信房地产土地资产评估有限公司完成YXGXQ（2017）01-05号、11号、（2018）11号土地使用权评估费。③取得成效：稳步提升土地利用率，优化土地利用结构，改善生产条件。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八2021年需支付未结算工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：该项为高新区2019年需支付未结算工程款，其中包含九龙片区西河北路截污管道工程、红塔区东风南沟（赖井至翻身塘）下段改造工程、玉溪高新技术广场创业大厦地下室人防升级改造工程款、云南红塔塑胶有限公司35kV输变电红线外工程款、“玉溪高新智慧城”C-02-06地块市政给水管网迁改工程款等支出。评价得分为98.63分，等级为“优”。②目标完成情况：一是完成建设西河北路截污排水管工程（即沿新西河河底埋设DN500的HDPE管和砼承插管，管道全程长1080米，工程投资费用130万元；二是完成对玉溪高新科技创业园项目地下室人防工程进行行升级改造，达到人防工程的验收备案标准等30个项目的建设；三是完成云南红塔塑胶有限公司35kV输变电红线外工程款的建设；四是完成“玉溪高新智慧城”C-02-06地块市政给水管网迁改工程。③取得成效：改善基础设施建设，带动周边经济，提升园区品位和维护园区形象具有积极意义。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九红塔区自然资源局工作经费补助专项资金项目绩效情况。①自评综述：鉴于红塔区自然资源局、土储中心人员少，土地管理工作任务繁重，加上高新区“退二进三”项目推进时间要求紧迫，人员配置不足容易导致项目土地审批、招拍挂等手续办理出现工作滞后、服务水平不到位问题。建议每年补助红塔区自然资源局工作经费 60 万元用于第三方购买服务，加快高新区土地征转、供应报批工作。评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：按计划完成了高新区土地征转、供应报批工作，完成工作经费 60 万元拨付工作。③取得成效：不断强化和落实土地管理责任，改进土地管理工作，加快了高新区土地征转、供应报批工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（10）项目十高新智慧城技术人才采购服务专项资金项目绩效情况。①自评综述：“玉溪高新智慧城”是市政府重点项目，也是高新区发展的重中之重，各部门统一思想、高度重视，协同配合做好项目推进工作；组织人事局抓好统筹工作，聘用项目所需的相关专业技术人员，负责履行“玉溪高新智慧城项目”各项具体工作，项目结束则聘用关系结束。项目评价得分为99.67分，等级为“优”。②目标完成情况：按要求采购工程造价岗位、消防审验岗位、土地管理岗位、项目规划岗位、综合管理岗位工12名人员。③取得成效：提高玉溪高新智慧城土地管理工作，有效的完成了智慧城基础设施建设和土地供应工作，保障了项目顺利推进。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（11）项目十一高新智慧城土地回购专项资金项目绩效情况。①自评综述：为加快推进玉溪高新智慧城项目建设，盘活低效利用的存量土地，对玉溪高新区投资管理有限公司名下4宗国有建设用地使用权实施依法有偿收回后按“玉溪高新智慧城项目”控制性详细规划、城市规划等规划用途进入市场招拍挂，用以保障“玉溪高新小学”等重大民生项目建设，是补齐南片区社会服务功能短板的重要举措。项目评价得分为90分，等级为“优”。②目标完成情况：收回玉溪高新区投资管理有限公司南片区（高龙潭）4宗国有建设用地使用权（YXGXQ(2017)11号、YXGXQ(2017)04号、YXGXQ(2017)05号、YXGXQ(2018)11号），保障了“玉溪高新小学”等重大民生项目建设。③取得成效：有效的盘活低效利用的存量土地，提高了土地利用率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（12）项目十二高新智慧城拆迁安置专项资金项目绩效情况。①自评综述：原化肥厂132户拆迁安置工作，2021年完成拆迁，2022年完成回迁房建设的安置工作。项目评价得分为99.90分，等级为“优”。②目标完成情况：原化肥厂生活区132户已签订征收补偿协议131户，剩余1户涉诉未签，目前法院已判决，将申请法院强制执行。总居民楼4幢，签定协议符合拆迁条件的3幢已全部拆除，剩余1幢未拆。③取得成效：对土地资源进行整合，提高了土地利用率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三高新智慧城工作经费专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照市委、市政府“科教创新城市、 健康宜居城市、生态园林城市”“三城”发展定位，加快推动玉溪国家产城融合示范区建设步伐，促进玉溪高新区南片区产城融合发展，推动玉溪高新区从生产型园区经济向综合型城市经济转型，将玉溪高新生态智慧城片区打造成中国一流的“区域性高新产业创新中心”，使之成为城市活力中心、科技创新中心、健康生活目的地。项目评价得分为97.16分，等级为“优”。②目标完成情况：完成相关出让土地使用权价格评估、建设项目供地勘测定界，完成玉溪高新智慧城市政道路建设项目地质灾害危险性评估、压覆矿产资源调查工作。③取得成效：加快推进玉溪高新智慧城项目建设，盘活低效利用的存量土地。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（14）项目十四2021年用地指标经费项目绩效情况。①自评综述：为贯彻落实玉溪市产城融合发展规划，落实“以产兴城、产城相融”的发展战略，加快推进玉溪高新区从生产性园区向综合性城市经济园区转变，补充中心城区功能短板，配置完善园区教育资源和公共服务配套设施，按照“占多少，补多少”的原则，由红塔区人民政府到元江县、普洱市等地购买耕地占补平衡指标，以解决“高新智慧城”项目139.85亩、莲池幼儿园搬迁8亩的用地指标购买问题。项目评价得分为90分，等级为“优”。②目标完成情况：2020年12月高新区管委会申报高新智慧城项目用地老龙坝区域编制纳入红塔区自然资源局作为玉溪市红塔区2021年土地征收成片开发方案(第一次)上报，该方案已经过云南省自然资源厅批复，申报农用地转用手续。前期工作都已完成，但因市里没有完成批而未供土地和闲置低效利用土地相关工作，省上暂停了对玉溪市成片开发方案的审批工作，预算资金已在预算调整时全额调减。经局领导和相关工作人员积极协调相关局室和上级部门，成功将该项目纳入玉溪市红塔区2021年度第十四批城镇建设用地组件，按要求应于2021年12月6日前支付报批规费，但由于2021年底无法安排此项报批规费，报批规费缴纳延续到2022年完成。③取得成效：提高玉溪高新智慧城土地管理工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（15）项目十五莲池、王棋征地补偿专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照《关于解决征收北城街道莲池居委会道路用地、占用水利设施补助问题的会议纪要》和玉溪市红塔区人民政府《关于高新区王棋片区征地相关工作专题会议纪要》的决定，明确由高新区关于给予莲池居委会村庄道路水利设施及其他村庄公益事业项目经费补助。项目评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：已拨付王棋社区补助资金50万元，其余补助款已由红塔区土地储备中心拨付，剩余预算资金在预算调整时进行调减。③取得成效：改善了莲池居委会村庄道路水利设施建设及其他村庄公益事业。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无；
（16）项目十六高仓社区风貌提升补助专项资金项目绩效情况。①自评综述：管委会给予高仓社区资金补助，专项用于明珠路与腾霄路交叉口、明珠路与兴科路二手车交易市场提升改造，同步由社区完成高仓老龙坝用地清理和附近用地租用工作。项目评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成相关提升改造和用地清理、租用工作，已拨付相关补助资金。③取得成效：已改善两个节点环境，提升了整体风貌，保障了老龙坝区域用地。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（17）项目十七东风南沟（赖井至翻身塘）下段改造工程补助资金项目绩效情况。①自评综述：按照玉溪高新区2021年第六次党工委会议纪要要求：完成金水河东风南沟（赖井至翻身塘段）下段改造工程，确保工程早日投入使用，有效解决汛期排洪问题，全力保障赖井至翻身塘段沿线人民群众生命财产安全。项目评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：工程已竣工结算，有效解决了汛期排洪问题,拨付了补助资金。③取得成效：已改善两个节点环境，提升了整体风貌。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
高新区党政办公室
（1）项目一报刊杂志网络宣传服务费项目绩效情况。①自评综述：高新区管委会党政办公室根据市委办公室、市委宣传部等上级相关部门下发的关于征订报刊杂志的文件要求，征订了2022年高新区管委会各部门的报刊杂志；高新区管委会党政办公室根据管委会与玉溪日报社、中国改革报、玉溪广播电视台、《中国科技产业》杂志社、玉溪玉报印务有限责任公司、人民网股份有限公司、中国高新区杂志社等多家媒体公司签订合作协议，制作、宣传、出版玉溪高新区招商引资政策和投资环境等书刊、报刊、画册宣传资料。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算140万元，2021年实际支出共140万元。完成了根据中共云南省委办公厅关于认真做好2021年度《中共中央办公通讯》《秘书工作》征订的任务、完成根据市委办公室、宣传部关于做好2021年度各县（区）重点党报党刊发行征订任务分解表：《人民日报》120份《求实》190份《云南日报》220份《玉溪日报》200份《光明日报》70份《经济日报》60份《新华每日电讯》90份。完成根据中共玉溪市纪委办公室关于做好2021年度《云南法制报》《中国纪检监察报》《中国纪检监察》和《党风廉政建设》征订工作的通知。完成了根据管委会与玉溪日报社、中国改革报、玉溪广播电视台等多家宣传媒体公司签订合作协议内容，如玉溪日报社出版的“玉溪高新区专版报道”、中国改革报报道等等。③取得成效：完成了上级有关部门关于征订报刊杂志的任务，同时也为广大干部职工提供报刊杂志书籍阅读学习的资料和平台，通过阅读学习不断接收新鲜的知识和信息，从而提高工作业务能力和综合素质。管委会与多家宣传媒体公司签订合作协议，让全国各地知名企业家更好的了解玉溪高新区的发展历程和招商引资政策宣传打下坚实基础。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二报刊杂志网络宣传服务专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照管委会工作安排，完成与玉溪广播电视台、玉溪日报、中国高新技术产业导报、中国科技产业杂志社等合作协议签订，完成建党100周年、建国72周年等相关活动氛围营造工作，完成2021年度党报党刊征订工作。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算28万元，2021年实际支出共27.67万元。③取得成效：完成2021年度党报党刊征订工作。完成了建党100周年、建国72周年等相关活动氛围营造工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三高新区保密工作项目绩效情况。①自评综述：参照市委市政府保密工作要求，进一步落实保密工作责任制，切实加强玉溪高新区管委会保密工作正常运行。全年共登记、传阅、整理、保管中央、省、市涉密文件，800多件，认真组织开展保密法制“宣传月”活动。制作并发放保密工作知识宣传手册，开展相关保密知识培训会，做到全年无失泄密事件发生。项目评价得分94.73，等级“优”。②目标完成情况：2021年该项目资金预算5万元，2021年实际支出共4.78万元，主要是用于制作保密工作知识宣传手册，保密工作耗材等费用支出，完成管委会涉密机房安装百叶窗，监控设施、智能防盗红外报警器的配置；按照《关于开展2021年保密宣传月暨保密与密码宣传教育活动》的通知（玉机保发【2021】16号）精神，组织开展保密宣传活动。③取得成效：已经按要求完成工作任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四高新区宣讲培训项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区党工委、管委会工作需要，为进一步加强高新区园区建设，每年不定期特请相关教授讲师到高新区组织学习中央相关会议精神、业务知识讲座、学习国家法律法规、使全体干部职工学法、知法、用法从而增强法律意识，提高职工工作业务水平。项目评价得分96.6，等级“优”。②目标完成情况：按照工作安排，玉溪高新区党工委、玉溪高新区管委会全年共完成开展深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、意识形态工作、全媒体时代新闻信息写作和新闻摄影培训、保密知识培训等8次宣讲培训。2021年该项目资金预算1.5万元，2021年实际支出共0.79万元。③取得成效：严格按照玉溪高新区党工委、玉溪高新区管委会的工作安排实施项目，已经按要求完成工作任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五高新区档案整理项目绩效情况。①自评综述：按照高新区管委会的工作安排，委托玉溪市业钦科技有限公司为高新区管委会年度档案材料进行档案整理、档案分类、数据化加工、装订、盖章、录入、扫描、上架排列。档案整理范围为上一年文书档案、规划档案、照片档案、实物档案、图书资料。项目评价得分95.8，等级“优”。②目标完成情况：2021年该项目资金预算8.8万元，2021年实际支出共5.1万元，根据管委会工作安排，与玉溪市业钦科技有限公司新签订合作协议，故费用执行新协议价51000元/年。③取得成效：认真履行合同要求，完成应支付项目资金，达到预期目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（6）项目六高新区聘请法律顾问项目绩效情况。①自评综述：按照玉溪高新区管委会与云南红塔律师事务所签订服务合同规定：为高新区重大决策、重要行政行为及其他法律事务提供法律意见；参与规范性文件及其他重要法律文书的咨询论证工作；参与行政审批制度改革及其他行政管理体制改革的咨询论证工作；参与市场主题资信调查、资格审查等，加强玉溪高新区法制政府建设，保障依法行政。项目评价得分94，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算15万元，2021年实际支出共6万元（因更换合作对象，新签订合作合同，执行新合同），按新签订的合同要求完成该项目。③取得成效：为高新区重大决策、重要行政行为及其他法律事务提供法律意见；参与规范性文件及其他重要法律文书的咨询论证工作；参与行政审批制度改革及其他行政管理体制改革的咨询论证工作；参与市场主题资信调查、资格审查等，认真履行合同要求，达到预期目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七高新区网站维护及官网认证项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区管委会拥有网站版权及官方微信公众号版权，按照全国政府网站普查要求，由协议合作方：进行甲方微信公众号的试运行；提供保障甲方网站稳定运行的技术维护服务；乙方负责把《玉溪日报社》中涉及甲方的信息录入甲方网站，并根据甲方需求，编发相关微信；乙方为甲方的重大活动提供新闻采编服务；5.乙方为甲方专题网站提供域名、网站备案服务；微信每两周发送1-2期；乙方与甲方配合进行维护和管理， 确保玉溪高新区管委会网站建设和维护工作的连续性和稳定性，同时确保网站不被通报。项目评价得分94.58，等级“优”。②目标完成情况：按要求完成项目年度目标管理，2021年实际支出共6.72万元。③取得成效：按要求完成项目年度目标管理，确保玉溪高新区管委会网站建设和维护工作的连续性和稳定性，同时确保网站不被通报。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八高新区办公信息化项目绩效情况。①自评综述：按照高新区党工委、高新区管委会的工作安排，2021年度通过玉溪市政府采购网上超市平台购买会议平板等办公信息化用品，为进一步提高办公效率、节约纸张。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算10万元，2021年实际支出共8.82万元。③取得成效：购买了高新区管委会会议平板1台，会议平板电脑22台。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九红塔山庄职工活动室管理维护经费（2020年度）绩效情况。①自评综述：按照管委会工作安排，根据合同要求，做好2020年度红塔山庄老年人活动中心的图书资料、文体器械、训练场地等设施的日常管理，设施设备维护，卫生保洁等工作。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算5万元，2021年实际支出共5万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（10）项目十红塔山庄老年人活动中心管理维护经费（2021年度）项目绩效情况。自评综述：按照管委会工作安排，根据合同要求，做好2020年度红塔山庄老年人活动中心的图书资料、文体器械、训练场地等设施的日常管理，设施设备维护，卫生保洁等工作。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算5万元，2021年实际支出共5万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（11）项目十一江川区前卫镇创建全国文明城市工作经费项目绩效情况。①自评综述：前卫镇开展创文、创卫、爱国卫生“7个专项行动”及人居环境整治工作过程中投入大量人力、物力、财力清理村庄环境卫生，整治路边车辆乱停现象，划定公共停车位，同时在主干道加大创文宣传氛围，设置宣传展板、悬挂标语横幅等。对前卫农贸市场规范化提档改造、农村旱厕改造等成效显著。项目评价得分89，等级“良”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算20万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出7.69万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：工作已按预期完成，但经费未使用完。下一步将继续把此笔经费投入到创文相关工作中。
（12）项目十二红塔区春和街道创建文明城市工作经费项目绩效情况。①自评综述：对照2021年创建文明城市测评指标要求，对街道辖区内涉及点位静态指标全部完成达标建设，动态指标定期开展排查整改，顺利完成2021年测评工作。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算20万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出20万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（13）项目十三红塔区春和街道中所社区河道清淤经费项目绩效情况。①自评综述：严格按照红塔区水利局河长责任制管理，对辖区河道进行河道保洁、清淤，并安排专人负责对我社区河道长年巡查整改，发现问题及时整改并对西河周边居民做宣传引导，做到河渠基本消除黑臭，实现“水清”“岸绿”要求。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算2万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出2万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（14）项目十四红塔区玉带街道创建全国文明城市工作经费项目绩效情况。①自评综述：玉带街道列入往来款，2021年开支建设街道门口洗手台3880元；创文固卫广告公司费用42883元，2022年继续使用该笔资金。项目评价得分70，等级“中”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算30万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出4.67万元。存在问题及原因分析：项目资金挂接内容与实际使用方向存在差异。下一步措施：今后将在项目挂接阶段准确收集项目信息，完善绩效评价指标。
（15）项目十五红塔区凤凰街道2021年度创文工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照创建全国文明城市点位测评要求，完成街道、社区、城中村、背街小巷、小区整治、市场公益广告制作、施划停车线等点位指导完成，开展形式多样的志愿服务活动，完成2021年省级、市级测评，确保了高分通过。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算30万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出30万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（16）项目十六玉溪银保监分局补助经费项目绩效情况。①自评综述：通过开展消费者权益保护、处置非法集资、融资性担保业务监管、普惠金融政策、小额贷款及网络贷款宣传等，大力开展“金融知识进万家”活动，提高广大群众对银行卡、P2P网贷、电讯诈骗等金融风险的防范意识；加大金融对“三农”的支持力度，引导金融机构加大扶贫信贷资金投入，履行好银行监管者职责。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算100万元，资金全额拨付至项目单位。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（17）项目十七红塔区高仓街道创建文明城市工作经费项目绩效情况。①自评综述：红塔区高仓街道将按照玉溪市创建全国文明城市“2021年补齐短板、2022年全面提升、2023年决战决胜”的目标要求，围绕《全国文明城市（地级以上）测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》测评指标，结合任务分工，努力补齐创建短板，提升创建水平，最终实现成功创建全国文明城市。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算20万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出20万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（18）项目十八元江县那诺乡乡村振兴工作经费项目绩效情况。①自评综述：召开乡级农村人居环境整治会议10次，制定包含农村人居环境整治村规民约，有力提升了群众人居环境意识，改善了农村人居环境情况。项目评价得分94，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算15万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出12.4万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（19）项目十九华宁县宁州街道上村社区乡村振兴基础设施建设项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：按时按质完成宁州街道上村社区居委会2160平方米村内道路硬化、配套上村路口牌坊亮化、党校路道路绿化和社区人居环境整治工作，加强上村社区美丽乡村建设和提升社区人居环境，引导群众转变老思想，接受新事物，积极调整产业结构，改善片区生产生活条件，增加群众经济收入，促进农村经济增长，提高群众生活质量，巩固脱贫。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算15万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出15万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（20）项目二十红塔区凤凰街道葫泉社区2021年度民营商贸城创文公益广告项目工作经费项目绩效情况。①自评综述：2021年4月，根据创文工作要求，葫泉社区委托广告公司制作安装民营商贸城创文相关公益广告，加强社会主义核心价值观、玉溪市民公约、关爱未成年人、文明城市创建、遵德守礼、文明健康有你有我、垃圾分类、爱国卫生7个专项行动、七步洗手法等内容宣传，推进社会主义新风尚，提升辖区群众文明素质，营造浓厚的文明城市创建宣传氛围。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算2万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出2万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（21）项目十一红塔区春和街道中所社区道路硬化及创文固卫工作经费项目绩效情况。①自评综述：完成中所小学门口段道路硬化，按照“创文固卫”工作要求，对老九龙路、辖区进村道路、村内道路、村内环境进行清理整治，需动用机械清理、汽车运输、人工清理。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算6万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出6万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（22）项目二十二北城街道莲池社区麻线屯修建三面关水沟修建补助专项资金项目绩效情况。①自评综述：高新区征用北城街道莲池社区土地进行道路修建，但排水系统尚未完善，为了避免麻线屯130多亩土地受灾，需要修建排水沟，现已经修建完成，排水系统顺畅，极大的保护农田不受灾害的影响。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年该项目资金预算5.9万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出5.9万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（23）项目二十三通海县四街镇龚杨村小集贸市场改造补助资金项目绩效情况。①自评综述：以新时代中国特色社会主义思想为指导，以满足人民对美好生活的向往为出发点，突出原小集贸市场“民生性、公益性”定位，进一步加快休闲娱乐场所硬件升档、管理升级，做到布局合理、环境整洁、功能完备、管理规范，切实增强人民的幸福感、获得感和安全感。龚杨村小集贸市场改造完成，但还未验收，因此资金还未拨付。②目标完成情况：2021年该项目资金预算10万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出0万元。存在问题及原因分析：项目未验收，因此资金还未拨付。下一步措施：尽快完成验收，进行资金拨付。
（24）项目二十四研和街道石邑河新建机械闸项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：石邑河源头位于研和街道秀溪社区小山村，流经秀溪、东山、玉屏三个社区，汇入峨山县石邑水库，全长9.53千米，流经的自然村有小山、和乐、向家庄、尹旗屯、高寨、冷水塘。流经区域有常驻居民3600人，河道径流面积2000亩。石邑河承接金水河（东风南沟）作为红塔区重要的泄洪通道。在上级政府的大力支持下，石邑河路段于2014年对秀溪、东山段进行了生态河道改造，改造后河道变宽，水流平缓，枯水期大量泥沙在石邑河1#闸至东山社区尹旗屯段淤积，河道内水草疯长，上游河道垃圾经过时在此处沉积，河道保洁压力较大。该段河道腐殖质较多，水体黑臭较为严重。此外该河段周边有800亩农田需要从石邑河取水灌溉，由于河道淤堵和水草蔓延导致河床抬高，枯水期取水困难，周边群众多次反映请求解决农田灌溉缺水问题。项目设计及筹备工作已完成，预计于2022年4月底开工，5月底完工。②目标完成情况：2021年该项目资金预算15万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出0万元。存在问题及原因分析：项目资金筹备困难较大。下一步措施：准备4月底开工，5月底完工。
（25）项目二十五红塔区小石桥乡乡村振兴规划工作经费目绩效情况。①自评综述：小石桥乡政府在小石桥乡党委领导下，依照国家法律法规，结合小石桥乡实际，搞好全乡的经济、社会事务、农业生产、文化教育、社会治安综合治理及土地矿产资源等管理工作。筑牢产业发展基础，增强产业发展后劲。②目标完成情况：2021年该项目资金预算10万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出0万元。
（26）项目二十六红塔区卫生健康局工作补助经费目绩效情况。①自评综述：为高新区提供了从业人员预防性体检及卫生监测、卫生防疫服务、儿童保健管理、职业病和传染病防治、“七小行业”管理和监督等服务。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2021年该项目资金预算15万元，资金全额拨付至项目单位，项目单位实际支出15万元。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
高新区投资促进局
（1）项目一法律服务经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据需要通过司法程序退出的招商引资项目情况安排2021年法律服务经费，项目评价得分96.91，等级“优”。②目标完成情况：完成，法律服务经费39.6109万元。③取得成效：2021年共通过司法程序退出三个项目，其中一个项目在2021年度完成诉讼程序。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二总部经济项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据总部经济项目协议约定的优惠政策，安排2021年总部经济项目补助资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年拨付总部经济项目补助资金1100万元。③取得成效：2021年获得补助项目地方留成部分2156.64万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算超报率。
（3）项目三2021年总部经济项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据总部经济项目协议约定的优惠政策，调整安排2021年总部经济项目补助资金，项目评价得分93.49，等级“优”。②目标完成情况：完成，拨付补助资金87.16万元。③取得成效：2021年获得补助项目完成税收地方留成部分超1800万元。④存在问题及原因分析：年初预算调整部分用于其他项目支出，做预算调整安排支出。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算年度内补助资金，提高预算准确率。
（4）项目四本地招商引资商务工作经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据招商引资工作计划，安排2021年本地招商引资商务工作经费，项目评价得分78.21，等级“中”。②目标完成情况：2021年共接待客商362人次，本地招商引资商务工作经费列支35万元。③取得成效：2021年全年签约招商引资项目21个。④存在问题及原因分析：受疫情影响，2021年来访客商减少，预算金额未全额列支；本地招商引资商务工作经费用实际使用过程中存在多部门使用该项目，且高新区投资促进局内部未进行统一登记，管理较为粗放，影响预算准确率。⑤下一步措施：加强预算编报质量，精细化管理预算项目，准确测算减少预算超报率。
（5）项目五云南达利食品项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据高新区管委会与云南达利食品有限公司签订的投资协议，安排2021年云南达利食品项目补助资金，项目评价得分81.2，等级“良”。②目标完成情况：2021年共拨付云南达利食品达利三期建设项目134.523万元，预算执行率42.04%。③取得成效：2021年云南达利食品有限公司实现产值17.5亿元，1.17亿元税收。④存在问题及原因分析：补充协议签订时间在预算申报之后，预算不精准。⑤下一步措施：加强预算编报质量，提高预算准确率。
（6）项目六招商引资厂房租金补贴经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据协议对招商引资引进的租用标准化厂房的企业给予厂房租金补贴，以此安排2021年招商引资厂房租金补贴经费，项目评价得分90.98，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付标准化厂房的厂房租金补贴4000万元，预算执行率100%。③取得成效：拨付完成2017年以来标准化厂房的厂房租金。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七招商引资项目审计服务经费项目绩效情况。①自评综述：招商引资项目审计服务经费用于高新区投资促进局聘请第三方对招商引资引进的企业开展审计工作，项目评价得分92.64，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付招商引资项目审计服务经费215.87万元，预算执行率86.35%。③取得成效：完成以前年度未付审计费的支付，2021年共完成6次审计工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，提高预算准确率。
（8）项目八招商引资项目包装及宣传册制作经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据招商引资工作计划，安排2021年招商引资项目包装及宣传册制作经费，项目评价得分64.7，等级“中”。②目标完成情况：2021年共支出招商引资项目包装及宣传册制作经8万元，预算执行率26.67%。③取得成效：全年包装项目18个，制作宣传材料1140份。④存在问题及原因分析：由于2021年受疫情影响，外出及来访客商减少，且PPT等电子宣传方式增加纸质宣传资料使用量减少；2021年宣传片费用未到支付时点，预算项目未全部执行。⑤下一步措施：加强预算编报质量，认真研判，提高预算准确率。
（9）项目九全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据招商引资工作计划，安排2021年全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费，项目评价得分89.6，等级“良”。②目标完成情况：2021年外出招商考察24次，共使用全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费10万元。③取得成效：2021年全年签约招商引资项目21个。④存在问题及原因分析：2021年由于受疫情影响，外出次数减少，2021年共外出招商考察约24次未达到年初计划目标。2021年外出招商考察费用大部分从公务之家线上报销，未使用全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费，已在2021年进行预算调整。⑤下一步措施：加强预算编报质量，提高预算准确率。
（10）项目十玉溪泽润生物新型宫颈癌疫苗项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据玉溪高新区管委会与玉溪泽润生物技术有限公司签订的投资协议，安排玉溪泽润生物新型宫颈癌疫苗项目补助资金，项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：2021年拨付玉溪泽润生物补助资金600万元。③取得成效：玉溪泽润生物新型宫颈癌疫苗项目二价宫颈癌疫苗已获批上市。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（11）项目十一高新区管委会驻深圳招商引资办公室工作经费项目绩效情况。①自评综述：高新区管委会驻深圳招商引资办事处工作经费用于支付高新区管委会驻深圳招商引资办事处相关工作经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：驻深圳招商引资办公室工作经费列支80万元。全年邀请20家国内外知名企业至玉溪考察、参加推介活动10次。③取得成效：玉溪市驻深圳经济合作联络处按照市投资促进局、高新区管委会的要求，密集拜访对接粤港澳大湾区、珠三角和在华南区域的企业，提供有效招商信息125条，推介投资意向企业30家，签约亿元以上项目4个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（12）项目十二玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金用于根据投资协议相应条款对玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目进行扶持补助，促进企业加快投产。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付200万元，目前玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目企业第一个产业化产品于2021年完成三期临床试验，已进入产品上市申报阶段。③取得成效：企业第一个产业化产品于2021年完成三期临床试验，已进入产品上市申报阶段。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（13）项目十三达生生物实验动物中心项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：达生生物实验动物中心项目补助资金用于根据投资协议相应条款对玉溪达生生物实验动物中心项目进行扶持补助，促进企业加快投产。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付200万元，已全额拨付。③取得成效：目前一期厂房主体土建及配套工程施工完成，生产厂房3-4楼机电安装调试完成，实验动物饲养开始试运营；二期108#冷库厂房主体土建施工完成，机电安装完成80%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（14）项目十四浩盛玻璃搬迁新建项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：浩盛玻璃搬迁新建项目补助资金用于根据投资协议相应条款对浩盛玻璃搬迁新建项目进行扶持补助，促进企业发展。项目评价得分93，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付44.4万元，已全额拨付。③取得成效：实现销售收入3337万元，税收113万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（15）项目十五云南银帆科技有限公司补助资金项目绩效情况。①自评综述：云南银帆科技有限公司补助资金用于根据投资协议相应条款对云南银帆科技有限公司印刷凹印制版生产项目进行扶持补助，促进企业发展。项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付163万元，已全额拨付。③取得成效：2021年云南银帆科技实现销售收入1404.2万元，税收12.4万元，提供就业岗位74个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（16）项目十六北方嘉科印刷包装生产项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：北方嘉科印刷包装生产项目补助资金用于根据投资协议相应条款对北方嘉科印刷包装生产项目进行扶持补助，促进企业发展。项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付300万元，已全额拨付。③取得成效：2021年北方嘉科印刷包装生产项目实现销售收入896.53万元，税收14.65万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（17）项目十七思达门业补助资金项目绩效情况。①自评综述：思达门业补助资金用于根据投资协议相应条款对思达门业新型门生产项目进行扶持补助，促进企业发展。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付350万元，已全额拨付。③取得成效：2021年思达门业新型门生产项目实现年销售额4282万元，税收212.14万元，创造就业岗位100个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（18）项目十八中铁玉磨铁路站后一标项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：中铁玉磨铁路站后一标项目补助资金用于根据投资协议相应条款对中铁玉磨铁路站后一标项目进行补助。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付102.2万元，已全额拨付。③取得成效：中铁玉磨铁路站后一标项目三年内缴纳税收1152万元，提供就业岗位20个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（19）项目十九云南红创10亿个饮料包装盒生产项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：云南红创10亿个饮料包装盒生产项目补助资金用于根据投资协议相应条款对云南红创10亿个饮料包装盒生产项目进行补助。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2021年共拨付300万元，已全额拨付。③取得成效：云南红创10亿个饮料包装盒生产项目完成销售收入5.56亿元，提供就业岗位400个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（20）项目二十泓顺龙锂电池生产项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与深圳市泓顺龙电子科技有限公司签订的《锂离子电池生产项目投资协议》，安排泓顺龙锂电池生产项目补助资金20万元，项目评价得分30，等级“差”。②目标完成情况：2021年该项目补助资金未拨付。③存在问题及原因分析：因市场、疫情和自有资金不足等原因，项目装修完成后未实质性投产，项目拟退出。⑤下一步措施：做好项目后续跟踪；科学研判引进项目；科学编制预算。
（21）项目二十一龙士康（美辰）美辰科技园项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与深圳市龙士康科技有限公司签订的《美辰科技园项目投资协议》，安排龙士康（美辰）美辰科技园项目补助资金675万元，项目评价得分38.89，等级“差”。②目标完成情况：2021年共拨付600万元，预算执行率88.89%。③取得成效：14栋主体封顶，完成工程审核，美辰科技园签订装修合同装修材料进场施工。④存在问题及原因分析：实控人被依法羁押，项目在清理退出阶段，已进入司法程序。依据民事裁定书，玉溪高新区已于2022年8月向红塔区法院申请提起强制执行。⑤下一步措施：做好项目后续跟踪，科学研判引进项目，科学编制预算。
（22）项目二十二听听科技人工智能翻译机生产项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与玉溪听听科技有限公司签订的《语音人工智能产品研发与生产项目投资协议》，安排听听科技人工智能翻译机生产项目补助资金200万元，项目评价得分61.25，等级“中”。②目标完成情况：2021年补助资金拨付141万元。③取得成效：2021年，生产芯片182.56万片，完成产值1135.31万元，税收1万元。④存在问题及原因分析：项目于2020年6月投入生产，2022年2月听听科技涉嫌虚开增值税发票，法定代表人已被公安局机关控制，部分设备被查封。⑤下一步措施：做好项目后续跟踪；科学研判引进项目；科学编制预算。
（23）项目二十三引信公司高新区互联网产业园项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南引信科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，安排引信公司高新区互联网产业园项目补助资金118.7万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：该项目补助资金拨付118.7万元，已全额拨付。③取得成效：按照《房屋租赁合同》完成租金支付。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（24）项目二十四酷备族（蓝光旭）智能穿戴手表项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与深圳市酷备族科技有限公司签订的《智能穿戴项目投资协议书》，安排酷备族（蓝光旭）智能穿戴手表项目补助资金260万元，项目评价得分40，等级“差”。②目标完成情况：该项目补助资金拨付260万元，已全额拨付。因企业自身原因，项目拟退出。③存在问题及原因分析：因企业自身原因，项目拟退出。⑤下一步措施：做好项目后续跟踪；科学研判引进项目；科学编制预算。
（25）项目二十五曙光云玉溪市工业互联网运用服务平台项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与曙光云计算集团有限公司签订的《玉溪市工业互联网运用服务平台项目合作协议》，安排曙光云玉溪市工业互联网运用服务平台项目补助资金13.51万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，该项目补助资金拨付额为13.51万元。③取得成效：工业互联网应用服务平台接入34家工业企业；标识解析二级节点接入企业数153户，年内申请工业互联网、大数据、边缘计算、物联网技术等方面的核心软件著作权13项，为玉溪高新区相关企业的转型升级，创新驱动提供技术支撑。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（26）项目二十六壁仞（云南）人工智能实验室项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与上海壁仞智能科技有限公司签订的《壁仞（云南）人工智能实验室项目合作协议》，安排壁仞（云南）人工智能实验室项目补助资金54.9万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，该项目补助资金拨付额为54.9万元。③取得成效：2021年4月，云南壁芯人工智能科技有限公司在玉溪高新区完成工商注册登记；2021年7月完成装修并正式运营。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（27）项目二十七广东亿方投资集团运营费及飞地产业园租赁费补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与广东亿方投资集团有限公司签订的《资本工园项目合作协议》，安排广东亿方投资集团运营费及飞地产业园租赁费补助资金920万元，项目评价得分84，等级“良”。②目标完成情况：未完成，该项目补助资金拨付额为920万元。亿方统筹滞后，项目推进成效不显著。③取得成效：根据《资本工园项目合作协议》，完成房屋租金支付。④存在问题及原因分析：亿方统筹滞后，项目推进成效不显著。⑤下一步措施：做好项目后续跟踪，科学研判引进项目，科学编制预算。
（28）项目二十八玉溪启迪孵化器公司玉溪启迪众创园补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市人民政府、玉溪高新区管委会、云南启迪孵化器产业有限公司、云南盛拓科威科技发展有限公司四方签订《玉溪启迪众创园项目合作协议》，安排玉溪启迪孵化器公司玉溪启迪众创园补助资金130万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，该项目补助资金拨付额为130万元。③取得成效：2021年，玉溪双创中心启迪众创园累计园区入驻入孵企业及团队306家，其中1号楼累计入驻183家（含入驻企业113家、入孵企业48家、大学生创业项目19家、院校单位3家），5号楼入驻企业5家。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（29）项目二十九玉溪西美西节能减排服务有限责任公司年产2亿方高纯供氧制备基地产业化项目一期补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与玉溪西美西节能减排服务有限责任公司签订年产2亿方高纯供氧制备基地产业化项目投资协议，安排玉玉溪西美西节能减排服务有限责任公司年产2亿方高纯供氧制备基地产业化项目一期补助资金，项目评价得分91，等级“优”。②目标完成情况：021年共拨付200万元，已全额拨付。③存在问题及原因分析：因企业债务纠纷，企业方项目未按协议约定推进项目。⑤下一步措施：科学研判引进项目，加强预算编报质量。
高新区社会事务局
（1）项目一教育专项经费项目绩效情况。①自评综述：教育专项经费的预算是根据历年工作情况进行申报。为支持玉溪的教育事业发展，做好高新区的教育协调工作，维护和红塔区教育局及各学校的关系，需每年拨付教育协调工作经费，以保障适龄儿童顺利入学、入园。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况，已完成2021年教育专项经费的拨付，实际支出资金共计150万元。③取得成效：完成了2021年高新区园区中小学、幼儿园的报名入学协调工。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好高新区的教育相关工作。
（2）项目二法制建设专项经费项目绩效情况：①自评综述：依法治市是国家依法治国方略在我市的具体实施,是进一步深化改革开放,发展社会主义市场经济的客观需要，也是维护社会稳定、建设现代化强市的重要保障。作为高新区，按要求开展依法治市的干部职工宣传教育，支出2021年高新区文明城市普法先行法治宣传教育法治宣传教育线上活动经费3.05万元。项目评价得分为97.62分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2021年依法治市、法制建设工作，实际支出资金共计3.05万元。③取得成效：通过举办高新区文明城市普法先行法治宣传教育法治宣传教育线上活动、党工委理论学习中心组先后举办了《宪法》专题学习、习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略专题学习；组织干部职工参加国家安全法学习等活动，不断强化干部职工学法用法，提升干部职工依法办事水平。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：进一步加强依法办事水平。
（3）项目三扶贫工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：一是高新区党工委、管委会领导多次带队深入江城镇祁家营村、桐关村扶贫联系点调研指导脱贫攻坚及乡村振兴工作，拨付扶贫专项经费60万元；原扶贫联系点元江县龙潭乡、华宁县盘溪镇拨付扶贫经费40万元，共计总拨付100万元。二是加强脱贫户和“三类人员”走访。三是落实整改到位，形成问题清单已全部整改清零。四是落实扶志扶智机制，实现就业培训全覆盖。四是推进产业发展。将重点发展联系点羊肚菌、烤烟、蔬菜种植，促进贫困户稳定脱贫。项目评价得分为100分。等级“优”。②目标完成情况，已完成2021年扶贫工作专项经费的拨付，实际支出资金共计100万元。③取得成效：提升脱贫攻坚联系点的项目推进。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好乡村振兴工作。
（4）项目四扫黄打非专项经费项目绩效情况。①自评综述：历年来，根据市“扫黄打非”办的工作安排，均预留一定的扫黄打非专项经费，用于开展相关工作。2021年在抓好创建全国文明城市、爱国卫生“7个专项”疫情防控等工作基础上不断加大对文化市场专项整治力度，在文化娱乐场所、学校、企业等公共场所开展宣传活动，按职责职能完成日常工作报表及材料的报送，完成了上级安排的工作。项目评价得分为96.70分，等级“优”。②目标完成情况：已完成此项工作，开展了专项行动及宣传活动。实际支出资金1.34万元。③取得成效：已按要求完成工作。④存在问题及原因分析：随着网络信息、移动通讯的发展，违法经营活动场所较以往更加隐蔽，"扫黄打非"宣传工作范围加大，因此扫黄打非专项经费支出，存在不可预测事项。⑤下一步措施：按上级要求开展工作。
（5）项目五文化市场管理经费项目绩效情况。①自评综述：加强文化市场管理服务，文化领域繁荣稳定。一是做好文化市场的日常监管及日常审批工作，按时完成了文化市场57户经营户及出版物印刷19户的年检工作。加强认真做好文化市场创卫工作，落实控烟、卫 生等相关要求。项目评价得分为98.25分。等级“优”。②目标完成情况：2021年在抓好创建全国文明城市、爱国卫生“7个专项”疫情防控等工作基础上，开展文化市场证照审批及日常监督管理工作，确保园区文化市场按要求开展经营活动。实际支出资金：1.65万元。③取得成效：园区文化市场未出现疫情感染，市场秩序规范。④存在问题及原因分析：2021年因开展创建全国文明城市，玉溪市要求所有的文化娱乐场所粘贴宣传公益广告，规范娱乐场所的台账资料，在宣传管理上专项经费支付较多。⑤下一步措施：继续做好文化市场管理工作。
（6）项目六“八·一”双拥慰问费项目绩效情况。①自评综述：“八·一”双拥慰问费的预算是根据历年工作情况进行申报，2021年上级无文件支持发放退伍军人慰问费，故制作贺卡进行慰问，支出高新区“八·一”双拥慰问贺卡设计费、印刷费0.03万元。项目评价得分为90.15分。等级“优”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强与退伍军人的工作与联系。
（7）项目七民营商贸城日常管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：为了更好的加强民营商贸城的日常维护管理，增强工作力度，聘请北苑物业管理有限公司开展民营商贸城日常管理维护工作。项目评价得分为98.62分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2021年民营商贸城日常管理维护支付，实际支出资金共计21.56万元。③取得成效：规范了民营商贸城的管理。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好民营商贸城的管理工作。
（8）项目八平安建设（社会治理现代化）专项经费项目绩效情况。①自评综述：严格做好重要节点的风险防范工作，组织召开了中国共产党成立100周年庆祝活动期间，中秋、国庆节及《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）前信访维稳工作会，要求各部门牢固树立稳定压倒一切的思想，切实增强政治责任感，提高政治敏感性，采取有力措施，全面排查、防控和化解各类风险隐患，确保了节日期间社会大局稳定。严格坚持“预防为主、化解为先”和“发现得早、控制得往、处置得了”的原则，开展影响社会风险隐患排查工作3次，召开信访维稳重点隐患问题专项分析会4次，集思广益共同商讨研判矛盾纠纷化解工作。紧紧围绕市委市政府中心工作，贯穿全市“十四五”发展主线，坚守维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定职责使命，严格按照“三到位一处理”的要求，推进信访问题化解工作。2021年高新区群众信访接待室共接待9批次100余人，较去年同期14批次减少35%；共办理“12345”热线(385件)、云南省信访信息智能辅助系统（38件）交办件423件，有18件还在办理中（还在办结期限内），已办结393件。项目评价得分为96.70分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2021年新平新化乡综治维稳工作经费的拨付，实际支出资金：12万元；组织开展平安建设宣传活动，支出宣传费:2.20万元。实际支出资金共计：14.20万元③取得成效：加强了高新区及综治维稳联系点新平县新化乡的综治维稳、信访工作。维护了园区的和谐稳定，通过广泛宣传使“平安园区共创，平安成果共享”的平安建设（社会治理现代化）工作理念深入人心，2021年园区总体情况良好未发生不良事件。④存在问题及原因分析：2021年因风险评估项目未在政法委备案，未支付第三方风险评估费用，所以2021年未产生影响社会稳定事项风险评估费用。⑤下一步措施：继续做好平安建设、信访专项工作，继续做好风险评估工作。
（9）项目九凤凰街道葫田一区老旧小区改造补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）的要求，玉溪市葫田一区改造项目被列为红塔区2020年城镇老旧小区改造项目。由于老旧小区改造项目资金缺口较大，凤凰街道向玉溪高新区管委会申请20万元资金，专款用于葫田一区的老旧小区改造的项目。项目评价得分为100分。②目标完成情况：给予凤凰街道20万元葫田一区老旧小区改造项目，实际支出资金20万元。③取得成效：相关项目顺利实施，葫田一区基础配套设施得以完善④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（10）项目十扶贫（驻村工作队员）专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区管委会共选派驻村工作队员4名。根据上级扶贫部门文件要求，每人每年专项经费2万元，共计8万元；驻村伙食补贴每人每月0.15万元，共计7.2万元；旧工作队员离村前补充新工作队员，人员交替存在支付重叠1.2万元。共计8.4万元。项目评价得分为96.67分。等级“优”。②目标完成情况：该项目按期实施。实际支出资金共计16.4万元。③取得成效：保障驻村工作队员经费，提高脱贫攻坚工作力度。④存在问题及原因分析：2021年下半年因乡村振兴的最新文件要求，从12月调整驻村队员补助标准（从1500元/人/月变为100元/人/天），故12月补助在2022年拨付。⑤下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（11）项目十一社会公共管理（九龙片区路门牌费）专项经费项目绩效情况。①自评综述：随着玉溪市城市规模的不断扩大及高新区的不断发展壮大，高新区九龙片区原有道路编号、门牌安装工作滞后，九龙园区部分企业门牌未完善，不能满足高新区日益增长的信息需求。为满足企业发展需要，需将高新区九龙园区的路门牌进行排序、安装。经询价安装制作，2021年九龙片区路门牌安装费用为2.42万元，项目评价得分为96.05分。②目标完成情况：目前已完成对九龙片区地块编号，绝大部分企业路门牌已安装上墙。③取得成效：相关项目顺利实施，九龙片区企业门牌得以完善④存在问题及原因分析：由于部分地块尚未开工建设，编号、安装需结合实际情况待规划完成后方可继续实施。⑤下一步措施：结合实际情况持续推进路门牌排序、安装工作。
高新区妇女联合会
（1）项目一妇女儿童专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区妇联根据2021年预算计划安排，项目评价得分99.92，等级“优”。②目标完成情况：完成，本着勤俭节约的原则，结合实际开展情况，年末妇女活动专项资金共支出118890.90元，剩余1109.10元。③取得成效：加大技能培训、产业扶持、宣传激励等力度，进一步做实了“巾帼创业创新行动”，积极培育女性创业服务平台，探索服务女性创业的新机制新途径，积极引导广大妇女有序复工复产。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强对妇女干部的素质提升和能力培训，健全特殊困境妇女儿童关爱帮扶机制，为妇女儿童和家庭提供多样化、专业化的服务，积极发挥桥梁纽带作用，切实服务妇女儿童发展需要，引领带动广大女性听党话跟党走，引导妇女在共建共治共享中彰显作为。
高新区产业发展和科技创新局
（1）项目一2020年市内预算前期工作经费剩余部分（玉溪机床产业数字化转型试点示范项目）专项资金项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区将抓住作为全省先进装备制造业转型升级示范点的机遇，突出抓好数控机床产业数字化改造。立足光机优势，更新改造现有设备，加快转型升级，提高产品档次，向中高端产品迈进。支持云南正成工精密机械有限公司技改提质增效，支持云南太标精工铸造有限公司扩大铸造产能，提高机加工能力和水平。项目评价得分96，等级“优”。②目标完成情况：完成了30户重点数控机床企业的调研、评估、诊断并由技术单位出具了相关报告，编制完成了《数字化转型示范项目可研报告》，并通过了专家论证评审。正在持续对接市工信、发改、网信等部门，跟进立项事宜。云南正成工精密机械有限公司数字化智能工厂一期项目，于2021年10月投入试运行。③取得成效：正成工作为台正集团联盟体产业链数字化转型试点牵头企业，针对上下游配套企业联合打造产业链数字化平台。现已委托了第三方机构为正成工及上游的铸造企业、小件加工企业，下游的整机企业分别作了调研和考察分析，针对各企业的数字化转型工作进行评估，制定相应实施方案。现已初步实现了设备数据的采集和监视，正在实施跨平台、跨部门的制造执行系统，使用条形码扫描处理生产过程中的相关信息，运用精益生产的思想进行流程的优化，实现生产过程管理数字化。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，督促企业做好相关工作。
（2）项目二先进锂电池联合实验室共建经费项目绩效情况。①自评综述：按照省委省政府、市委市政府关于新能源、新材料的产业发展布局要求，玉溪高新区抓住云南省“三张牌”发展战略机遇，紧紧瞄准沿海产业转移的契机，立足自身实际，依托高新区“飞地经济”发展空间，在龙泉片区积极打造新能源新材料产业园。项目评价得分70，等级“中”。②目标完成情况：未开展，经上级部门安排部署、结合工作实际此项工作暂未开展；年度预算调减为0。③取得成效：经上级部门安排部署、结合工作实际此项工作暂未开展④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强前期工作的谋划落实。
（3）项目三项目前期工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：为加快推进重大项目前期工作，根据年初预算安排和市政府第45次常务会议精神，按照市政府批准同意的《玉溪市发展和改革委员会关于调整2020年市预算内前期工作经费预算级次的请示》（玉发改请〔2020〕69号）及《玉溪市发展和改革委员会关于下达2020年市预算内前期工作经费投资计划的通知》（玉发改投资〔2020〕65号）、《玉溪市发展和改革委员会关于调整2020年市预算内前期工作经费投资计划下达单位的通知》（玉发改投资〔2020〕74号）开展项目前期工作。项目评价得分95.89，等级“优”。②目标完成情况：未开展，经上级部门安排部署、结合工作实际此项工作暂未开展；年度预算调减为0。③取得成效：结合高新区项目前期工作，各部门年度集中支出470.94万元。进一步推动项目的进展落实，为高新区发展提质增效。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：进一步细化项目前期工作经费支出管理。
（4）项目四2021年市预算内前期工作经费（云南省制造业产业集群（机床行业）数字化转型示范项目）专项资金项目绩效情况。①自评综述：初步建成我省机床行业工业互联网应用平台，形成统一的园区信息应用构建园区管理数字化和企业数字化转型的基础支撑。建设园区综合数字化管理平台，实现园区规划建设、设施运维和管理服务的数字化，打造数字园区。完成园区机床产业链重点环节40%以上企业数字化改造，实现研发设计、关键设备、工艺工序、生产管理、质量管控、质量管控、供应链和销售服务等全生产过程等的数字化。打造基于工业互联网的园区平台打造联合研发创新平台和、供应链协同、协同制造平台体系，推动园区企业设备上云、能力上云、生产要素上云，探索基于工业互联网的智能化制造、网络化协同、个性化定制和服务型制造等先进制造模式，打造制造业数字化转型示范。构建园区创新发展生态，推动机床产品高端化、智能化，加快产业链关键环节和配套服务的培育建设和引进培育，打造全国一流的机床产业集群。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成了30户重点数控机床企业的调研、评估、诊断并由技术单位出具了相关报告，编制完成了《数字化转型示范项目可研报告》，并通过了专家论证评审。正在持续对接市工信、发改、网信等部门，跟进立项事宜。太标集团5G专网+数控机床铸件智能化加工新模式应用项目于2021年6月投入试运行。③取得成效：太标集团实施的5G专网+数控机床铸件智能化加工新模式应用项目稳步推进，现已初步完成项目前期规划、调研、方案制定、5G基站的建设及车间内部设备布局优化调整，网络线路改造等工作。太标集团与共享智能铸造产业创新中心有限公司达成合作，正在对ERP系统进行优化，与 VCS、MES等系统全面集成，重点围绕铸造、机加工业务进行全面的数字化管理。初步实现工艺研发、生产、库存、成本等关键业务的全面数字化管理，正在探索完善全过程数字化管理提升。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，督促企业做好相关工作。
（5）项目五云南省服务外包示范园区补助资金项目绩效情况。①自评综述：依托玉溪产业基础，围绕传统产业升级、新兴产业聚集和数字经济破局，共同实施“1个大数据中心、1个交易服务平台、1个品牌创新体系、1个新型智慧城市建设体系” 的“4个1”计划，打造立足玉溪、覆盖云南、辐射南亚东南亚的数字经济和绿色食品产业高地。1、服务贸易规模继续扩大，服务进出口稳定增长。2、加强服务贸易主体培育，加强服务贸易品牌建设。项目评价得分96，等级“优”。②目标完成情况：服务外包执行额增长107%、规划及统计完成数量大于等于1、项目资金拨付效率100%、企业把握政治导向和业务方情况良好、推动服务贸易走出去方面发挥的作用显著、服务外包持续增长能力情况大于等于10.4%、获得支持企业满意度大于等于95%。③取得成效：较好。④存在问题及原因分析：该笔专项资金目存管于高新区管委会账户未动用。⑤下一步措施：待详细工作方案讨论通过后专款专用，发挥资金最大效益化。
（6）项目六2021年市预算内前期工作经费（云南高端数控园基础设施及配套项目）专项资金项目绩效情况。①自评综述：云南高端数控园基础设施及配套项目获得2021年市预算内前期工作经费专项资金补助35万，项目评价得分96，等级“优”。②目标完成情况：全面完成6.31万平方米标准厂房、基础配套设施建设及工业互联网基础设施建设。入驻数控装备转型企业不少于20户，初步培育产业成为国家级高端数控机床产业。带动固定资产投资约10亿元，就业3000人，税收5000万元。③取得成效：2021年全面完成大约1万平方米标准厂房、基础配套设施建设。入驻数控装备转型企业不少于4户，初步培育产业成为国家级高端数控机床产业。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七2021年玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪华为云计算数据中心自2016年启动运营以来，目前共承载玉溪市52家委办局120个业务系统上云；政务云化率达90%，建设教育云、司法云、医疗云等多个业务样板，整体实现了政府部门业务系统集约化部署，提高了信息系统的建设效率，解决了分散建设带来的运维难度大、成本高等问题，提高了政务系统的安全性和可靠性。②目标完成情况：完成财政局、网信办、高新区各项考核指标。③取得成效：以华为云服务平台为基础，打造了教育云平台全国样板，玉溪教育云平台覆盖了全市612所中小学校和幼儿园，缓解了城乡教育专业配置不平衡的问题，实现了山区学校与城市学校同上一堂课的目标。建成了全市统一的政务服务网和一站式惠民平台，接入机构达到了1300多家，注册用户达到31094个，实现了市、区两级行政许可、公共服务类和对外服务事项共818项，实现了公民和法人办事时立等可取、最多跑一、马上办、就近办、全城通办、网上办的目标，大力改善了政府形象。构建了玉溪市政务公共信息资源库,建设了全市统一的人口、法人、城市部件三类业务信息的基础库，共汇集了440多万条人口数据和280多万条企业基础数据，为今后大数据应用建立了基础。依托华为玉溪云数据中心，华为上下游合作企业纷纷落地玉溪，八年来，华为累计推介120家合作伙伴，促成永兴元、亿赞普、猪八戒网、美亚柏科、宝德等二十多家落地玉溪。其中，宝德公司已完成厂房建设，预计2022年下半年实现投产并完成企业纳规，预计年产值达1亿元。④存在问题及原因分析：数据中心2021年及2022年保底费用回款时间已超期，希望尽快拨付2021年及2022年云服务费用。⑤下一步措施：保证各业务系统稳定运行；积极拓展省厅业务迁移至玉溪，助力玉溪数字经济发展。
（8）项目八2021年市预算内前期工作（产能置换年产42万吨合金钢转型升级项目）经费项目绩效情况。①自评综述：云南太标精工铸造有限公司产能置换年产42万吨合金钢转型升级项目获2021年市财政经费35万元，项目评价得分94分，等级“优”。②目标完成情况：完成，财政经费35万元全部用于项目建设，执行率100%。截止目前，项目已完成投资3.78亿元。③取得成效：已完成备案许可、安全和职卫评价批复、能评批复及土地手续，已办理工程规划许可证，炼钢、轧钢车间详细图纸正在审图中。现正进行场地平整和建设前期准备工作，并与相关单位签订了约12.77亿元的工程建设和设备采购合同。④存在问题及原因分析：环评报告书2022年5月30日已经报云南省生态环境厅，正式受理，待评审。受环评批复手续的影响，只能处于停工状态，无法开展投资建设，无法完成预计建设投产目标，严重影响和制约了企业的发展。希望相关部门能够帮忙协调，加快项目相关手续的办理，让公司项目能够尽快落地，开工建设。⑤下一步措施：待环评批复后，项目开工建设。
（9）项目九委托第三方编制各类专项申报专项工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照《云南省发展改革委员会关于做好“十四五”市级专项规划前期工作的通知》（云发改办规划【2019】406号）有关要求和我市“十四五”规划编制工作的安排部署，统筹做好高新区各类专项申报工作，委托专业第三方做好编制申报工作。项目评价得分98.76，等级“优”。②目标完成情况：完成《玉溪高新区生物医药产业“百城百园”申报项目技术咨询服务费》、《国家加工贸易产业园申报项目编制咨询服务》、《省级外贸转型省级基地（生物医药）申报项目编制咨询服务合同》，共计支出：43.8万元。③取得成效：结合实际需求，委托第三方完成3项专项编制，进一步提升项目申报成功率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合上级申报工作逐步开展。
（10）项目十科协工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《云南省发展改革委员会关于做好“十四五”市级专项规划前期工作的通知》（云发改办规划【2019】406号）有关要求和我市“十四五”规划编制工作的安排部署，统筹做好高新区各类专项申报工作，委托专业第三方做好编制申报工作。项目评价得分98.76，等级“优”。②目标完成情况：完成《玉溪高新区生物医药产业“百城百园”申报项目技术咨询服务费》、《国家加工贸易产业园申报项目编制咨询服务》、《省级外贸转型省级基地（生物医药）申报项目编制咨询服务合同》，共计支出：43.8万元。③取得成效：结合实际需求，委托第三方完成3项专项编制，进一步提升项目申报成功率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合上级申报工作逐步开展。
（11）项目十一2021年市预算内前期工作经费（玉溪高端铸造3D打印智能工厂项目）专项资金项目绩效情况。①自评综述：优铸科技（玉溪）有限公司于2021年预计完成3D打印智能工厂项目备案、土地地勘、划线、规划、土地用地合同、缴纳土地出让金、环境影评响估报告等手续办理，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，完成3D打印智能工厂项目备案、土地地勘、划线、规划、土地用地合同、缴纳土地出让金、环境影评响估报告、施工许可证等手续办理。③取得成效：已取得建筑施工许可证和开工令。完成桩基验收和基础垫层施工。正在开展厂房建设相关事宜。④存在问题及原因分析：园区未能按时拨付项目专项扶持资金共计2700万元，该资金用于采购项目所需软硬件，该部分建设工作暂时停滞。⑤下一步措施：协调解决与园区的沟通，寻求快速解决项目资金问题的具体办法，尽快推进项目软硬件采购的进度。
（12）项目十二统计、项目等工作协调经费项目绩效情况。①自评综述：按照《科技部火炬中心关于举办2019年度全国火炬统计工作培训班的通知》（国科火字〔2019〕192号）文件要求，做好统计和统计分析工作，科学有效地制定规划、完善政策、强化管理、推动发展的重要支撑。深入贯彻落实创新驱动发展战略，推动新时期火炬工作发展，保障火炬统计工作顺利实施。项目评价得分80，等级“良”。②目标完成情况：因受疫情持续影响，避免人群聚集，故此项工作暂停开展。在高新区管委会年度预算调整时，本部门已根据实际情况测算及时做了全额调减。故此项预算额为0。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作需求开展。
（13）项目十三（玉溪高端铸造3D打印智能工厂）2021年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况。①自评综述：优铸科技（玉溪）有限公司于2021年预计完成3D打印智能工厂项目备案、土地地勘、划线、规划、土地用地合同、缴纳土地出让金、环境影评响估报告等手续办理，项目评价得分86，等级“良”。②目标完成情况：完成，完成3D打印智能工厂项目备案、土地地勘、划线、规划、土地用地合同、缴纳土地出让金、环境影评响估报告、施工许可证等手续办理。③取得成效：已取得建筑施工许可证和开工令。完成桩基验收和基础垫层施工。正在开展厂房建设相关事宜。④存在问题及原因分析：园区未能按时拨付项目专项扶持资金共计2700万元，该资金用于采购项目所需软硬件，该部分建设工作暂时停滞。⑤下一步措施：协调解决与园区的沟通，寻求快速解决项目资金问题的具体办法，尽快推进项目软硬件采购的进度。
（14）项目十四玉溪海关2021年协管员经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪海关根据《玉溪市财政局关于下达高新开发区2021年玉溪海关协管员经费的通知》（玉财金〔2021〕104号）文件安排，收到高新区财政局拨付2021年度协管员经费32万元，现自评项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：已于2021年底完成支付玉溪海关2021年度协管员经费32万元。③取得成效:该项经费较好保障了玉溪海关16名协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项费用支出，有效解决了玉溪海关协管人员经费缺口困难。④存在问题及下一步措施：经自查该项经费使用支付无问题反映。在下一步工作中我单位将更加严格按规定对专项财政资金使用和管理，杜绝在执行中存在截留、挤占、挪用、擅自扩大开支范围和提高开支标准的情况，项目支出严格按批准的项目和用途使用，确保直达资金保障到位。
（15）项目十五2021年（玉溪高新区）科技计划项目省级对下转移支付专项资金项目绩效情况。①自评综述：通过项目开展获专利授权数完成8件；解决关键核心技术数量5项；新增认定高新技术企业数量2户；全省累计认定和培养省“两类”人才数量4人；选派科技特派团（员）数量2人；项目按时完成率90%；带动新增销售收入3400万元；培养高层次人才数量217人；促进科技金融融资金额11360万元；服务对象满意度90%。项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：获专利授权数9件，解决关键核心技术数量6项 ,新增认定高新技术企业数量7 户,全省累计认定和培养省“两类”人才数量4人,选派科技特派团（员）数量2 个,项目按时完成率98 %,带动新增销售收入3500万元,培养高层次人才数量220 人,促进科技金融融资金额12000 万元,服务对象满意度95%。③取得成效：较好。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际需求开展工作。
（16）项目十六2021年中央引导地方科技发展专项资金项目绩效情况。①自评综述：建成国内领先的工业互联网标识解析二级节点应用服务平台，3 年内生成专利技术 3 项，软件著作权 5 项。结合云南省工业发展战略，服务至少 100 家制造企业，完成至少 1000 台传统装备设备和产品的智能升级，提高相关制造企业的产品服务水平和后市场运营能力。项目评价得分70，等级“中”。②目标完成情况：1、目前建成的工业互联网标识解析二级节点应用服务平台已成功接入工业企业 117 家，接入工业设备量4120台（套），标识解析日均1万多次，在全国141个综合节点和专用节点中，接入企业总数排名第十七位，增长速度排名第四位，该平台也是云南省内唯一的一个二级节点平台；2、目前已完成软件著作13个。（备注：与科技厅签订的合同目标改为，建成国内领先的工业互联网标识解析二级节点应用服务平台，3 年内生成专利技术 3 项，软件著作权 5 项）③取得成效：完成。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际需求开展工作。
（17）项目十七组织园区企业培训专项经费项目绩效情况。①自评综述：进一步支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，帮扶园区企业扩产促销，推动大众创业，万众创新，适应经济发展新常态。项目评价得分97.84，等级“优良”。②目标完成情况：组织园区企业赴海南考察学习、组织开展“2021年玉溪高新区科技创新高峰论坛科技之巅.智汇玉溪”活动。圆满完成园区企业培训专题。③取得成效：激发经济发展新动能，深化供给侧结构性改革，促进园区经济提质增效。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合高新区企业发展需求进一步扩宽培训覆盖面。
（18）项目十八2021年市预算内前期工作经费（锂离子动力电池生产线建设项目）专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区将新能源新材料产业纳入“十四五”重点规划，紧抓云南省打造“绿色能源牌”机遇，依托发现大规模锂矿的战略机遇，重点发展锂矿资源开发及锂金属新材料、锂电池及材料、电池梯次利用等领域。谋划打造新能源新材料产业园，加快推动重点新能源新材料生产项目落地投产，进一步加大精准招商力度，补齐产业链环节。积极与省内外高校和科研机构建立合作，加快建设新能源产业技术研究院、电池检测中心、先进锂电池联合实验室等产业技术创新平台，聚集高层次专业技术人才，打造云南省新能源材料产业集群，力争达到1000亿元的产业规模。项目评价得分0，等级“差”。②目标完成情况：因项目暂未启动，与市发改对接后暂不拨付开展。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：按照上级部门安排开展。
（19）项目十九（玉溪高新区投资开发有限公司）2021年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况。①自评综述：2021年省级工业和信息化发展专项资金，按照公司资金统筹安排，已全额支付了制造园五经、六纬路道路工程款300万元，项目评价得分96，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：促进市政道路建设有序开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（20）项目二十项目开工仪式专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据市政府工作安排，实时掌握项目开工动态情况，合理安排项目进度、实施合理建设安排。项目评价得分91.3，等级“优”。②目标完成情况：按照年度项目集中开工要求，完成中国移动通信集团云南有限公司第二数据中心及核心网灾备中心项目开工仪式场地平整工作。③取得成效：进一步实时掌握项目开工动态情况，合理安排项目进度、实施合理建设安排。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合市政府重点项目开工仪式稳步推进工作。
（21）项目二十一2021年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况。①自评综述：依据玉溪市财政局玉溪市工业和信息化局印发《关于下达2021年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（玉财建[2021]201号）文件，其中玉溪听听科技有限公司申报的“语音人工智能产品研发与生产项目”获得专项资金¥400万元，于2021年12月拨付217.18万元。项目评价得分80.18，等级“良”。②目标完成情况：完成生产线改造建设，引进新项目，购进全自动机，辅助设备、材料，扩建流水操作台。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：现因该公司涉及违法，该笔款项已在追回。⑤下一步措施：积极配合相关政法部门工作。
（22）项目二十二2021年市预算内智能化控制年加工15万吨特色油脂深加工生产线专项经费项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市发展和改革委员会2021年市预算内前期工作经费投资计划的通知，获得2021年市预算内智能化控制年加工15万吨特色油脂深加工生产线专项经费21万元，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：项目前期工作已经基本完成。③取得成效：项目完成可研报告、项目备案、土地证、环评、水保、能评备案、地墈设计、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工图审图合格证等手续，正在进行项目工程预算造价。④存在问题及原因分析：项目融资难。⑤下一步措施：加快签订施工合同办理施工许可证。
（23）项目二十三2021年市预算内前期工作经费的通知（实验动物中心项目）专项经费项目绩效情况。①自评综述：云南达生生物科技有限公司药物评价中心建设项目根据玉溪市财政局和高新区管委会资金安排，按照相关要求，已将2021年市预算内前期工作经费专项资金21万投入到药物评价中心建设项目中，用于支付该项目前期的设计、施工图审查、地勘和环评等工作经费。项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：1、一期厂房主体土建及配套工程施工完成，生产厂房3-4楼机电安装调试完成，实验动物饲养开始试运营；2、二期108#冷库厂房主体土建施工完成，机电安装完成80%。③取得成效：目前已建成项目一期主厂房及辅助配套设施共计7800平方米，于2022年8月2日通过云南省科技厅实验动物生产许可证现场检查，于2022年8月9日取得实验动物生产许可证。一期的产能为SPF级小鼠约120万只、SPF级豚鼠约10万只、SPF级实验兔约5万只，药物评价中心项目建成后可实现产值约1.2亿元。2022年08月28日引进第一批SPF级小鼠开始饲养，SPF级NIH小鼠50只，SPF级ICR小鼠50只，SPF级BALB/c小鼠50只，2022年09月07收到第三方质量检测机构质量检测报告，检测结果均符合国标要求。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：根据产业化安排，即将启动综合实验楼建设工作，项目建成项目建成后可承接20件/年的药物评价工作，极大保障云南乃至西南创新医药药物评价需求。
（24）项目二十四科协2021年基层科普行动计划和省级专项资金项目绩效情况。①自评综述：云南玉溪奇安信科技有限公司获得科协2021年基层科普行动计划和省级专项资金10万元，项目评价得分95分，等级“优”。②目标完成情况：一是在人才培养方面，公司与玉溪师范学院共建网络空间安全产业学院，联合开展学历教育、技能认证及人才培养及培训，目前已获批国家教育部信息安全专业。二是在覆盖市县区方面，在全国州市中率先推动网络安全教育、技术、产业融合的创新实践，运行一年多年来已形成了全国一流的网络安全产业“玉溪模式”，正在逐步向云南省各州市推广、复制。三是在社会效益方面，通过持续加强网络安全保障体系和能力建设，全面筑牢网络安全防线，由党委主导，网信部门负责统筹协调，已初步构建起全省首个“网络安全示范市”，形成人才培养、技术创新、产业融合发展为一体的良性生态。四是在维护网络空间安全方面，示范园运用网络安全态势感知系统对全市70家单位的79个重点网站与重要信息系统提供全天候、全方位监测预警、应急响应及处置、检测评估等网络安全公共服务；组织开展全市2021年网络安全实战攻防应急演练，针对云南省第十六届省运会，为全市做好重大活动提供强有力的网络安全监测预警、应急响应、应急处置支撑及保障工作。五是玉溪网络安全生态示范园接待参观调研共计150次，共计1.3万余人次；每年组织开展玉溪市网络安全宣传周系列活动，通过举办网络安全公益培训活动，进一步加强网络安全教育，提升青少年网络安全意识和防护技能，营造健康文明的网络环境，共同维护网络安全。③取得成效：示范园是全国政、校、企合作的典范，目前示范效应初步体现，已获得：国家工信部全国网络安全技术应用试点；国家教育部信息安全专业；中共云南省委网信办-云南省正能量网络文化传播实训基地；云南省科技厅-云南省智慧城市网络空间安全重点实验室；云南省发改委-云南省“新基建”基础研究与创新平台项目。④存在问题及原因分析：受疫情影响，公司在网络安全培训、社会化培训及维护网络空间安全等方面距离目标还有一定差距。。⑤下一步措施：围绕网络强国、数字中国，加快发展现代产业体系的总体部署，以构建网络安全良性生态为核心目标，努力打造面向南亚东南亚网络安全国际合作、安全服务及培训主阵地和新高地。
（25）项目二十五2021年市预算内前期工作经费（中国西南·玉溪国际物流港项目）专项资金项目绩效情况。①自评综述：西南国际物流港项目规划目标为主动服务和融入国家和云南省发展战略。打造面向南亚东南亚重要物流枢纽；打造长江流域、泛珠三角区域、京津冀、成渝地区对外服务平台；打造智慧物流标杆；打造昆玉一体化发展重点工程，项目评价得分91.94，等级“优”。②目标完成情况：完成，已完成中国西南·玉溪国际物流港专题研究报告编制，并出具成果。③取得成效：项目建设是促进玉溪在区域经济融合发展中转型开级的重要推进力，是提升玉溪在滇中城市群地位的重要抓手，对玉溪融入国内国际双循环物流经济发展格局，增强产业吸附能力具有重要意义。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（26）项目二十六云南省科技特派员认定专项资金项目绩效情况。①自评综述：通过“企业+基地+农户”的利益联结建设模式，与当地种子站，农机站合作，加强品种宣传，对农户进行技术培训和指导，示范和带动农户发展油菜、水稻种植900亩以上，产品优质率达95%以上，达到作物高产，品种优化，实现户均增收1200元。打造专业化种植服务平台，构建油菜（水稻）从种植到收购全过程、全产业链的配套服务体系，服务于家庭，种植大户等新型农民经营主体，有效带动广大农户发展种植业，增加农民收入，促进当地经济发展，有效实现脱贫攻坚。培训从事技术创新服务人员5人，对农户进行培训和技术指导累计800人次；在当地建立大米加工厂，为农民提供就业渠道，新增就业30余人。参与制定国家标准1项，企业标准4项，申请实用新型专利4项，研发新产品2-3项，并实现成果转化，受援公司实现总产值7000万元。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2021年推选滇雪一级菜籽油、菜家村上等菜籽油为“中国好粮油”产品；推选滇雪老田香菜油、滇雪清香菜籽油、云南香压榨一级菜籽油、云南香小榨纯香菜籽油、普洱山地菜籽油、普洱山地菜籽油（小榨清香）、荒坝香米、澜沧香软米8个产品为“云南好粮油产品”。③取得成效：通过“企业+基地+农户”得利益联结建设模式，开展创业辅导活动5场，加强品种宣传和技术培训，培训和指导农户累计500人次，采取技术人员直接到户，良种良发直接到田，技术要求直接到人的方法，推广带动农户发展油菜、水稻种植300亩，农户从原来的动员种，到现在主动种，收入从三年分不到红，到2021年一户分到2.8万元，走上了致富路。在当地建立起大米加工厂，为农民提供就业渠道，新增就业30余人。参与制定企业标准1项、团体标准2项，受援公司实现总产值5000万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际需求开展工作。
（27）项目二十七园区产学研平台建设经费项目绩效情况。①自评综述：根据河北清华发展研究院、玉溪高新区管委会及云南省科学技术院三方根据国家有关法律、法规、政策的规定，在联合实验室建设、科技成果转移转化、招商引资、科技项目等方面开展合作。项目评价得分85，等级“良”。②目标完成情况：依托各自优势，实现清华大学优势创新资源在云南省聚集，服务于云南发展和企业做大做强。做到“优势互补、共谋发展、创新机制、实现共赢”，开展长期的、全面的、深度的战略合作，建立政产学研合作发展机制。③取得成效：已完成与河北清华发展研究院、玉溪高新区管委会及云南省科学技术院三方对接，相关锂电池项目持续推进，等待前期事项洽谈进行落地。依托中科（玉溪）创新园，促成科研院所与玉溪企业对接的科技成果40项；推送中科院所各类创新成果项目100项；引进对接院士3人；在玉溪组织2场高端院士专家报告活动；组织1场玉溪企业走进中科院活动；组织推荐项目成果活动5场；促成院企共建联合研发机构2个，帮助企业做大做强。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：按照协议实施。
（28）项目二十八特色园区、示范区基地、十四五规划专项资金项目绩效情况。①自评综述：深入贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念、新经济思维。把握经济高质量发展根本要求，持续推进创新驱动发展战略。项目评价得分99.73，等级“优良”。②目标完成情况：玉溪高新区申报国家打造特色载体推动中小企业创新创业省级项目申报材料编制，玉溪高新区“十四五”发展规划及三年行动计划项目委托编制，玉溪高新区绿色发展五年行动方案编制项目，玉溪高新区绿色发展五年行动方案编制项目，玉溪高新区产业发展规划（2021-2035）和产业链招商策划、招商项目评估报告编制项目。③取得成效：紧抓“一带一路”发展机遇，持续培育打造产业特色园区、示范区基地，做好十四五规划的工作任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展工作。
（29）项目二十九玉溪自强玉新包装材料有限公司环保技改补助资金项目绩效情况。①自评综述：近年来，随着国家对环境保护的重视，加大了环境污染治理，因我公司涉及印刷，虽大量采用了环保型油墨，但还会有少量的VOCS排放，为响应国家对环境保护的要求，我公司决定投资400万元购置VOCS排放治理设施，并获得玉溪市财政补助资金8万元；项目自评分87分，等级“良”。②目标完成情况：确定项目治理方式后，公司成立项目领导小组，及时组织开展项目运转，现已完成土建和风管安装，以及设备的减风增浓改造。③取得成效：项目成效显著，在生产车间内已基本无印刷气味，待RTO燃烧炉安装使用后，印刷废气可达标排放。④存在问题及原因分析：因气候影响，雨水较多，项目进展未达到预期目的，雨水结束后公司加快项目进度，预计2022年10月可完成一期工作，进行环保验收。⑤下一步措施：VOCS设备安装完毕投入使用后，公司将加大废气排放监测力度，及时发现和调整设备，保证废气排放达标，杜绝对环境造成污染。
（30）项目三十混合复配浓缩果汁开发及产业化中央引导地方科技发展专项资金项目绩效情况。①自评综述：该项目由玉溪高新区财政局根据财政资金文件拨付资金160万元，项目自评分96分，等级“优”。②目标完成情况：该项目目标已完成，开发了酸角、西番莲、滇橄榄、多依4个直饮微缩果混新产品；开发浓缩果汁低温复配技术1项；开发百香果果胶提取技术1项；制定浓缩果（蔬）汁企业标准Q/MDL 0004S；引进和培养硕士及以上科技人员4人；为偏远山区农户提供种植、丰产、抗病等技术培训186人次。③取得成效：新增种植农户120户，新增种植面积1000亩，户均新增收入10000元。新增产值4300万元，利税新增956万元，新增就业岗位57个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强市场开发及拓展，提升科研力量。
（31）项目三十一龙泉片区2.5产业园前期专项资金项目绩效情况。①自评综述：产创局根据玉溪高新区年初预算调整安排，2021年龙泉片区2.5产业园前期专项资金，项目评价得分90.89，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付2.5产业园前期专项资金22.18万元。③取得成效：完成了鹤鸣湖公园红线范围面积151072.00平方米绿化景观的深化设计和初步设计；老关窝水库生态修复提升项目边坡工程设计；对2.5产业园进行市场调研、策划、功能布置。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（32）项目三十二南博会（商洽会）及省内外相关展会专项经费项目绩效情况。①自评综述：积极服务国家“一带一路”战略，进一步促进与东南亚、南亚国家的友好交流合作，本届展会以“促进中国—南亚、东南亚全面合作发展”为宗旨，以“融入‘一带一路’、促进合作共赢”为主题，按照“隆重、热烈、节俭、高效、务实”的要求举办各项活动。项目评价得分81，等级“良”。②目标完成情况：因受疫情持续影响，年初预算时预留预算。该工作由上级、市商务局统一安排部署。因上级未安排开展故取消。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展工作。
（33）项目三十三省工业信息化、科技年鉴编印专项工作经费项目绩效情况。①自评综述：继续做好《云南工业和信息化年鉴》、科技年鉴编印工作。项目评价得分90.24，等级“优”。②目标完成情况：依据上级安排部署，秉承节约开支的原则，2021年完成《2020年中国统计年鉴》工作。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展工作。
（34）项目三十四（玉溪沃森mRNA新冠疫苗车间）2021年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪沃森根据云南省工信厅、玉溪市财政局和高新区管委会资金安排，按照相关要求，已将2021年省级工业和信息化发展专项资金400万元投入到mRNA新冠疫苗车间建设项目中，用于车间设备采购。项目评价得分91，等级“优”。②目标完成情况：目前，该项目还在执行期。项目前期的备案、环评、土地、规划等相关审批手续办理齐全。已完成模块厂房的机电安装及洁净装修；电气及核心工程设备系统安装；厂房外挂钢结构、外墙安装；室外水、电、汽及消防施工。项目主体工程建设已完工，车间已于2021年底交付使用，现正在开展厂房工艺验证、设备调试及试生产工作。③取得成效：已建成mRNA新冠疫苗模块化厂房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：按计划安排项目各项工作，按质、按量、按时完成项目阶段目标，早日实现项目投产。
（35）项目三十五2021年市预算内前期工作经费（mRNA新冠疫苗车间建设）专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市财政局和高新区管委会资金安排，按照相关要求，将2021年市预算内前期工作经费专项资金56万投入到mRNA新冠疫苗车间建设项目的前期工作中，用于支付项目前期的设计、施工图审查、地勘和环评等工作经费。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：目前，该项目还在执行期。项目前期的备案、环评、土地、规划等相关审批手续办理齐全。已完成模块厂房的机电安装及洁净装修；电气及核心工程设备系统安装；厂房外挂钢结构、外墙安装；室外水、电、汽及消防施工。项目主体工程建设已完工，车间已于2021年底交付使用，现正在开展厂房工艺验证、设备调试及试生产工作。③取得成效：已建成mRNA新冠疫苗模块化厂房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：按计划安排项目各项工作，按质、按量、按时完成项目阶段目标，早日实现项目投产。
（36）项目三十六2021年市预算内前期工作经费的通知（玉溪高新区智能终端制造标准化厂房）补助资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区智能终端制造标准化厂房补助资金，按照公司资金统筹安排，2021年末已全额支付了玉溪高新区智能终端制造标准化厂房费用35万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：支付了智能终端制造标准化厂房费用、为后续建设打下基础。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（37）项目三十七老关窝水库生态修复提升项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：产创局根据玉溪高新区年初预算调整安排，2021年老关窝水库生态修复提升专项资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付老关窝水库生态修复提升专项资金35万元。③取得成效：完成了对老关窝水库进行生态修复提升重塑提升，改变目前因园区建设导致的水库周边生态濒临崩溃的问题。并且通过结合老关窝水库形状地形地貌以及现有植被制定独一无二的生态修复设计，从而达到似景非景，库景一体的老关窝水库生态修复区。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（38）项目三十八2020年市预算前期工作经费剩余部分（海关建设项目）专项工作经费项目绩效情况。①自评综述：专项工作经费到位后全部用于项目的建设工作，保障了项目的稳步推进，并如期完成了建设目标。②目标完成情况：按工期计划于2021年6月21日通过了竣工验收，并于9月份交付玉溪海关办公使用。③取得成效：玉溪海关顺利通关，方便了当地的进出口工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：项目已建成并交付使用，无下一步工作。
（39）项目三十九云南猫哆哩集团食品有限责任公司酸多依新产品研发项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：该项目由玉溪高新区财政局根据财政资金文件拨付资金10万元，项目自评分93分，等级“优”。②目标完成情况：该项目目标已完成，开发了酸多依果糕、果汁新产品2个：多依果糕、多依直饮微缩果混。③取得成效：新增销售收入450万元，新增利税110万元，新增就业12人，新增带动农户120户。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强市场开拓及陈列铺市强度。
（40）项目四十高新区玉溪海关开办费专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪海关根据玉溪市财政年初预算安排，收到高新区财政局拨付玉溪海关开办费200万元，现自评项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：该项目经费已于2021年底支出112万元，将于2022年执行完毕。③取得成效：玉溪海关开办费主要用于在玉溪海关全面承接业务前，支付本单位协管员制装、食堂用具用品、光纤租用、多功能会议系统、党员活动室及阅览室建设、海关文化氛围营造等费用用以保障玉溪海关业务现场的顺利运行。玉溪海关已受理企业申报近10000批，签发各类检验检疫证单30000余份，货值近50亿元，签发原产地证书500余份，为企业减免进口国关税约200余万元。受理报关单位备案42家，出境水果包装厂注册登记10家，出境果园注册登记20家，新增水果果园面积3.96万亩，出境种苗花卉生产企业注册登记3家，新增花卉基地面积365.75亩，出口食品生产企业备案29家，出口食品原料种植场备案4家，新增蔬菜基地面积1.29万亩。④存在问题下一步措施：经自查该项经费使用支付无问题反映。在下一步工作中我单位将更加严格按规定对专项财政资金使用和管理，杜绝在执行中存在截留、挤占、挪用、擅自扩大开支范围和提高开支标准的情况，项目支出严格按批准的项目和用途使用，确保直达资金保障到位。
（41）项目四十一半年和半年经济工作会奖励专项资金项目绩效情况。①自评综述：学习贯彻省市半年工作会议精神，认真总结上半年工作，分析当前发展形势，研究部署下半年工作，进一步统一思想、转变作风、扎实工作，确保全年目标任务圆满完成。项目评价得分98.53，等级“优”。②目标完成情况：完成高新区历年年度工作奖励经费853万的拨付工作。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展工作。
高新区组织人事局
（1）项目一编外人员基本工资和绩效工资经费项目绩效情况。①自评综述：按照高新区人事管理“三办法一细则”规定，结合工作实际聘用编外工作人员，强化管理，激励担当有作为，为实现园区经济社会跨越发展作贡献。工资待遇经费预算以月为基础，年度为单位，包括基本工资和绩效工资两部分，以实际人员经费按月支出进行预算，确保工资不拖欠，政策执行不违法，激励编外人员作出贡献。截止11月（12月份由2022年预算支出），机关实发人数120人（含劳务派遣人员），年初预算经费1250.55万元。项目评价得分99.62分，等级“优”。②目标完成情况：按月发放120名编外工作人员工资待遇（含五险一金）1095.99915万元，公安分局撤销后编外人员补偿金106.4896万元。合计支出1202.48875万元，结余48.06125万元。③取得成效：按时发放编外工作人员工资待遇，确保高新区工作目标任务完成；对公安分局撤销后编外人员进行补偿，确保人员安置符合劳动保障法律法规规定，保障公安分局撤销工作顺利完成。④存在问题及原因分析：人员变动较频繁，岗位设置、人员招录以园区工作实际情况不断变动，按照实体化改革要求，目前各项改革措施正在进行，经费难以精准预算。⑤下一步措施：经费预算充分，满足2022年园区优化提升及实体化改革工作需求。
（2）项目二老干部工作经费项目绩效情况。①自评综述：落实中共中央关于加强和改进离退休干部管理工作的实施意见和习近平关于老干部工作的重要论述及省市委老干部工作部署，项目预算主要用于退休干部教育培训、老干部慰问、活动场所建设相关活动等方面支出。项目评价得分97.65分，等级“优”。②目标完成情况：开展节日活动、报刊资料订购、身体健康检查、慰问、学习等活动。年初预算16.5万元（含公用经费1.5万元），因未开展省外学习教育活动，10月调整为8.5万元，实际支出6.5046万元。结余1.9954万元。③取得成效：完成2021年春节慰问和老年节活动；开展1次外出学习教育活动；征订了报刊杂志学习资料；组织开展健康体检活动。保障了老同志政治待遇和生活待遇的落实，促进了退休老同志的幸福感、获得感和荣誉感，进一步促进老同志对园区发展贡献正能量的激情。④存在问题及原因分析：离退休干部管理工作情况特殊，中央、省市委关于离退休干部管理工作除公用经费和党支部活动经费有明确规定外，其他相关支出经费没有明确标准，只能参照执行，故须有足够预算。本年预算与支出有差距的原因为疫情影响未开展省外教育培训活动。⑤下一步措施：贯彻落实中央离退休干部工作的实施意见和习近平关于离退休干部工作的重要讲话精神以及省委市委离退休干部管理安排部署。结合工作实际预算经费给予保障，以节俭原则加强经费使用监管，以最小支出获得最大收益，保障退休干部的政治待遇和生活待遇，激励退休干部为园区发展贡献经验和智慧。
（3）项目三党员教育培训工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设工作部署安排，全面履行党建主体责任，夯实园区基层党建基础，开展党员教育培训、发展党员、基层党支部规范化建设等工作，提高党员政治素养，提升党组织凝聚力，发挥战斗堡垒作用。年初预算资金70万元，10月调整预算为40万元，项目评价得分99.9分，等级“优”。②目标完成情况：本年实际支出39.61375万元，结余0.38625万元。③取得成效：一是完成党工委万名党组织书记大轮训、入党积极分子培训、党员发展对象培训各1次，非公经济党组织万名党员进党校培训2次；二是完成党史、党建、模范学习等各种资料的征订工作，共征订2212册（套）；三是完成园区基层党组织10个党建书架的配置工作；四是完成2部党建专题片拍摄等工作；五是开展党建信息宣传活动，完成与云南网的签约合作工作。完成了2021年园区党建工作目标任务，进一步强化党组织政治功能和组织力，不断提高新时代党的建设质量，切实提升党员服务群众，以人民为中心的思想，党员群众评价较好。④存在问题及原因分析：预算与支出有差距的原因为疫情影响未开展外出培训。⑤下一步措施：坚持以党的政治建设为统领，按照党建工作要求，预算资金与工作实际相匹配，以节俭原则加强经费使用监管，提升使用效益。
（4）项目四高新区老年人体育协会工作经费项目绩效情况。①自评综述：贯彻落实《关于加强全省老年教育工作的通知》（云老通〔2019〕40号）和《关于加强全市老年教育工作的通知》（玉老通〔2020〕3号）文件精神及中央和省委省政府、市委市政府关于发展老龄事业和体育事业的决策部署，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业和老龄事业全面发展。高新区以老干部管理平台为依托建立高新区老年人体育协会，目前固定参加活动人员共55人，2021年预算经费1万元，主要用于开展活动方面支出，涉及文体活动项目培训、服装道具购买或租赁、交通及伙食补助等支出。项目评价得分97.7分，等级“优”。②目标完成情况：参加建党100周年活动，购买服装及进行蹈具、宣传画及布标等活动用品制作，费用合计15300元。给予补助50%，即支出0.765万元。年未结余0.235万元。③取得成效：保障了活动的顺利开展，进一步形成尊重老年人、爱护老年人的良好社会氛围，推动园区社会更好培育和践行社会主义核心价值观，弘扬党的光荣传统和优良作风，激励老年同志为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。④存在问题及原因分析：预算与支出存在差距，活动开展具有不确定性，根据老年同志的年龄、身体健康及技术技能等特点，按照老年同志的需求开展活动。⑤下一步措施：继续贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于发展老龄事业和体育事业的决策部署，创新管理方式，主动作为，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，让老年同志安享幸福晚年，促进园区老年教育事业和老龄事业全面发展。保障合理经费预算，以节俭原则加强经费使用监管，提高使用效益。
（5）项目五高新区党群活动服务中心管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区党群活动服务中心坚持“展用结合，以用为本”的理念，充分发挥其“服务园区企业、服务党群组织、服务党员群众”的重要作用。活动中心管理维护费用主要包括物业服务费及水费、保洁费、宽带费、电话费、设备更新维护费、电费等方面，确保活动中心的正常运行。年初经费预算目标30.03万元。项目评价得分96.26分，等级“优”。②目标完成情况：支付活动中心电话费、宽带费、电费、公众号维护费、清洁服务费、物业服务费等相关支出费用合计支出23.298149万元，结余6.731851万元。③取得成效：按时支付活动中心管理维护费用，确保活动中心正常运行。④存在问题及原因分析：活动中心设备更新维护及电费的使用难以精准预算，特别是硬件配置更新依据工作需要进行。有关费用结算的时滞性在当年不能结算，12月份电话费、宽带费、电费，由下一年预算支出。⑤下一步措施：按照党群中心正常运转所需经费进行预算，确保各项工作正常开展，强化党群中心管理，加强经费使用监管。
（6）项目六党群活动中心改造建设经费项目绩效情况。 ①自评综述：为提升党群活动服务中心功能，对原便民服务窗口位置进行升级改造，实施服务信息化布展设计，提升政治服务功能。2021年预算70万元，10月调整为40万元。项目绩效评价得分64分,等级“中”。②目标完成情况：党工委原计划为2021年下半年实施，后因计划改变，决定在2022年实施，故2021年未开展工作。③取得成效：照中央、省市委关于党建工作的部署要求，全力打造党建阵地服务形象，切实发挥党群活动中心服务群团组织和人民群众的政治功能，高新区结合园区实际，原计划对政务服务窗口位置进行升级改造，后因党工委计划改造时间变更为2022年，故未开展该项工作。④存在问题及原因分析：由党工委计划决定。⑤下一步措施：根据党群活动中心工作需要上报党工委，按照党工委会议研究决定实施，保持2022年经费合理预算，以节俭原则加强经费使用监管，强化改造工作的监督管理。
（7）项目七非公党委基层党组织建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：贯彻落实中央、省委和市委关于加强园区非公企业党建工作部署安排，结合非公党委工作实际，加强非公企业党建工作，提升党组织政治功能和凝聚力，发挥党员先锋模范作用，促进非公企业健康发展。经费支出包括：党员教育管理、开展党组织活动、“两新”组织党建工作经费“16321”补助等费用支出。年初预算45万元。项目评价得分98.61分，等级“优”。②目标完成情况：下拨“两新”组织16321经费、主题党日、红色影片观看、中国共产党成立100周年诵读活动、线上讲堂背景设计等费用支出合计38.75574万元，结余6.24426万元。③取得成效：完成了非公党建2021年工作目标任务，促进非公党组织规范化建设，进一步强化了组织政治功能，提升了组织凝聚力。④存在问题及原因分析：预算经费与支出存在差距的原因是相关学习资料征订、万名党员进党校培训等费用由高新区党员教育培训经费预算项目支出。⑤下一步措施：根据工作实际进行预算，保障非公经济党组织建设工作目标任务完成，以节俭原则加强经费使用监管，提升资金使用效益。
（8）项目八干部职工教育培训经费项目绩效情况。①自评综述：推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍，提高执政能力和水平，依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公务员法》和其他有关法律法规。高新区认真贯彻落实相关决策部署，每年年初结合高新区工作实际，围绕提高干部思想政治素质和业务素质，缺什么培训什么的原则，科学制定培训工作计划，报党工委会议讨论通过，按照时限要求组织实施。年初预算工作经费50万元，10月调整为5万元。项目评价得分88.9分，等级“良”。②目标完成情况：本年度以党工委开展培训及其他形式开展工作，合并党员教育培训开展工作，培训费用由党员教育经费支出。本年实际支出费用为征订《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想打赢新冠肺炎疫情防控人民战争总体战阻击战案例》和《应急管理体系和能力建设干部读本》65套，支出0.45045万元，结余4.54955万元。③取得成效：完成党工委培训和党性教育培训工作，进一步提升干部职工的政治素养。④存在问题及原因分析：因疫情影响未开展外出培训。⑤下一步措施：根据疫情情况，开展自主培训或外出培训，贯彻落实干部教育培训规划，提升干部队伍素质。做好经费预算，以节俭和效益原则加强经费使用监管，保障2022培训工作目标任务顺利完成。
（9）项目九组织人事工作及园区服务工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照职能职责，项目预算主要用于机关工作人员招聘、园区企业招工服务、政策宣传及及人事工作方面的支出。年初预算经费10万元。项目评价得分87.83分，等级“良”。②目标完成情况：开展园区企业人力资源招聘1次、人才工作站建设，费用支出合计2.3340万元，结余7.666万元。③取得成效：本着节俭办公、效率最大化原则，服务园区企业人员招聘、人社工作宣传等方面工作，完成高新区人才工作站建设，保障了工作的顺利完成，获得企业的肯定。④存在问题及原因分析：人社服务工作对于项目的设立资金使用情况具有不确定性，特别是园区企业人力资源服务工作按照上级安排及园区实际情况执行，根据经济社会发展变化不断调整工作计划，年度实际工作变化较大，服务情况按照企业现状及中央省市新政策不断调整，资金预算难于预测，但足额预算资金很有必要。⑤下一步措施：预算合理经费给予保障，以节俭和效益原则加强经费使用监管。
（10）项目十机关党委党建工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设部署安排，全面履行党建主体责任，强化机关党组织建设工作，开展党员教育培训、发展党员、党支部规范化示范化建设等工作。结合机关党委党建工作实际，年初预算经费43.1万元，10月调整为33.1万元。项目评价得分97.39分，等级“优”。②目标完成情况：开展机关万名党员进党校培训2期、组织开展机关党组织活动、开展建党100周年活动、开展机关党委换届选举工作、下拨老干支部书记、委员补贴。本年支出合计24.4722万元，结余8.6278万元。③取得成效：经费使用保障了机关党委各支部高质量开展参观学习、教育培训等主题党日活动及日常教育学习等工作，保障了建党100周年活动顺利开展，完成了2021年党工委关于机关党建的工作目标任务。④存在问题及原因分析：预算与支出存在差距的原因为部分基层各支部党员活动基地建设工作未开展，将根据党工委安排部署决定。⑤下一步措施：按照中央、省市委关于加强机关党建工作的相关部署要求，继续开展党组织规范化示范化建设、党员教育培训等工作。结合工作实际预算经费给予保障，经费使用节俭、合法、合规，提升经费使用效益，达成机关党建相关要求。
（11）项目十一“湖泊革命”工作派驻队员生活补助和通讯补贴经费项目绩效情况。①自评综述：贯彻落实省委和市委“湖泊革命”决策部署，按照玉溪市“湖泊革命”指挥部关于派驻沿湖乡镇（街道）“湖泊革命”工作队、村（社区）“湖泊革命”工作组的安排部署，玉溪高新区管委会享受副调研员待遇莫古章同志被选派到江川区九溪镇九溪社区任沿湖乡镇（街道）“湖泊革命”工作组组长。按照派驻队员管理相关部署，给予工作队员每人每月1500元的生活补助和通讯补贴。10月新增预算该项目5个月经费0.75万元。项目评价得分93.73分，等级“优”。②目标完成情况：该同志任职和考勤起算时间为 2021 年 8 月 19 日,8月－10月出勤天数为56天，补贴经费支出合计0.28万元。③取得成效：落实了市委组织部《通知》相关要求，确保对派驻工作队员关心关爱到位，严格落实市级有关保障待遇要求。④存在问题及原因分析：按照补贴支出相关规定，补贴经费按月或季支出，为方便管理，按季补贴，11月12月出勤天数将在2022年1月统计完成，故将由2022年预算经费支出。⑤下一步措施：按照新规定，即：《关于印发玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案的通知》（玉办通[48]号）文件，参照公务出差天数给予工作队员每人每天100元伙食补贴和每年1万元的工作经费。故2022年合理预算经费给予保障，体现对派驻队员的关心关爱和工作上的积极支持。
（12）项目十二引进高层次人才发展专项资金经费项目绩效情况。①自评综述：落实《玉溪高新区鼓励和扶持自主创业实施办法（试行）（玉高开委发〔2019〕16号）》和《玉溪高新区高层次人才创新创业园建设发展实施方案》（玉高开党通〔2019〕19号）,强化人才引进，促进园区经济发展。年初预算经费100万元，10月调整为10万元。项目绩效评价得分85分，等级“良”。②目标完成情况：执行党工委决策部署，补助资金本年未支出；9月经费调整的预留的10万元，用于11月承办云南省“生物医药和大健康专业技术人才队伍能力”省级高级研修班，因疫情影响取消该项工作。③取得成效：园区人才发展政策促进吸引、保留、激励和开发园区人才，但相关资金补助政策因党工委决策部署尚未落实。④存在问题及原因分析：落实省、市人才政策及实施《玉溪高新区鼓励和扶持自主创业实施办法（试行）（玉高开委发〔2019〕16号）》和《玉溪高新区高层次人才创新创业园建设发展实施方案》（玉高开党通〔2019〕19号），有利于园区经济社会快速发展，是高新区中心工作之一，也是中央、省市人才工作的要求，年度高层次人才引进具有不确定性，园区优化调整和产业结构布局等因素导致政策补助具有滞后性，需预算经费足额保障。⑤下一步措施：因与产创局工作交叉，根据党工委决策，下一步预保留经费预算。
（13）项目十三第一批人力资源专项经费项目绩效情况（市级下达专款）。①自评综述：根据玉溪市财政局、人力资源和社会保障局《关于下达2021年度第一批人力资源社会保障专项资金的通知》（玉财社〔2021〕131号）文件，补助高新区云南得能科技有限公司专家基层工作站10万元。已完成补助工作，项目绩效自评分100分，等级为“优”。②目标完成情况：按照要求，已将10万元经费下拨到该公司。③取得成效：促进专家基层工作站环境和整体实力得到进一步提升。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：配合市人力资源和社会保障局对专家基层工作站进行年度考核。
（14）省外留玉人员春节保障经费项目绩效情况（市级下达专款）。①自评综述：根据玉溪市财政局、人力资源和社会保障局《关于下达省外务工人员在玉过春节发放购物券市级配套资金的通知》（玉财社〔2021〕121号）文件，补助高新区经费4.15万元。已完成工作，项目绩效自评分100分，等级为“优”。②目标完成情况：按照要求，高新区通过受理、审核，共补助183名省外在玉过春节人员，发放购物券183张，每份300元，共54,900元。下拨市配套资金4.15万元，高新区配套1.34万元，已完成目标任务。③取得成效：体现党委、政府对省外务工人员的关心和关爱，同时有效提升抗疫的水平和能力，促进社会稳定。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
高新区总工会
（1）项目一节日活动慰问经费项目绩效情况。①自评综述：高新区总工会根据市总工会节日活动慰问计划安排，2021年节日活动慰问经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年元旦春节送温暖慰问活动共慰问人员1188人。其中包括一线职工200人；全国省、市级劳模、工匠、省五一劳动奖章获得者13人；困难职工3人；元旦春节期间坚守岗位的一线环卫职工367人；园区内元旦春节期间仍坚守工作岗位的保安员305人；困难企业职工100人，留玉过春节务工人员200人。2021年中秋国庆送温暖慰问活动共慰问197人。其中在档深度、相对困难职工3人；受疫情影响的企业中收入较低造成生活困难的职工80人；企业困难职工114人。2021年完成元旦春节送温暖慰问活动经费25000元、2021年完成中秋国庆送温暖慰问活动经费25000元。③取得成效：有助于解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，有利于不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感，引导广大职工群众听党话、感党恩、跟党走。④存在问题及原因分析：问题：慰问金通过银行卡发放时，存在开户行、姓名、银行卡号错误的情况。原因分析：制作实名制表时统计信息有误、职工签字确认时没有仔细核对信息。⑤下一步措施：加强预算编报质量，对园区符合慰问条件的企业和职工进行摸底排查，制作实名制表时仔细核对上报信息，职工签字确认时要求再次核对身份证和银行卡信息，确保信息真实无误，保证按时按质按量完成工作任务，把工会温暖及时送到职工身边。
（2）项目二工会职工疗养专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区总工会根据《云南省总工会办公室关于组织全省职工开展疗休养活动的通知》文件精神和《玉溪市总工会办公室关于组织全市职工开展疗休养活动的通知》文件精神计划安排，2021年工会职工疗养专项经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年12月14日至2021年12月20日，高新区总工会开展2021年一线职工疗休养活动，组织一线职工、防疫防控一线干部职工、优秀技术技能人才、省部级劳模及灵活就业群体等59名干部职工进行疗休养（其中：一线职工疗休养50人赴云南省工人疗养院、优秀技术技能人才疗休养2人赴安宁职工疗休养基地、城市困难职工解困脱困工作人员1人赴云南省工人疗养院、灵活就业群体疗休养6人赴云南省工人疗养院等）。2021年完成工会职工疗养专项经费64000元。③取得成效：2021年度高新区总工会在玉溪市总工会的带领下，积极开展疗休养活动,分别是优秀技术技能人才疗休养，灵活就业群体疗休养，城市困难职工解困脱困工作人员疗休养,工会围绕职工需求，深化服务，精心安排了系列丰富的活动,带领疗休养队在繁忙的工作之余游览祖国江山，享受自然美景，放松身心。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，职工因身体原因或者工作原因去不了的，不能进行调剂，应该下一次疗休养再次考虑该企业，进行分批分时段疗休养，或者采取短途近距离疗休养，选取周末等节假日休息时间，就在红塔区周边进行职工疗休养，愉悦身心；实行灵活休假制度。职工可自由组织，自主选择疗休养线路，疗休养结束后可以开展疗休养满意度调查。开展旅行社组织疗休养满意度调查，提高疗休养的服务工作水平。
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高新区团委
（1）项目一基层团组织规范化建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和团十八大、团十八届二中全会精神，贯彻落实共青团中央《基层团组织规范化建设工作的实施方案》，进一步开展共青团组织融入城市基层党建与基层治理工作，树立全团大抓基层的鲜明导向，推动改善团的基层薄弱状况，提升团的组织力。项目评价得分99.95，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数2万元，实际支出1.99万元。开展园区基层团组织阵地建设工作，为园区2家基层团组织（玉溪高新区税务局支部团支部、玉溪高新区市场监管局团支部）制作团建活动室文化墙，配备学习书籍，通过统一规范上墙制度版面、统一悬挂团组织徽旗、突出展示团组织工作特色，切实解决园区基层团组织活动无阵地、制度不健全、管理不规范等问题。聚焦提升团的组织力，不断扩大团的有效覆盖。③取得成效：2021年新建2家团组织（玉溪高新区税务局支部团支部、玉溪高新区市场监管局团支部），找回口袋团员23名，覆盖35岁以下青年33名；玉溪双创中心启迪众创园被被共青团玉溪市委授牌为“团播云南”新青年新主播玉溪直播孵化基地、玉溪市青年数字经济创业创新实训基地。为全面落实共青团改革要求，切实推进从严治团，增强团员青年使命感、仪式感，进一步团结和凝聚青年力量，于10月21日组织开展玉溪高新区2021年“离团不离心·迈向新征程”特别主题团日活动，为63名适龄团员举行离团仪式、颁发离团纪念证、赠送党章及学习书籍；动员团员立足岗位创优争先，成功推荐2020年度“玉溪优秀共青团员”2名、“玉溪优秀共青团干部”2名、“玉溪五四红旗团支部”2个，对玉溪高新区2020年度“一红两优”进行公示命名（5名优秀共青团员、2名优秀共青团干部，2个五四红旗团支部）。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量；团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（2）项目二团委公众号管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：保障团委公众号管理维护经费的正常开支。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数1万元，实际支出1万元。已按照计划保障到位。③取得成效：根据日常工作开展情况发布动态，尤其在重要节点和活动取得良好宣传效应。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三团委培训经费项目绩效情况。①自评综述：为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高园区团员青年的综合素质。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数1万元，实际支出1万元。③取得成效：充分挖掘和弘扬红色文化，大力弘扬社会主义核心价值观，持续开展主题团日活动，号召园区广大团员青年自觉将社会主义核心价值观转化为情感认同和行为习惯。3月19日参加共青团“学党史、强信念、跟党走”学习教育安排部署会，会上认真学习贯彻了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和云南省开展党史学习教育动员大会精神；为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导园区广大青年继承和发扬优秀传统文化，于4月27日晚组织观看了花灯剧《花腰飞虹》；为大力发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉，推动党史学习教育扎实开展，组织开展“永远跟党走，奋进新征程”——玉溪高新区团委2021年主题观影活动，分别于7月7日、7月14日、10月1日、10月21日组织观看电影《革命者》《1921》《长津湖》《我和我的父辈》，累计900余人次参与。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（4）项目四团委活动经费项目绩效情况。①自评综述：紧紧围绕为党育人的根本任务，着力深化青年思想政治引领，推动青年创新发展，开展一系列深入有效、形式新颖、贴近青年的活动，引导广大青年坚定正确政治方向，认真践行“党旗所指就是团旗所向”。项目评价得分99.99，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数8万元，实际支出7.99万元。③取得成效：抓住五四运动、新中国成立、建党100周年等重要时间节点，广泛开展形式多样的主题团日活动，增强团员青年对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同、理性认同和实践认同。为突出教育感召作用，激励和动员园区广大团员青年继承和发扬“五四”精神，于4月30日组织开展新时代·新青年——高新因你不一YOUNG暨玉溪高新区2021年“五四”主题团日活动，200余名高新青年聚集聂耳文化广场用奔跑的形式纪念五四运动102周年庆贺这个属于青年人的节日。9月30日，第8个烈士纪念日，上午10时，随着激昂的国歌声响起，向人民英雄敬献花篮仪式正式开始。玉溪高新区各级团组织纷纷通过电视、网络等多种形式收看了向人民英雄敬献花篮仪式直播；10月1日，中华人民共和国成立72周年，配合党政办公室积极组织玉溪高新区管委会120名干部职工到玉溪聂耳音乐广场参加2021年国庆升国旗仪式；为引导激励园区广大青年团员、妇女干部职工发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉，扎实推进学习党史教育活动入脑入心，于11月9日联合妇联组织开展“追寻红色足迹 汲取奋进力量”——玉溪高新区团委、妇联2021年党史学习教育主题实践活动；为深入学习宣传党的十九届六中全会精神，教育引导园区广大青年坚定听党话、跟党走，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，于12月14日组织开展“不负百年荣光 贡献青春力量”——玉溪高新区团委2021年学习党的十九届六中全会精神主题实践活动。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（5）项目五团委会议经费项目绩效情况。①自评综述：保障团委日常会议的正常开支。项目评价得分99.90，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数1万元，实际支出0.99万元。③取得成效：已按工作计划保障到位。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
高新区团委
（1）项目一基层团组织规范化建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和团十八大、团十八届二中全会精神，贯彻落实共青团中央《基层团组织规范化建设工作的实施方案》，进一步开展共青团组织融入城市基层党建与基层治理工作，树立全团大抓基层的鲜明导向，推动改善团的基层薄弱状况，提升团的组织力。项目评价得分99.95，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数2万元，实际支出1.99万元。开展园区基层团组织阵地建设工作，为园区2家基层团组织（玉溪高新区税务局支部团支部、玉溪高新区市场监管局团支部）制作团建活动室文化墙，配备学习书籍，通过统一规范上墙制度版面、统一悬挂团组织徽旗、突出展示团组织工作特色，切实解决园区基层团组织活动无阵地、制度不健全、管理不规范等问题。聚焦提升团的组织力，不断扩大团的有效覆盖。③取得成效：2021年新建2家团组织（玉溪高新区税务局支部团支部、玉溪高新区市场监管局团支部），找回口袋团员23名，覆盖35岁以下青年33名；玉溪双创中心启迪众创园被被共青团玉溪市委授牌为“团播云南”新青年新主播玉溪直播孵化基地、玉溪市青年数字经济创业创新实训基地。为全面落实共青团改革要求，切实推进从严治团，增强团员青年使命感、仪式感，进一步团结和凝聚青年力量，于10月21日组织开展玉溪高新区2021年“离团不离心·迈向新征程”特别主题团日活动，为63名适龄团员举行离团仪式、颁发离团纪念证、赠送党章及学习书籍；动员团员立足岗位创优争先，成功推荐2020年度“玉溪优秀共青团员”2名、“玉溪优秀共青团干部”2名、“玉溪五四红旗团支部”2个，对玉溪高新区2020年度“一红两优”进行公示命名（5名优秀共青团员、2名优秀共青团干部，2个五四红旗团支部）。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量；团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（2）项目二团委公众号管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：保障团委公众号管理维护经费的正常开支。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数1万元，实际支出1万元。已按照计划保障到位。③取得成效：根据日常工作开展情况发布动态，尤其在重要节点和活动取得良好宣传效应。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三团委培训经费项目绩效情况。①自评综述：为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高园区团员青年的综合素质。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数1万元，实际支出1万元。③取得成效：充分挖掘和弘扬红色文化，大力弘扬社会主义核心价值观，持续开展主题团日活动，号召园区广大团员青年自觉将社会主义核心价值观转化为情感认同和行为习惯。3月19日参加共青团“学党史、强信念、跟党走”学习教育安排部署会，会上认真学习贯彻了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和云南省开展党史学习教育动员大会精神；为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导园区广大青年继承和发扬优秀传统文化，于4月27日晚组织观看了花灯剧《花腰飞虹》；为大力发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉，推动党史学习教育扎实开展，组织开展“永远跟党走，奋进新征程”——玉溪高新区团委2021年主题观影活动，分别于7月7日、7月14日、10月1日、10月21日组织观看电影《革命者》《1921》《长津湖》《我和我的父辈》，累计900余人次参与。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（4）项目四团委活动经费项目绩效情况。①自评综述：紧紧围绕为党育人的根本任务，着力深化青年思想政治引领，推动青年创新发展，开展一系列深入有效、形式新颖、贴近青年的活动，引导广大青年坚定正确政治方向，认真践行“党旗所指就是团旗所向”。项目评价得分99.99，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数8万元，实际支出7.99万元。③取得成效：抓住五四运动、新中国成立、建党100周年等重要时间节点，广泛开展形式多样的主题团日活动，增强团员青年对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同、理性认同和实践认同。为突出教育感召作用，激励和动员园区广大团员青年继承和发扬“五四”精神，于4月30日组织开展新时代·新青年——高新因你不一YOUNG暨玉溪高新区2021年“五四”主题团日活动，200余名高新青年聚集聂耳文化广场用奔跑的形式纪念五四运动102周年庆贺这个属于青年人的节日。9月30日，第8个烈士纪念日，上午10时，随着激昂的国歌声响起，向人民英雄敬献花篮仪式正式开始。玉溪高新区各级团组织纷纷通过电视、网络等多种形式收看了向人民英雄敬献花篮仪式直播；10月1日，中华人民共和国成立72周年，配合党政办公室积极组织玉溪高新区管委会120名干部职工到玉溪聂耳音乐广场参加2021年国庆升国旗仪式；为引导激励园区广大青年团员、妇女干部职工发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉，扎实推进学习党史教育活动入脑入心，于11月9日联合妇联组织开展“追寻红色足迹 汲取奋进力量”——玉溪高新区团委、妇联2021年党史学习教育主题实践活动；为深入学习宣传党的十九届六中全会精神，教育引导园区广大青年坚定听党话、跟党走，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，于12月14日组织开展“不负百年荣光 贡献青春力量”——玉溪高新区团委2021年学习党的十九届六中全会精神主题实践活动。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（5）项目五团委会议经费项目绩效情况。①自评综述：保障团委日常会议的正常开支。项目评价得分99.90，等级“优”。②目标完成情况：完成，全年预算数1万元，实际支出0.99万元。③取得成效：已按工作计划保障到位。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
高新区综合执法局
（1）项目一农民工工资支付应急保障金专项项目绩效情况。①自评综述：根据省、市关于农民工工资支付应急保障金的相关规定，各地要积极发挥应急周转金的应急作用，建立农民工工资应急周转金账户，将农民工工资支付保障工作经费纳入财政预算。项目评价得分为90分。等级“优”。②目标完成情况：100万证金作为预备金，一般动用不着。③取得成效：本年无动用农民工工资保证金。④存在问题及原因分析：根据省、市关于农民工工资支付应急保障金的相关规定，各地要积极发挥应急周转金的应急作用，建立农民工工资应急周转金账户，将农民工工资支付保障工作经费纳入财政预算。100万证金作为预备金，一般动用不着。⑤下一步措施：提高农民工工资的应急保障管理工作。
（2）项目二租赁执法新能源车专项资金工作绩效情况。①自评综述：随着高新区开发范围的扩大、园区增多，执法队员数量增加，原有车辆已无法满足执法执勤的需要，需要租赁执法用车满足当前工作需要。由高新区综合执法局按规定程序确定合适的汽车租赁单位，签订租赁合同，出租方将符合承租方（高新区综合执法局）需求的车辆提供给承租方（高新区综合执法局）使用，且新能源车具有节能的优势，合理可行。项目评价得分为100分。等级“优”。②目标完成情况，已完成。年底增加预算7.3万元，实际支付7.3万元。③取得成效：基本满足执法车辆的使用。④存在问题及原因分析：执法执勤车辆购买或租用没有纳入公车改革范围，没有明确的政策界线；⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算超报率。加强执法车辆用车管理制度。
（3）项目三爱国卫生工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：根据市委、市政府的总体安排和部署，持续推进爱国卫生运动、国家卫生城市复审及“7个专项行动”、创建全国文明城市，高新区综合执法局承担城市管理、市容环卫与环境保护、文化市场监管等多项重要职能职责。项目评价得分为97.59分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。实际支出资金共计287838.33元。③取得成效：年预算为30万元，支付爱国卫生七个专项行动检查及省级创卫复审临时增加治理、整改工作费用及凤凰农贸市场外围商铺店招提升改造费用，卫生城市复审、创文工作临时增加清理整治项目费用共计287838.33（贰拾捌万柒仟捌佰叁拾捌元叁角叁分）。余12161.67元④存在问题及原因分析：无 ⑤下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（4）项目四执法队制服采购项目绩效情况。①自评综述：为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分的展现城管执法人员形象与良好的精神面貌。项目评价得分为98.16分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2021年制服采购项目资金的支付，新进19人服装的配备，预算增加70000元，实际支付陆万肆仟零柒拾柒元整64077.00。③取得成效：规范了队伍管理，充分的展现城管执法人员形象与良好的精神面貌。④存在问题及原因分析：按现新出文件执法制服的配备人员不含非编人员，加大了执法工作的管理难度与效率。⑤下一步措施：进一步协调执法工作人员制服计划采购工作。
（5）项目五数字城管建设工作绩效情况。①自评综述：高新区数字城管平台建设逐步推进，提升工作效率和城市管理精细化、智慧化水平，逐步实现信息化管理。项目评价得分为99.98分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。年预算为320000元，实际支付319165元。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（6）项目六购买服务（执法队协管员工资、保险）工作绩效情况。①自评综述：高新区综合执法局承担着园区内城市管理、依法行政、文化市场、环境保护、劳动用工等监察执法工作，还承担着创文创卫、安全生产等专项治理工作。由于人员紧缺，正常工作难以运转。为加强园区内城市日常规理工作，保障正常运转，需继续使用劳务派遣人员10人协助开展日常工作。项目评价得分为99分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。实际支出资金共计448764.40元。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：加强劳务派遣用工管理力度。
（7）项目七园区环境保护监察执法工作项目绩效情况。①自评综述：环境执法是环保工作的关键环节，新时期、新形势下的环保工作对环境执法提出了更高的标准和要求，环境执法既是工作的重点也是难点，要做好环保执法工作需要很强的专业性，由其高新区没有相应的检测机构和专业人员， 目前很难承担起这块工作，为了能更好 、有效的做好这项工作，高新区综合行政执法局只有通过购买第三方的专业性服务才能完成。项目评价得分为99.84分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。③取得成效：全年预算为320000元，调减136110元(由于到期终止合同，不在签订，只留检测费。)调减后预算为183890元，后实际支付180585元，余3305元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（8）项目八执法队办公室物业费专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据高新区管委会决定，高新区综合执法局执法大队原工作地点因有其他用途，需要执法大队进行搬迁，寻找其他合适工作地点。因此，高新区综合执法局与玉溪玉创物业管理有限公司签订《“玉溪双创中心启迪众创园”物业服务协议》，选定玉溪双创中心启迪众创园筑梦楼3幢1层1号为执法大队新的办公地址。项目评价得分为100分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。年初预算为2万元，实际支付物业费2万元。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（9）项目九租赁执法新能源车专项项目绩效情况。①自评综述：随着公务用车制度改革的持续推进，根据相关制度要求，执法队所使用的公务用车已经收回，致使执法工作难以有效开展。因综合执法局原购买的执法执勤电瓶车辆质量较差、行驶速度和故障毛病较多，经常断电推行。随着高新区开发范围的扩大、园区增多，执法队员数量增加，原有车辆已无法满足执法执勤的需要。项目评价得分为98分。等级“优”。②目标完成情况：所有车辆费用已按合同支付。③取得成效：年初预算为248000元，实际支付247980元.余下20元。④存在问题及原因分析：执法执勤车辆购买或租用没有纳入公车改革范围，没有明确的政策界线。⑤下一步措施：加强执法车辆用车管理制度。
（10）项目十执法队制服采购专项项目绩效情况。①自评综述：为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分的展现城管执法人员形象与良好的精神面貌。项目评价得分为91.29分。等级“优”。②目标完成情况：按实际支出拨付。年初预算为8万元，实际拨款4.23万元。③取得成效：规范了队伍管理，充分的展现城管执法人员形象与良好的精神面貌。④存在问题及原因分析：按现新出文件执法制服的配备人员不含非编人员，加大了执法工作的管理难度与效率。⑤下一步措施：进一步协调执法工作人员制服计划采购工作。
（11）项目十一春节送温暖活动专项项目绩效情况。①自评综述：根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于做好2020年元旦春节期间有关工作的通知》、《玉溪市财政局关于下达2020年春节送温暖活动经费的通知》、《玉溪高新区关于开展2020年春节慰问活动的通知》以及市人社局关于“春节送温暖”活动的安排部署，高新区综合执法局负责困难农民工的慰问工作。项目评价得分为98.5分。等级“优”。全年预算3万元，春节慰问特困农民工57人，实际支付2.85万元。③取得成效：劳动用工受益，服务对象满意。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算超报率。
（12）项目十二春和石头山维护项目经费项目绩效情况。①自评综述：从2012年7月1日起，综合执法局与春和街道龙池社区居委会签订了托管协议，由龙池社区居委会对赖石头山进行管护，面积约90亩，所有权归玉溪高新区，管护内容包括禁止在该土地上搭建（构）筑物、砍伐树木和森林防火工作。项目评价得分为100分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2021年春和石头山资金的拨付，年初预算1.5万元，实际支出资金共计1.5万元。③取得成效：加强管理了护林防火工作及乱砍伐树木工作。④存在问题及原因分析：春和街道龙池社区居委会提出因近年来防火形势严峻，游玩闲杂人员途径较多，管护难度增大。⑤下一步措施：经双方共同协商，继续签订龙池社区居委会赖石头山管护托管协议，继续做好维护工作。
（13）项目十三劳动监察专项工作项目绩效情况。①自评综述：劳动保障监察是人力资源社会保障行政部门依法对劳动保障监察对象实施监督检查，加强劳动保障监察执法，是维护劳动者合法权益、保障劳动者有尊严劳动的重要手段。进一步加强劳动保障监察，加强监察队伍建设，强化执法保障，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定具有重要意义。项目评价得分为94.03分。等级“优”。②目标完成情况：本年费用已按合同拨付年初预算为30000元，实际支付18055元。。③取得成效：维护了园区劳动监察工作。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：继续维护好园区劳动监察工作，努力做到服务对象满意。
（14）项目十四常态化专项整治项目绩效情况。①自评综述：通过开展多种形式的专项整治行动，在巩固“国家卫生城市”成果的同时有效管理园区内城市管理、文化市场、城乡规划建设，解决园区环境脏乱差现象，解决园区文化市场乱象，杜绝私搭乱建，明显改善园区人居环境和市容市貌，增强城乡居民的自豪感、归属感、幸福感。项目评价得分为94.63分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2021年专项整治经费的零星拨付。全年预算为40万元整，实际支付34.51万元。③取得成效：通过维护好市容环境卫生、道路交通秩序、占道经营、乱停乱放、违法广告等清理整治工作，全面提升园区品位。④存在问题及原因分析：随着高新区管理和开发范围的日益扩大，城市管理要求更高、任务更重、管辖范围更广。且随着社会经济的发展，各种社会矛盾越来越多而复杂，执法力量不足的问题越来越突出。⑤下一步措施：进一步加强城市管理，维护园区良好的生产生活和环境秩序。继续开展常态化环境综合整治工作，继续巩固创文、创卫成果，积极开展违法违规建筑的治理工作。
（15）项目十五民兵建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：民兵建设工作经费 （按照调整民兵调整改革工作领导的通知及安排，由高新区综合执法局负责民兵建设工作预算的申报，此预算主要用于组织民兵训练，做好民兵工作的台账收集、汇编工作，做好民兵库房，器械的管理维护及民兵个人被装携（运）行及着装的配置，确保应急民兵的调度规范、器械使用等工作。）项目评价得分为93.50分。等级“优”。②目标完成情况：本年费用已按合同拨付。③取得成效：全年预算为5万元，调减3万元，余下2万元，最后实际支付17043元。④存在问题及原因分析：因民兵人员的调减，预算随之调减。⑤下一步措施：加强民兵的日常管理工作。
高新区市政公用事业管理局
（1）项目一玉溪花城建设项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪市人民政府专题会议纪要》（2017年第99期）文件精神，为进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的“花城”景观，建设生态宜居幸福玉溪，实施玉溪花城建设项目，通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，高新区绿地改造面积约38000㎡，道路花容器60组，本项目采用EPC工程总承包建设方式，由红塔区实施，按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129万元，按市区两级6：4比例承担，按5年3：2：2：2：1的比例支付费用。项目评价得分为95.94分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129万元，按市区两级6：4比例承担，按5年3：2：2：2：1的比例支付费用，2021年按红塔区提交的工程审计结算审定金额计算支付第四年20%款项149.03万元。③取得成效：玉溪市中心城区”花城“景观建设项目通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的”花城“景观，建设生态宜居幸福玉溪，项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二第三方中介服务专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区市政局根据开展工作情况及要求，编制2021年第三方中介服务预算费用，包括工程监理费、设计费、招标代理咨询、造价咨询、审计服务等工作，项目评价得分为96.99分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按实际产生的费用进行拨付。2021年按实际完成支付市政基础设施修缮工程监理服务费；玉溪高新区东风南路环岛拆除改造项目施工图设计文件审查费；拆除九龙环岛及路面维修改造工程监理服务费；玉溪高新区多功能抑尘车政府采购招标代理服务费；玉溪高新区九龙片区道路交通安全管理设施建设项目初步设计及可行性研究报告编制费等，实际支出123.87万元。③取得成效：按照市政局的工作职能，所开展的工作需要第三方中介服务，才能使工程得到有效的监督管理，保质保量保效率完成工作任务，提高城市管理工作的有序开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三高新区城市绿化管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照高新区市政局职能职责，高新区城市绿化管护项目实施内容是对高新区包括高新区南片区和九龙片区共计42条（段）市政道路的道路绿化，以及昆磨高速生态屏障建设项目、南祥路节点景观和东面山绿道、柴家大山等所有绿化进行管护。项目评价得分为96.93分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。已按要求完成2021年高新区绿化管护工作，依据《玉溪高新区2019年至2021年城市绿化管护项目合同书》及《玉溪高新区园林绿化管护及考核实施办法》的要求进行定期不定期考核，按考核结果每季度拨付绿化管护款，2021年实际拨付449.68万元。③取得成效：该项目的实施进一步巩固了国家园林城市成果，促进玉溪市城市园林绿化事业的蓬勃发展，根据国家、省、市相关规定，结合玉溪高新区园林绿化实际情况，在认真总结上一轮园林绿化承包管护经验的问题的基础上，制订玉溪高新区园林绿化管护及考核实施办法。并依据此实施办法定期不定期对高新区城市绿化管护工作进行考核，各管护单位按照考核结果及意见进行整改，提高了高新区城市绿化管护工作质量及效率。该项目运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四2021年市政局日常工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照管委会工作要求，依据市政局职能职责，为提高工作效率，保证市政局2021年日常工作的延续性及工作的顺利开展，以确保2021年市政局日常工作（含环卫工人的节日慰问，洒水车的运行及市政设施暂存用房管理服务、园林绿化技术服务、红火蚁消杀等工作）的圆满完成。项目评价得分为96.79分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按照工作安排已完成全部工作，2021年实际拨付资金170.41万元。③取得成效：保证了工作的延续性，提高工作效率，使得市政局2021年工作任务得到圆满完成，该项目总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五城市管理公用水电专项经费项目绩效情况。①自评综述：为方便人们安全出行，保证道路交通安全，确保城市照明率在98%以上，保证城市公厕、公用设施的正常运转，以城市公用水电费缴费制度为依据，缴纳高新区市政公用设施水电费，包括城市道路照明设施、公厕、市政设施等。项目评价得分为96.52分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。2021年1月至12月按标准实际支付水电费130.07万元，保证了市政公共设施的正常运转。③取得成效：该项目的实施，对提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着不可替代的作用，是一个城市实力和成熟度的标志。城市公用水电费缴纳是为了满足城市道路夜间照明、城市公厕及其他公共设施运行，保证公共设施的使用效果，满足市民出行的方便。④存在问题及原因分析：预算项目按2020年实际支出数进行测算，考虑用水电量增加及水电费标准调整因素进行编制，难以估算费用实际产生情况，使得预算编制精细度不够。⑤下一步措施：应加强资金使用预算编制的精细度，以提高资金使用效率，便于绩效目标管理。
（6）项目六2021年市政局日常维修维护专项经费项目绩效情况。①自评综述：2021年市政局日常维修维护费项目，按照市政局的职能职责，本项目实施内容是对对零星市政基础设施进行维修保养，包括环卫设施维修更新，公厕维修，绿化、路灯等合同外的零星维修保养工作（如交通肇事、电缆被盗、极端天气等原因造成的损坏维修）、多功能抑尘车的购置及管委会安排的其他相关工作。项目评价得分为95.10分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。按照管委会工作要求，2021年已按实际发生工作完成，实际支出为192.10万元。③取得成效：2021年市政局日常维修维护费项目的实施，保障高新区市政基础设施完好率，提高文明指数，保证对零星市政基础设施进行维修保养，包括环卫设施维修更新，公厕维修，绿化、路灯等合同外的零星维修保养工作开展，进一步提高高新区城市环境市容市貌，以方便市民出行，该项目总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：因市政局日常维修维护工作繁杂，不可预见的工作多，使得预算编制精细度不够。⑤下一步措施：应加强资金使用预算编制的精细度，以提高资金使用效率，便于绩效目标管理。
（7）项目七高新区交通设施建设及维护专项资金项目绩效情况。①自评综述：随着玉溪市经济社会发展和城市化进程加快，中心城区面积不断扩大，车辆、行人逐渐增多，广大市民对于交通出行需求也日益增强。但由于统筹规划、行业整合、资金保障不到位等因素影响，目前高新区南片区交通基础设施缺乏系统性、规范性、连续性和美观性，设置不完善、不齐全、老旧等问题较为突出，严重影响了市民日常出行和城市路网效能的发挥。因此，为整合优化我市路网结构，全力打造科学、系统、规范、文明的城市道路交通管理系统设施，对中心城区道路交通管理系统设施进行优化改造。项目评价得分为97分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。一是因东风南路环岛拆除项目按市委要求，因立项较晚未纳入2021年预算，该项目已于2021年4月全部完工投入使用，根据按照玉溪高新区管委会《关于落实重点项目资金专题会议纪要》要求，从该预算项目调整500万元支付东风南路环岛拆除改造项目进度款。二是九龙片区交通设施建设项目已基本完工，拨付了30万元的工程进度款。③取得成效：该项目的实施提升了高新区的整体交通环境及道路整体景观，保证出行市民及车辆的安全，有效缓解了辖区内的交通压力，消除交通安全隐患，为高新区的开发建设和经济发展打下良好基础，提升园区品位和维护园区形象具有积极意义。该项目运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八高新区城市道路清扫保洁管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区第五轮道路清扫保洁管护合同书》及《高新区道路、公厕清扫保洁质量考核办法》的要求，对高新区南片区及九龙片区市政道路进行清扫保洁管护，保证了高新区道路干净整洁。项目评价得分为97.98分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。甲方按照《高新区道路、公厕清扫保洁质量考核办法》每月对乙方清扫保洁进行考核，根据每月综合考核结果，每季度拨付一次管护经费给乙方（考核扣款的直接从管护经费中扣除）。环卫工人社会保险费用按实核销，每月由乙方为员工购买保险费用后凭相关证明资料报甲方申请拨付。2021年拨付了2020年10月至2021年9月高新区道路清扫保洁费及2020年11至2021年10月环卫工人社会保险共计998.48万元。③取得成效：城市道路清扫保洁是城市环境卫生管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清扫保洁模式能使城市干净卫生，是巩固和创建“卫生城市”、“园林城市”以及“文明城市”的必要条件，保证了高新区道路干净整洁，提升园区人居环境，目前项目运行良好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九高新区城市道路照明设施管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区城市道路照明设施管护合同》，对高新区辖区内照明设施线路、控制箱、灯具、灯杆、灯杆基础、电缆检查井等维护、修缮、保洁、设备设施的检查、维修、养护和管理。项目评价得分为96.45分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按合同进行了评价考核，2021年实际拨付管护经费45.38万元。③取得成效：高新区城市道路照明设施管护项目的实施，为加强玉溪高新区城市道路照明设施管理，保证城市道路照明设施完好，促进城市现代化建设，对高新区辖区内的城市道路照明设施进行维修管护，保证照明设施亮灯率达98%，以方便市民夜间出行，提高道路交通安全环境，降低交通事故发生率。为高新区市民的夜间出行提供了便利、保障了城市夜间交通，维持城市治安，美化了城市夜景，提升了城市品位，照明设施运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：存在城市道路照明设施老旧问题，造成了一定程度安全隐患，增加照明设施维修成本及影响城市形象。⑤下一步措施：建议逐年对老旧的城市道路照明设施进行更新改造。
（10）项目十高新区城市环境优化提升工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照市委、市政府相关创卫、创文、创园、创生态园林城市相关要求，为进一步推动城市生态环境建设，实施可持续发展战略，实现创建“国家生态园林城市”目标，以统筹人与自然和谐发展为主线，以加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续出发点，因地制宜，保证玉溪已获得通过的创建工作复审开展，为开展创建国家生态环境建设打下坚实基础。根据各职能部门创建工作的开展情况设立。项目评价得分为98分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。按照各职能部门创建工作的开展情况拨付经费，2021年七高新区城市环境优化提升工作专项经费实际拨付400万元。③取得成效：该项目以各部门职能职责，按照创建工作要求及标准有序开展，以加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续出发点，因地制宜，保证玉溪已获得通过的创建工作复审开展，为开展创建国家生态环境建设打下坚实基础。项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（11）项目十一高新区市政设施暂存用房建设专项经费项目绩效情况。①自评综述：因原高新区市政基地（高新区南片区Y地块）将通过公开拍卖方式出让，为了便于市政工作有序开展，保证市政设施物资有地方堆放保管，经玉溪高新区2020年第四次主任办公会和第六次党工委会研究同意，新的市政基地搬迁选址在九龙片区VII2地块七纬路高古楼变电站与云南红创包装二期项目间地块，用地面积8亩，新建市政基地需进行平整场地、水电路三通、修建周边围墙等工程施工，钢架物资堆放室、门卫室和卫生间等建设约1000㎡。项目符合高新区党工委、管委会确定的工作目标。项目评价得分为98分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。工程已竣工验收并投入使用，已完成结算审计，按年初预算拨付了工程进度款150万元。③取得成效：目标任务的完成，保证了高新区市政设施及相关物资的安全存放，目前项目运行情况良好，达到预期效果。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（12）项目十二高新区南片区排水管网更新改造专项经费项目绩效情况。①自评综述：随着城市不断发展，人民生活水不断提高，区内居民当在享受生活的同时，由于城市建设过度追求“水泥硬化”，“重地上轻地下、重建设轻规划”的问题。市政地下老化管道却被垃圾及茂密人行道树树根钻入管内缠绕及道路附近餐饮经营户将餐饮垃圾倒入下水管内沉积使管道堵塞，遇雨水来临下水道无法发挥最大作用，以至本应由下水道排走的水流只能冒出检查井盖及路面雨水框，使行车大道变成了大河，并且由下水道冒出的水流嗅味腥人，严重影响玉溪市城市形象，更为市民出行及道路车辆行驶埋下安全隐患。为彻底解决辖区排水管网老化导致雨季淹水问题，对南片区排水管网进行更新改造。项目评价得分为90.67分，等级为“优”。②目标完成情况：基本完成。结合高新区实际，已完成高新区内涝治理初设代可研方案编制并通过专家评审，计划按方案逐年规划实施。按照管委会工作安排，2021年实施了延长高新区南片区Y地块污水管工程，该工程已完工验收，2021年拨付了工程进度款20万元。③取得成效：完善高新区南片区Y地块瑞蜂路瑞宁尚居西侧红线至百姓医院东侧挡墙位置污水管建设，补齐Y地块区域生活污水分流短板，有利于Y地块瑞宁尚居污水收集和周边未开发地块的污水分流，促进区域土地开发高效利用，目前项目运行良好，总体评价好。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三九龙路环岛及路面维修改造工程专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《关于拆除九龙路环岛及路面维修改造工程项目的批复》（玉高开委复〔2018〕37号）文件，2018年实施了九龙环岛拆除及路面维修改造工程，实施内容为取消九龙环岛，路面维修改造及完善交通设施，消除交通安全隐患，保证出行市民及车辆的安全。项目评价得分为95.99分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。工程已按要求全部完工竣工验收并投入使用，完成审计结算工作。按该项目立项批复及建设工程合同，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付，2019年、2020年已严格依据该工程《建设项目工程总承包合同》及相关管理规定的要求按比例拨付工程款项，2021年按照审计结算的审定金额拨付工程结算尾款541.31万元。③取得成效：该项目的实施提升了高新区的整体环境及道路整体景观，保证出行市民及车辆的安全，有效缓解了九龙片区的交通压力，消除交通安全隐患，为九龙片区的开发建设及春和街道的经济发展打下良好基础，提升园区品位和维护园区形象具有积极意义，目前项目运行良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（14）项目十四高新区道路照明景观提升改造工程专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《关于实施玉溪高新区南片区东风南路（腾霄路至红塔大道）道路照明景观提升改造工程的立项批复》（玉高开委复〔2018〕28号）及《关于实施高新区南片区腾霄路（高仓立交出口至玉加宝）、创新路（明珠路——腾龙路）道路照明景观提升改造工程的立项批复》（玉高开委复〔2018〕29号），该项目实施内容为拆除现有路灯，安装景观照明灯及庭院灯。采用设计施工总承包（EPC）方式公开招标，遵循实用性和美观性兼顾的原则，结合道路情况设计造型独特的路灯进行安装。项目评价得分为97分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。工程于2018年实施，2019年全部完工验收投入使用，已完成工程审计结算。高新区道路照明景观提升改造工程专项经费包含：腾霄路（高仓立交出口至玉加宝）、创新路（明珠路-腾龙路）道路照明景观提升改造项目经费及高新区南片区东风南路（腾霄路至红塔大道）道路照明景观提升改造工程项目经费。为缓解资金压力，按该项目立项批复，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付。2019年、2020年已严格依据该工程《建设项目工程总承包合同》及相关管理规定的要求按比例拨付工程款项，2021年已按年初预算计划完成款项拨付518万元。③取得成效：该项目的实施，提升了高新区的整体环境及道路整体景观，方便了居民的夜间出行，实现了单灯节能控制管理功能，符合高效节能，倡导安全、环保、舒适的绿色照明理念，对打造具有高新区特色的照明景观具有重要的现实意义，目前项目运行良好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（15）项目十五高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费项目绩效情况。①自评综述：该项目是对高新区管辖范围内（包括南片区所有市政道路和九龙片区九龙路）的市政道路维修维护，包括机动车道、非机动车道、人行道、市政设施（排水管道疏通、维修改造）的维修维护。项目得分为97.95分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。因受疫情影响，2021年已按计划要求完成破损道路维修及排水管理清淤疏通工作，2021年实际支出243.73万元。③取得成效：项目的实施，保证市民安全出行，群众满意、和谐发展。保证高新区排水设施完好、下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害，保证市民生命财产安全，市民能安居乐业，促进社会和谐发展。保障高新区城市环境、市政设施及市政道路的维护保养，进一步改善高新区城市基础设施，优化城市环境，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：加强对园区市政道路及市政设施的巡查，发现问题及时处理。⑤下一步措施：对需要维修的市政道路及市政设施作出详细的维修计划，加强绩效目标管理。
（16）项目十六高新区交通设施建设及维护经费项目绩效情况。①自评综述：通过对高新区交通设施建设及维护经费项目的实施，有效优化解决城市道路交通设施问题，全力打造科学、系统、规范、文明的城市道路交通管理设施，进一步改善高新区新区整体人居环境，提升城市功能品位，优化人居生态环境，对市民日常安全出行和城市路网效能的重要发挥，达到促进园区安定和谐。项目评价得分为98分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。该预算项目包括南片区道路交通管理系统设施优化建设，由玉溪市交警直属大队实施，高新区按比例承担，2021年应支付40%费用330万元；九龙片区交通设施建设项目。该预算项目为高新区交通设施建设及维护经专项经费预算调整项目，实际完成情况：一是完成南片区道路交通管理系统设施优化建设2021年40%款项330万元的拨付。二是九龙片区交通设施建设项目已完工，拨付了170万元的工程进度款。③取得成效：该项目的实施优化完善了高新区的道路交通设施，保证市民及车辆的出行安全，有效缓解了辖区内的交通压力，消除交通安全隐患，为高新区的开发建设、经济发展打下良好基础，提升园区品位和维护园区形象具有积极意义，目前项目运行良好，达到预期目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（17）项目十七高新区东风南路环岛拆除改造专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区东风南路现存三个环岛，分别与秀山路、南祥路、腾霄路相交，建成于1996 年至2001 年，多年来较好地发挥了道路平交口疏导交通流量的作用。环岛中栽种了大量的绿化苗木、建设了文明城市宣传雕塑小品，景观效果较好，是玉溪改善市容市貌、增绿添色、创建园林城市的重要工作内容，同时也是我市创文工作的主要宣传展示区域。但随着中心城区城市规模扩大、城市人口增加、居民机动化出行量的提高，为保证居民出行安全，按照2020年12月25日玉溪市委《关于东风南路环岛拆除相关事宜专题研究会议纪要》的要求，实施了东风南路三个环岛进行拆除改造。项目评价得分为98分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。该项目为预算调整（新增）项目。工程于2021年4月完工通车，9月竣工验收。按该项目立项批复及建设工程合同，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付，根据按照玉溪高新区管委会《关于落实重点项目资金专题会议纪要》要求，2021年按照40%比例，已从高新区交通设施建设及维护专项资金项目调整500万元支付东风南路环岛拆除改造项目进度款。本项目预算调增经费150万元，已按《建设项目工程总承包合同》及相关管理规定的要求拨付。③取得成效：该项目的实施使城市主干道交通环境得到进一步改善，提高东风南路交通通行效率，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。目前项目运行良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（18）项目十八高新区城市环境优化提升工作经费项目绩效情况。①自评综述：为认真贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，落实省委、省政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作及中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府关于印发《玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021-2023年）行动计划》的通知（玉办通〔2021〕9号）精神，高新区开展创建全国文明城市“八大文明行动”工作，持续推进城市更新，高新区环境优化提工作的实施，是巩固和创建“卫生城市”、“园林城市”以及“文明城市”的必要条件。根据各职能部门创建工作的开展情况设立。项目评价得分为91.05分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。该项目为高新区城市环境优化提升工作预算调整（经费调增）项目，工作内容包括市委市政府安排的城市风貌提升工作及创文固卫、七个专项行动等工作，按照工作进度及完成的实际情况，实际拨付经费91.45万元。③取得成效：该项目以各部门职能职责，按照创建工作要求及标准有序开展，以加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续出发点，因地制宜，保证玉溪已获得通过的创建工作复审开展，为开展创建国家生态环境建设打下坚实基础。项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：高新区城市环境优化提升工作专项经费用于国家卫生城市复审、国家园林城市复审、创建国家文明城市等相关创建活动，按职能职责涉及各部门，因开展工作的内容存在不可预见性，对预算编制要求高，需进一步细化资金安排，提高资金使用效益。⑤下一步措施：建议按照创建工作开展情况按实际编制经费，以加强绩效目标管理。
高新区科技创业管理
（1）项目一科技大厦及科技公园电费项目绩效情况。①自评综述：科技大厦及科技公园电费绩效情况，科创办每月按时缴纳电费，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：保证了科技大厦及科技公园用电需求及正常运转。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续按时缴纳电费。
（2）项目二科技大厦及科技公园水费项目绩效情况。①自评综述：每月按时足额缴纳科技大厦及科技公园水费，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：保证了科技大厦及科技公园用水需求及正常运行。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续按时缴纳水费。
（3）项目三科技创业园维护项目经费。该项目是对高新区科技大楼范围内（包括配电维护、花木租摆、信息化维护、公众责任险、消防维保、电梯维保）等设施设备维修维护。项目预算经费45万元，已按年初设定目标完成，该项目的实施，为市委及管委会干部职工提供安全舒适的办公环境。①自评综述：及时同公司签订维护合同，按合同支付维护费45万元，项目评价得分95，等级“优”②目标完成情况：完成，购买公众责任险２万元。③取得成效：为科技大厦干部职工做好维护工作，全年无大小事故发生。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好维修维护工作，确保全年无故障发生；
（4）项目四玉溪高新区管委会房屋租赁项目经费绩效情况。该项目是对玉溪高新区科技创业园创业大厦A座第一层、第二层、第三层、第五层、第六层、第七层、第八层A804-1、A808、A809、A810、第九层A901、A906、A908、A909;投资服务中心B座第二层、第三层，租用建筑面积11607.59平方米。该项目的实施，为管委会干部职工提供安全、舒适的办公环境。项目预算经费为285万元，2021年实际支出285万元，已按年初设定目标完成。①自评综述：及时同高新区管理公司签订办公用房租赁合同，按合同支付租赁费285万元，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：为管委会各部门干部职工提供优质的办公用房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五科技创业园物业服务项目绩效情况。该项目是对高新区科技创园区内（包括公共卫生保洁、电梯、楼道、地下停车场、公共卫生间、会议服务、园区绿化、安全保卫、公用设施设备维修保养、监控值守、疫情防控消毒）等服务，项目预算经费为372万元，2021年实际支出372万元。已按年初设定目标完成。该项目的实施，为市委及管委会干部职工提供了安全、舒适、干净的办公环境，保障了园区人员及车辆出入安全，维持园区治安，提升了服务质量，物业服务质量总体评价良好，达到了考核要求目标。①自评综述：采用政府采购确定物业服务公司，同物业公司签订服务合同并依据合同进行考核，按进度付款，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：通过问卷调查结果显示，干部职工对物业公司服务质量满意度在98%以上，为干部职工打造了清洁、安全、舒心的工作环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续按合同对物业公司进行考核，高标准做好物业服务，进一步提升满意度。
（6）项目六园区管理维护修缮服务项目绩效情况。①自评综述：随着科技大厦使用年限增长，水电、门窗、道路等设施设备修缮问题日益增多，为确保科技大厦安全有序运行，及时组织对水电、门窗、道路等公共设施设备进行修缮维护，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：定期检查各类公共设施，预防为主，有问题及时修缮，为科技大厦正常运行提供了保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续高标准打造安全清洁的办公、会议环境。
（7）项目七高新区规划展示厅电子信息展示厅及华为展示厅运维费项目绩效情况。①自评综述：全年接待各级各类考察、参观、学习客商及其他人员，为客商及各级领导全面介绍了高新区规划、发展情况。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：是高新区招商引资宣传的重要平台，为宣传玉溪市及高新区提供了有力支撑。④存在问题及原因分析：需根据工作实际及时对宣传内容进行更替。⑤下一步措施：继续做好各类展馆的升级工作。
（8）项目八高新区管委会会议室使用费项目绩效情况。①自评综述：依据上年度会议室使用情况科学编制预算，保证市直机关各部门及管委会各级各类会议正常进行，全年保障各级各类会议1000多场次。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：保证市直各部门管委会各级各类会议正常召开，为贯彻上级精神及部署工作提供了保证。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续高标准做好会议服务工作。
（9）项目九科技创业创新服务平台项目绩效情况。①自评综述：落实大众创新、万众创业精神，为园区创新创业人员提供办公场地及政策支持。全年入驻众创空间企业55家，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：为园区创业企业提供孵化基地，提供优质的服务等企业成长空间态势好，起到了示范带动作用。④存在问题及原因分析：优质创新创业企业少，企业成长困难。⑤下一步措施：积极向上争取政策及资金支持，为入驻企业提供更多更好服务。
（10）项目十玉溪高新区智慧园区建设（一期）项目建设及维保经费项目绩效情况。①自评综述：按照合同进度开展智慧园区建设工作，因施工方实施方案未达到预期效果，经双方协商同意暂缓实施该项目，项目评价得分85，等级“良”。②目标完成情况：2021年预算为700万元，实际支出为100万元。③取得成效：该项目实施后有效利用科技创业园区场地提高停车效率、智慧安防建设、更换160个识别度高的摄像头、南北门及正门出入口建设智慧停车道闸系统，通过智慧园区建设使科技创业园区干部职工在最短时间找到合适的停车位，节约行车时间、油耗，提高停车便捷率，减少交通堵塞，最大化利用科技创业园区各个区域的停车位，可打造平安玉溪、平安高新提高有力支撑。④存在问题及原因分析：施工过程中部分细节没有到达我方要求，进行整改完善。⑤下一步措施：抓紧工程进度。
（11）项目十一会议室改造项目经费绩效情况。①自评综述：2021年预算经费为100万元，实际支出53万元，项目评价得分85，等级“良”。②目标完成情况：科技大楼会议室是为市直机关各部门及管委会干部职工提供会议场地，才能做到将中央、省、市的各面方针政策部署到位、传达到位，才能保证政令畅通。③取得成效：通过本项目实施，可排除科技大楼会议室各类设施设备运行的正常，由于会议室使用年限逐年增加，会议室各项设施设备会有老化损坏现象，会议室使用要求增多、增加了会议室使用频率，由此要及时对会议室设施设备进行维护、更换电子大屏音响设备、会议室改造等，明确责任人加强管理，确保及时、有效的为市直各部门及管委会提供会议室，满足各部门不同层次的会议需求。④存在问题及原因分析：会议室使用的设施设备老化全部更换经费紧张。⑤下一步措施：每年对会议室设施设备进行逐一更换。
（12）项目十二玉溪启迪孵化器公司玉溪启迪众创园补助资金项目经费绩效情况。①自评综述：2017年4月1日签订四方投资协议并于2017年5月27日签订《房屋租赁合同》。②目标完成情况：按照协议，2021年预算项目经费为350万元，实际支出350万元。已按年初设定目标完成。③取得成效：为招商引资企业提供优质的办公用房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三众创空间、孵化器场地（房屋）租金项目经费绩效情况。①自评综述：因房屋合同到期，为了整合高新区对外租赁的办公场所，实现资源最大化利用，高新区拟将位于南祥路22号的众创空间搬迁至启迪双创园。②目标完成情况：搬迁后可实现高新区双创平台有固定场所，提高场地使用率，促进双创企业集聚后发展，增加启迪众创园的人气。③取得成效：2021年预算项目经费515万元，实际支出250.7万元。该项目实施为高新区创业者提供优质的办公场地，为创新创业者提供必要的条件，众创空间、孵化器场地（房屋）租金项目符合中央的创新创业的政策倡导，体现了落实中央大众创新、万众创业的号召，体现了精准招商、驻点招商、一商一策的灵活政策，科学、合理、严格同租赁方谈判，依法依规签订合同，确保本项目投入的经济性。符合玉溪市委、市政府、管委会招商引资的政策。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：为企业提供优质办公场地。
（14）项目十四众创空间、孵化器搬迁场地改造装修费用绩效情况。①自评综述：因房屋合同到期，为了整合高新区对外租赁的办公场所，实现资源最大化利用，高新区拟将位于南祥路22号的众创空间搬迁至启迪双创园。②目标完成情况：搬迁后可实现高新区双创平台有固定场所，提高场地使用率，促进双创企业集聚后发展，增加启迪众创园的人气。③取得成效：2021年预算项目经费220万元，实际支出192万元。该项目实施为高新区创业者提供优质的办公场地，为创新创业者提供必要的条件，众创空间、孵化器场地（房屋）租金项目符合中央的创新创业的政策倡导，体现了落实中央大众创新、万众创业的号召，体现了精准招商、驻点招商、一商一策的灵活政策，科学、合理、严格同租赁方谈判，依法依规签订合同，确保本项目投入的经济性。符合玉溪市委、市政府、管委会招商引资的政策。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：为企业提供优质办公场地。
高新区投资开发有限公司
（1）项目一华为项目服务专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区投资开发有限公司根据数据中心基础设施基本运维管理服务工作需求，2021年全额支付了运维所需费用，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：保障了数据中心柴油发电机、供配电暖通空调、BA及环境动力监控等系统正常运行，完成了应急演练管理服务工作等任务目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二贷款融资本息偿还专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区投资开发有限公司根据公司借款贷款实际应偿付情况，2021年全额对各项贷款融资进行了本息偿付，项目评价得分95.05，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：按时足额偿付，未有拖欠，未有逾期。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三道路及各项目代建费专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区投资开发有限公司根据代建项目管理办法，2021年按照设计施工图完成了全部内容，评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：在要求的时间内将项目建成，让项目如期交付使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四往来款项清理基建户还款专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区投资开发有限公司根据深化直属企业改革方案要求，2021年防范和化解了部分债务风险，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：进一步规范债务管理，深化直属企业改革，促进玉溪高新区财政和直属企业稳定向好发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（5）项目五玉溪海关综合业务用房项目工程费用专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区投资开发有限公司根据项目完工进度及资金支付需求，2021年支付了相关工程款，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：已按图纸完成全部建设内容，通过竣工验收，并如期移交玉溪海关使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六往来款项清理基建户还款专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区投资开发有限公司根据深化直属企业改革方案要求，2021年防范和化解了部分债务风险，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：进一步规范债务管理，深化直属企业改革，促进玉溪高新区财政和直属企业稳定向好发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七公租房日常运行、管理费等专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照合同约定和实际完成工作量，支付了相关日常运行费用。项目评价得分99，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：公租房日常运维工作正常，管理得到保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（8）项目八2011年公租房销售税费专项资金项目绩效情况。①自评综述：按纳税义务发生、及时缴纳相关税费；按租售服务合同约定和实际完成工作量、支付服务佣金。2021年已全额支付佣金税费专项资金，项目评价得分99，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：公租房租售工作顺利开展、按时履行纳税义务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：学习预算专业知识、加强预算编报质量。
高新区投资管理有限公司
（1）项目一归还玉溪能投投资中心借款利息专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据借款协议约定由玉溪能投投资中心合伙企业（有限合伙）借款10000万元到我公司，借款期限2020年2月22日至2022年2月22日，借款年利率11%，每年我公司支付利率10000万元*11%=1100万元，按年支付利息，到期一次性偿还借款本金。我公司已按期归2021年利息，完成年初预算安排。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：2021年项目预算数1100万元，年度实际到位资金1100万元，年实际支出数1100万元，年末结余0万元。我公司已按期归还利息，完成年初预算安排。③取得成效：我公司已按期归还本息，完成年初预算安排。④存在问题及原因分析：我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。⑤下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，完成高新区管委会安排的相关工作。
（2）项目二支付债权融资项目投资人收益专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据高新区管委会安排极易玉高开委复【2019】18号文件要求，报“广金所”挂牌，取得《挂牌通知书》后，进行非公开发行总规模不超100000万元的债权项目融资，期限3年，综合年利率11.5%，半年付息，到期支付本金；承销总服务费按募集资金情况一并支付三年费用。我公司已经按照合同约定按期归还债权人投资收益。项目评价得分98.12分，等级“优”。②目标完成情况：2021年该项目预算数1700万元，高新区财政局年初预算只下达1381.27万元，剩余资金未按预算执行。我公司已经按照合同约定按期归还债权人投资收益。③取得成效：我公司已按期归还本息，但因高新区财政局未按年初预算安排，只下达预算1381.27万元，因此剩余预算指标未下达到公司。④存在问题及原因分析：2021年高新区财政局预算下达1381.27万元，剩余资金未按预算执行。高新区财局应该按预算安排执行预算。⑤下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，按期归还债权融资相关费用。
（3）项目三支付冯井社区居委会征地补偿费入股股息专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据我公司与冯井社区居委会签订的协议，每年固定收益率8%，即每年支付36.8万元，我公司已完成年初预算资金36.8万元。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：2021年项目预算数36.8万元，年度实际到位资金36.8万元，年实际支出数36.8万元，年末结余0万元。③取得成效：根据高新区管委会安排，我公司已完成支付冯井社区居委会征地补偿入股股息专项资金工作。④存在问题及原因分析：我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。⑤下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，按时支付每年的冯井社区居委会征地补偿入股股息专项资金。
（4）项目四生物医药产业核心区建设项目清算专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据《玉溪高新区2020年第十八次党工委会议纪要》文件要求，由于国家政策变化，市政府对高新区南片区规划调整的因素，加之2018年12月31日项目未能按PPP模式推进实施，为推进“玉溪高新智慧成”项目开发建设工作，需对生物医药产业核心区和医护用品产业园建设项目进行清算。我公司已经完年初预算资金782万元。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：2021年项目预算数782万元，年度实际到位资金782万元，年实际支出数782万元，年末结余0万元。③取得成效：玉溪高新区财政下达资金为782万元，我公司已严格根据资金拨付办法全部完成相关项目资金支付。④存在问题及原因分析：我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。⑤下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，完成高新区管委会安排的相关工作。
融建集团
（1）项目一偿还玉新公司借款专项资金项目绩效情况。①自评综述：融建集团根据还本计划安排，2021年全额偿还玉新公司借款利息，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还玉新公司借款利息1931.25万元。③取得成效：偿还玉新公司借款利息1931.25万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强融资工作，拓宽融资渠道，控制融资成本。
（2）项目二发行债券前期工作专项资金项目绩效情况。①自评综述：融建集团根据债券发行工作计划安排，启动债券发行准备工作，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，拨付债券工作专项资金180万元。③取得成效：取得AA评级。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续推进债券发行工作。
（3）项目三偿还玉新公司借款专项资金项目绩效情况。①自评综述：融建集团根据付息计划安排，2021年全额偿还玉新公司借款本金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还玉新公司借款本金9950万元。③取得成效：偿还玉新公司借款本金。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强融资工作，拓宽融资渠道，控制融资成本。
高新区融建土地投资开发有限公司
（1）项目一土地开发整理代建费专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区融建土地投资开发建设有限公司开发建设管理二期一标段场地平整及边坡支护、龙翔路一期道路工程、云南嘉科下边坡支护工程费合计5290万元，按2%计提代建费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年财政安排资金106万元，全部按规定用途使用。③取得成效：保障公司正常经营，员工工资发放和五险一金缴纳。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二龙翔路一期道路工程项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉高开委复〔2019〕2号,工程建设进度计划工程计划工期14个月，2018年10月起开展前期工作，2019年3月完成施工图审查及施工招投标工作，2019年4月至2019年9月进行主体工程建设及排水管道施工，2019年11月完成附属的路灯、绿化、电力沟及综合管线等施工，2020年2月竣工。根据玉高开委复〔2019〕2号,总投资955万元（其中，建安工程费580. 35万元，工程建设其他费262. 18万元，预备费84. 25万元，建设期贷款利息28. 22万元）。项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：未完成。③取得成效：进一步完善龙泉园区的基础设施建设，并对园区的建设及招商提供便利条件，对园区发展提供有力的支撑和依托。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三龙泉片区A7地块云南嘉科边坡支护专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉高开委复〔2019〕24号关于玉溪高新区龙泉园区A7地块（云南嘉科一期项目）下边坡支护立项的批复，支护工程位于龙泉园区A7地块内，云南嘉科包装科技生产项目在使用该地块，拟支护边坡形式为挂网喷锚及锚杆框格梁，坡脚处设置护脚墙及排水沟。边坡长358.92m、支护高度19.5m、总支护面积9164.55，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：未完成。③取得成效：玉溪高新区龙泉园区A7地块（云南嘉科一期项目）下边坡支付工程位于龙泉园区A7地块内，云南嘉科包装科技生产项目在使用该地块时，消防通道基本沿着坡顶进行布置，地块南北两个角点位置，凹陷地块必须补平坡顶标高，才能够满足其使用要求，故而对场地周围处的自然边坡进行治理，使场地边坡处于稳定。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区管委会《关于龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程项目》项目立项批复玉高开委复〔2021〕15号，项目概算总投资概算总投资1353. 02万元，其中建安工程费1093. 56万元，工程建设其他费195. 03万元，工程建设预备费64. 43万元。该项目计划2021年12月完成，工程价款按照40%∶30%∶30%比例分3年支付，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：未完成。③取得成效：根据玉溪高新区党工委2021年第七次会议纪要，云南嘉科印刷项目于2019年7月进场开工建设，一期厂房已建成，将投入生产。因配套设施不完善影响生产经营，项目方提出尽快将二期项目用地开发整理后供给项目方使用。为确保云南嘉科二期尽快实施，需尽快开展场地平整和边坡设计工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五龙泉园区二期一标场平及边坡支护专项资金项目绩效情况。①自评综述：为加快龙泉园区的土地开发整理，确保项目单位用地，玉高开委复〔2019〕8号批复对江川、大街、前卫两个街道的龙泉山、紫红坝、老鹤窝坝之间的B1、B2、B5、B8地块进行平整。按照设计要求对地表附作物，建构筑物进行清理，对规划地块内的土方进行削峰填壑，挖高填低，碾压夯实，达到场地平整设计要求。②目标完成情况：未完成。③取得成效：按设计要求施工，于2020年11月竣工验收合格，达到企业用地要求。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（6）项目六龙泉园区一期二标段土地平整项目专项资金绩效情况。①自评综述：按照设计标准对地表的附作物、建构筑物进行清理，对每一个规划地块内的土方进行削峰填壑，挖高填低，碾压夯实，达到场地设计平整要求，对玉溪高新区龙泉园区土地平整项目二标段位于江川区大街和前卫两个街道的龙泉山B7、B3地块进行土地平整，总面积约450亩，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：未完成。③取得成效：根据高新区管委会的要求，对江川区大街和前卫两个街道的龙泉山B7、B3地块进行土地平整，总面积约450亩。拟提供给园区项目单位使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七龙泉园区一期三标段土地平整项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉高开委复〔2018〕9号批复要求按照设计标准对地表的附作物、建构筑物进行清理，对每一个规划地块内的土方进行削峰填壑，挖高填低，碾压夯实，达到场地设计平整要求，对玉溪高新区龙泉园区土地平整项目三标段位于江川区大街和前卫两个街道的龙泉山A7地块，总面积约600亩，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：未完成。③取得成效：根据高新区管委会的要求，对江川区大街和前卫两个街道的龙泉山B7、B3地块进行土地平整，总面积约450亩。拟提供给园区项目单位使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八租用春和居委会土地给达利三期使用专项资金项目。①自评综述：高新区管委会为了鼓励云南达利食品有限公司增资扩能、创新发展，根据高新区管委会与达利公司签订的“达利三期建设项目投资协议”，2017年6月16日我公司与春和社区居委会及其第7、8、9、10居民小组签订了44.841亩《土地租赁合同》，将租用的土地提供给达利三期建设项目使用，租期50年，第一个十年的租金计算方式为：自2017年6月起至2027年6月止，每年每亩租金为人民币30000元，每年租金总额为人民币1345230.00元，递增租金1万元/10年（第一个10年3万元/年.亩，第二个10年4万元/年.亩，第三个10年5万元/年.亩，第四个10年6万元/年.亩，第五个10年7万元/年.亩）分年度支付，根据合同约定第一年的租金于移交土地之日起十五个工作日内一次性付清，以后每年依此时限顺延支付。根据补充协议，每年还需支付租金税费67902.08元，两项费用合计1413132.08元。，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：根据年初预算安排资金143万元，累计拨付141.31万元用于支付租金及税费。③取得成效：云南达利食品有限公司实现增资扩能、创新发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九创新工业项目投资中心借款利息和中介服务费专项资金项目。①自评综述：为解决玉溪高新区基础设施项目投资资金困难问题，玉溪高新区拟设立玉溪高新区创新工业项目投资中心（有限合伙），为玉溪高新区基础设施项目筹集建设资金，期限3年，募集资金的年资金成本为8.5%，其中年利息8%，中介服务费0.5%，截止2018年10月，玉溪高新区基础设施建设项目已开展了六期融资工作，累计完成融资金额：36383万元，2021年支付投资人本息15020万元；项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：已完成，2019年年初安排基金预算资金15020万，本年拨款15020万元，已全部用于支付投资人利息及中介服务费。③取得成效：解决玉溪高新区基础设施项目投资资金困难问题。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
高新区龙泉山开发建设有限公司
（1）项目一江源路道路工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据资金支付计划，2021年支付江源路道路工程工程款180.92万元。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付江源路道路工程工程款180.92万元。③取得成效：支付江源路道路工程工程款180.92万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
（2）项目二龙泉片区基础设施借款（3516万）专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据还款计划，偿还龙泉片区基础设施借款，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还借款3516万元。③取得成效：偿还借款3516万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
（3）项目三在建项目结算审计专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据付款计划，2021年支付在建项目结算审计费用57.45万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付在建项目结算审计费用57.45万元。③取得成效：支付在建项目结算审计费用57.45万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
（4）项目四电缆通道土建工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据付款计划，支付电缆通道土建工程工程款103.1万元。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付工程款103.1万元。③取得成效：支付工程款103.1万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
（5）项目五龙尚路道路工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据付款计划，支付龙尚璐道路工程工程款225万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付龙尚璐道路工程工程款225万元。③取得成效：支付龙尚璐道路工程工程款225万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
（6）项目六江滇路道路工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据付款计划，支付江滇路道路工程工程款260万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付江滇路道路工程工程款260万元。③取得成效：支付江滇路道路工程工程款260万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
（7）项目七亮化工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙泉山公司根据付款计划，支付龙泉片区亮化工程款工程款10.5万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付龙泉片区亮化工程款工程款10.5万元。③取得成效：支付龙泉片区亮化工程款工程款10.5万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目收尾工作。
高新区龙源开发建设有限公司
（1）项目一还借款本金补助资金项目绩效情况。①自评综述：龙源公司根据与红塔银行签订的《固定资产借款合同》、与湖南省信托有限责任公司签订的《应收账款债权转让合同》及高新区财政局的资金预算计划安排，2021年安排偿还部份本金，项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还借款本金3500万元。③取得成效：按期偿还了借款，保住了企业的信誉。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二还借款利息补助资金项目绩效情况。①自评综述：龙源公司根据与红塔银行签订的《固定资产借款合同》、与湖南省信托有限责任公司签订的《应收账款债权转让合同》及高新区财政局的资金预算计划安排，2021年支付龙泉园区标准化厂房借款应付利息，项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付标准化厂房建设借款利息2196.08万元。③取得成效：支付标准化厂房建设借款利息。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年利息额。
（3）项目三办公费编外人员薪酬补助资金项目绩效情况。①自评综述：龙源公司根据高新区财政局的资金预算计划安排，2021年支付办公费、职工薪酬等费用，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付办公费编外人员薪酬补助资金89.27万元。③取得成效：在预算范围内按实际发生额严格控制支出。④存在问题及原因分析：年初预算费用均按2020年实际发生数测算，因人员变动增加预算稍有不准。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算减少预算漏报率。
（4）项目四龙泉片区小型消防站专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙源公司根据高新区财政局的资金预算计划安排，2021年支付小型消防站建设项目的建设费用、绿化及海绵设计费、地质勘察费、造价费、监理费等其它费用，项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付该项目专项费用共计292.37万元。③取得成效：在预算范围内按实际发生额严格控制支出，保证工程进度按质顺利推进。④存在问题及原因分析：因有不可预估的费用，所以其它费用预估的稍有不准。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算减少预算多报漏报率。
（5）项目五龙泉片区小型消防站建设土地划拨专项资金项目绩效情况。①自评综述：龙源公司根据高新区财政局的资金预算计划安排，2021年支付小型消防站建设项目的土地款，项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付该项目土地款62.29万元。③取得成效：在预算范围内按实际发生额严格控制支出，按时交纳土地款。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（6）项目六基础设施项目融资还本付息专项经费项目绩效情况。①自评综述：龙源公司根据与江川区大街街道三街社区居委会签订的《借款协议》及高新区财政局的资金预算计划安排，2021年安排支付借款利息，项目评价得分98，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付借款利息270万元。③取得成效：按期支付借款利息，保住了企业的信誉。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
研和工业园区管理委员会
（1）项目一行政办公管理项目绩效情况。①自评综述：保证研和工业园区管委会行政办公管理正常运转，推进园区各项工作开展，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2021年行政办公管理项目拨付到位资金589720元，实际支出571224元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。⑥其他需要补充或说明的内容：党政办公室填报预算项目行政办公管理项目拨付到位金额589720元，实际支出金额571224元，剩余预算金额18496元。其中：法律顾问劳务经费、互联网专线业务服务经费、保洁服务费用、诉讼代理费均按照既定目标和要求，完成支出金额；办公设备采购经费拨付到位金额250000元，实际支出249392元，剩余预算金额608元；党报党刊征订经费拨付到位金额50000元，实际支出44112元，剩余预算金额5888元；购买餐饮服务经费拨付到位金额132000元，实际支出120000元，剩余预算金额12000元。
（2）项目二办公用房租赁项目绩效情况。①自评综述：结合园区工作实际，为园区管委会提供办公场所，保证机构正常运转，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2021年办公用房租赁项目拨付到位金额440000元，实际支出金额440000元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。
（3）项目三广告宣传项目绩效情况。①自评综述：为加大宣传力度，充分利用新闻媒体、年鉴、广告牌等平台，宣传展示园区发展新形象，提升园区知名度，推进各项工作落实，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年广告宣传项目拨付到位金额310688元，实际支出金额310688元。③取得成效：完成制作宣传物数量39篇，制作广告牌6个，园区知名度得到提升、新形象得到较好展现。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四档案建设项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区档案建设项目，根据省、市档案局相关文件要求，开展园区档案整理、归档、数字化、规范化等，工作开展已完成，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年档案建设项目拨付到位金额20000元，实际支出金额20000万元。③取得成效：根据文件要求和签订的协议约定事项，扎实完成各项工作，拨付档案整理等费20000元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无；
（5）项目五疫情防控项目绩效情况。①自评综述：按照上级疫情防控文件精神和工作安排部署，专项用一线防疫工作，打赢疫情防控阻击战，确保园区各项工作稳步推进，推动园区经济平稳发展，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2021年疫情防控项目拨付到位金额100000万元，已按实际支出。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，园区疫情防控工作可控。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。⑥其他需要补充或说明的内容：一是按照政府采购相关规定和要求，党政办公室结合园区工作和预算金额到位实际，对疫情防控物资进行采购，保障了园区疫情防控工作顺利开展、园区正常运转。但是鉴于物资单价、测算等客观原因，致使预算项目疫情防控专项经费剩余预算金额65.6元。
（6）项目六安全生产专项补助经费项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区安全环保局根据玉溪研和工业园区管理委员会2021年第三次主任办公会议要求，补助红塔区应急管理局2021年度安全生产工作经费12万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，补助红塔区应急管理局2021年度安全生产工作经费12万元。③取得成效：完成2021年度安全生产工作经费的补助，保障了园区安全生产监管、行政审批和执法等工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七生态环境红塔分局专项补助经费项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区安全环保局根据玉溪研和工业园区管理委员会2021年第三次主任办公会议要求，补助玉溪市生态环境局红塔分局2021年度专项工作经费20万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，补助玉溪市生态环境局红塔分局2021年度专项工作经费20万元。③取得成效：完成2021年度生态环境红塔分局专项工作经费的补助，保障了生态环境保护监管、行政审批和执法等工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（8）项目八安全环保活动专项经费项目绩效情况。①自评综述：通过询价的方式委托玉溪聚声文化传播有限公司制作新《安全生产法》、新《环保法》宣传手册各3000份、安全环保宣传海报各500份、宣传标语8条、宣传展板11块、宣传抽纸2500份，共计4.608万元，项目评价得分99.2，等级“优”。②目标完成情况：完成，安全环保活动经费预算5万元，实际支付4.608万元。③取得成效：完成新《安全生产法》、新《环保法》宣传手册的制作各3000份、安全环保宣传海报各500份、宣传标语8条、宣传展板11块、宣传抽纸2500份，并发放至园区各个企业，督促园区70余家企业加强新《安全生产法》、新《环保法》的培训学习，不断调动职工的参与性，让职工领悟事故防范知识，提高思想防范意识。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算，减少预算超报率。
（9）项目九《安全环保目标责任书》专项经费项目绩效情况。①自评综述：全面贯彻落实安全生产、环境保护工作“党政同责”、“一岗双责”制度，压实园区安全环保主体责任，进一步推动园区安全环保工作，建立健全安全生产、环境保护管理机构、管理制度和管理人员，落实必要的工作经费，不断提高安全环保队伍综合素质和业务水平，并在园区内形成社会效益和安全环保协调发展的良好局面。考核奖励金额共计20万元，其中一等奖2户，每户奖励4万元；二等奖6户，每户奖励1万元；三等奖12户，每户奖励5000元。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，根据考核结果，经玉溪研和工业园区管理委员会2021年第三次主任办公会议研究同意，奖励一等奖玉溪新兴钢铁有限公司、云南省玉溪市太标钢铁有限公司2 户企业考核奖励经费各4万元，共计8万元；奖励二等奖中石化销售股份公司云南玉溪石油分公司玉溪油库、玉溪化肥厂有限责任公司、玉溪红塔新型建材有限公司、玉溪保家再生资源有限公司、云南滇雪粮油有限公司、玉溪绿水环保有限公司6户企业考核奖励经费各1万元，共计6万元；奖励三等奖玉溪瑞龙气体有限责任公司、玉溪万德能源技术有限公司、云南梅塞尔气体产品有限公司玉溪分公司、云南中云物流有限公司、玉溪长流水务有限公司、云南太标再生资源利用有限公司、玉溪轴承有限责任公司、玉溪市忠诚塑料包装材料有限公司、玉溪市研和纸板制品厂、云南金岭材料科技有限公司、云南太标精工铸造有限公司、云南正成工精密机械有限公司12 户企业考核奖励经费各5000元，共计6万元，已全部完成拨付。③取得成效：完成各企业的考核奖励经费拨付。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（10）项目十园区总规修编环评专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据《中共玉溪研和工业园区工作委员会关于巡察反馈问题的整改方案》的通知（玉研党发〔2018〕43号），经《玉溪研和工业园区管委会主任办公会议纪要》（第2期）同意启动委托编制园区规划环评工作。为切实做好《研和工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告》编制工作，园区成立了以管委会主任为组长的实施领导小组，全面配合第三方编写环评报告书，解决编制过程中遇到的困难问题，确保《研和工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告》圆满完成并通过专家评审。项目评价得分2.72，等级“差”。②目标完成情况：未完成，因《中共云南省委 云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉的通知》（云委〔2020〕287号）文件以及全省开发区优化提升相关政策精神，研和工业园区整合到玉溪高新区，省环保部门不再受理研和工业园区作为主体的报件，需要由玉溪高新区统一编制新的规划环评报批。因上述政策变化未开展专家评审，现已终止2018年9月27日与云南湖柏环保科技有限公司签订的《环评报告书合同》，园区再支付合同金额12万元作为工作成果补偿款。③取得成效：已和云南湖柏环保科技有限公司签订《解除合同协议书》，同时公司提交了《研和工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》送审稿4份，光碟2份及其他相关资料等。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（11）项目十一财务管理咨询专项资金项目绩效情况。①自评综述：项目为委托代理记账，与中介签订合同，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，1.完成会计核算。2.完成会计档案的整理立卷、装订成册、归档保管等。3.完成编制年度决算报表，编制年度预算，按时完成财政等部门日常各类报表和软件申报系统。4.完成会计岗位的其他工作事项。③取得成效：按时完成预决算编制，申报系统报表，完成会计档案及会计岗位工作事项。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（12）项目十二110千伏哨坡输变电项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：为推动园区项目建设，满足园区企业用电需要，对原规划设计110kV线路路径及塔型进行优化调整。2021年1月完成110kV线路路径及塔型优化调整，2021年3月完成竣工图及结算，审定金额为329.2100万元，按照分担协议，园区与玉溪供电局各承担50%，即：164.6050万元。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年3月完成竣工图及结算。③取得成效：满足园区企业用电需要，推动项目建设，提升园区知名度，推进园区高质量发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（13）项目十三园区绿化工程建设项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据“添色增绿点亮红塔”精神和要求，玉溪研和工业园区范围内绿化改造项目共分为四个项目五个标段实施，即：研和工业园区新西河路（研和段公租房）道路两侧绿化工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕5号）、研和工业园区易峨高公路（研和段）道路两侧景观绿化工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕6号）、研和工业园区重要景观节点绿化改造工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕7号）以及研和工业园区玉通公路（研和段）道路两侧景观绿化工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕8号））。该项目于2017年6月22日依次进场施工，2017年11月15日完成初验工作，2018年10月进入项目决算审计，2019年4月30日完成项目决算审计。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，根据决算审计报告（和信审字〔2019〕研和绿化-001号、和信审字〔2019〕研和绿化-002号、和信审字〔2019〕研和绿化-003号、和信审字〔2019〕研和绿化-004号），审定金额共计1777.183011万元。③取得成效：全面完善园区基础设施，改善园区投资、生产、生活环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（14）项目十四园区城市管理事项移交专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中心城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发〔2019〕1号）及第五届玉溪市人民政府第19次常务会议纪要要求，园区城市管理事项从2019年6月1至2020年12月31日，委托红塔区城市管理局对玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）20条市政道路绿化、环卫、路灯、道路巡查以及综合执法5个城市管理事项进行管护养护，项目评价得分99.26，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年研和工业园区完成市政道路绿化管护、清扫保洁、路灯管护等事项政府采购，并按照城市管理事项相关标准及要求开展工作。③取得成效：通过全面推行精细化管理，加大城市管理资源整合力度，引入市场竞争机制，降低成本，提高效率，实现中心城区城市管理市场化、专业化、高效化，不断探索推进城市精细化管理，切实提升城市管理能力，让城市管理成果惠及广大群众，不断增强人民群众的获得感和幸福感。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（15）项目十五园区各项规划编制专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》，园区坚持规划先行、精准施策，开展玉溪研和工业园区给排水规划、片区综合交通规划、产城融合实施方案、建设项目片区地块竖向规划、“海绵型”绿色园区概念性方案设计项目、分区规划编制工作以及规划模型建设工作。项目评价得分98.15，等级“优”。②目标完成情况：完成，《研和工业园区片区综合交通规划》完成中期成果，结合产城融合实施方案积极推进；《玉溪研和新区产城融合规划实施方案》完成各项规划衔接、征求意见会及项目引介会，结合国土空间规划、总规修编等进一步优化实施方案并取得阶段性成果；因上位规划《玉溪市国土空间总体规划（2020-2035年）》以及《玉溪高新区总体规划修编（2021-2035年）》编制，《研和工业园区分区规划》终止合同，《玉溪研和工业园区“海绵型”绿色园区概念性方案设计》以及《研和工业园区给排水规划》两项规划2021年尚未开展，根据《玉溪研和工业园区2021年第十六次主任办公会议纪要》，“海绵型”概规和给排水两项规划2021年预算批复资金，2021年调整支付《研和中小企业创业园243亩土地竖向规划设计及土地一级开发整理优化设计方案》及《滇中（玉溪）粮食物流产业园片区场地平整方案》；研和工业园区规划模型于2019年完成制作安装调试。③取得成效：明确园区的发展定位，确定空间发展的基本路径，进一步增强开发区总体规划的科学性和权威性，强化规划衔接协调，促进“多规合一”，确保一张蓝图绘到底。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（16）项目十六玉溪高新区研和片区总体规划修编专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据《中共云南省委云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>》（云委〔2020〕287 号）、《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320 号）以及2021年7月2日高新区园区优化整合规划修编、规划环评相关事项专题会议要求，园区通过竞争性磋商方式确定上海同济城市规划设计研究有限公司（玉溪市综合设计院）为编制单位，中标价88.8万元，园区承担A、B、C三个组团费用52.8万元，峨山承担D组团费用36万元。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年）》已经纳入《玉溪高新区总体规划修编 （2021-2035 年）》，待高新区上报审批。③取得成效：完成高新区研和片区空间布局优化调整和整合提升工作，有效促进土地、规划、规划环评与园区经济协调发展，全面优化空间布局，促进多规划有效衔接。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（17）项目十七2020年度翻身塘南湖公园土地（含水面）租赁专项资金项目绩效情况。①自评综述：为改善园区区域内环境治理水平，提升研和区域内公共服务供给水平，租赁翻身塘南湖公园土地，完成研和翻身塘景观改造工程。园区加强与研和街道办事处、贾井和研和社区及村组的对接服务工作，提升区域内人居环境水平，提供生态优美的休闲娱乐场所，全面维持南湖公园正常运转。项目评价得分99.98，等级“优”。②目标完成情况：完成，根据园区与被租地村组协议约定，2021年支付2020年度翻身塘南湖公园土地（含水面）租赁专项资金共计387.864547万元。③取得成效：维持南湖公园正常运转，提升研和人居环境水平，实施翻身塘环境管理整治。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（18）项目十八研和园区数控机床及功能部件企业厂房租赁补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据研和园区管委会与10户数控企业签订的《项目建设协议》约定，给予企业3年的标准化厂房租金补助，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2019年上半年的厂房租金补助兑现。③取得成效：完成2019年上半年的厂房租金补助兑现，已拨付350.87万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：持续加强预算编报质量。
（19）项目十九研和园区招商引资专项经费项目绩效情况。①自评综述：围绕园区主导产业和发展定位，聚焦先进数控机床、钢铁压延、现代物流三大重点产业，着力抓好产业宣传推广、目标产业招商、领导带头招商和招商代理招商，项目评价得分85.29，等级“良”。②目标完成情况：2021年年初预算50万元人民币，因受疫情影响，各项工作开展受阻，无法实施开展。加之园区优化提升工作的推进，不确定因素影响工作开展，招商引资专项经费使用在11月份调减到40万元，年底最终调减到10万元。③取得成效：2021年，招商引资实际到位市外国内资金4.21亿元。签约5000万元以上项目5个，开工5000万元以上项目5个。截止到2021年12月，研和工业园区完成包装重点产业招商项目15个；完成签约项目8个，协议投资总额达8.92亿元，其中：签约项目协议金额在5000万元以上的有5项；开工项目共3个，其中投资金额在5000万元以上开工项目5个。④存在问题及原因分析：受疫情影响，多次赴外招商活动被取消；园区优化提升，不确定因素影响工作开展。⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算超报率。
（20）项目二十云界科技借款贴息补助专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据2019年7月12日签订的《玉溪研和工业园区数控机床提质增效的合作协议》及会议纪要决定给予云界科技借款贴息补助81.81万元，项目评价得分97.74，等级“优”。②目标完成情况：完成，及时完成支付。③取得成效：支付云界科技借款贴息补助专项资金80.95万元。④存在问题及原因分析：因提前还款减少天数因而利息减少，造成实际完金额成和年初预算略有误差。⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算漏报率。
（21）项目二十一园区党建工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：扎实完成园区党建各项工作任务，多措并举，齐抓共管做好党员管理，不断提升党组织覆盖面，做到党的工作全覆盖。切实从机制、阵地、活动等方面夯实党建工作基础，构建党建格局，将园区党建工作做实、做细、做出成绩。项目评价得分99.96，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年党建工作经费支出29.8733万元，其中，非公企业党组织党建工作经费10.135万元；党建品牌打造经费4万元；春节、七一等慰问党员经费1万元；教育培训工作经费5.9383万元；党群服务中心活动和维护经费8.8万。③取得成效：公开发放的宣传材料30份，组织培训20期，参加培训人次2000人次，参训人员满意度100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（22）项目二十二园区乡村振兴扶贫专项经费项目绩效情况。①自评综述：扎实做好新平县建兴乡帽盒村的联系帮扶工作，按照《中共玉溪市委组织部 玉溪市人民政府扶贫开发办公室关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知》（玉组电明〔2021〕8号）文件要求，做好驻村队员的选派工作，严肃驻村工作纪律，认真落实好下派队员的工作经费和食宿补助，创造良好工作条件，不给基层增加负担。组织干部职工到帽盒村开展调研，走访慰问。坚持红色引领，聚焦党组织阵地建设，以“巩固提升党支部规范化建设水平做好基层党务工作”、“云岭先锋APP的使用和操作”为题，为帽盒村党总支委员和下属党支部书记讲授专题党课。改善人居环境，提升乡村面貌，聚焦产业发展，促进农民增产增收。项目评价得分99.8，等级“优”。②目标完成情况：完成，2021年乡村振兴扶贫专项经费支出31.869万元，其中，建兴乡帽盒村人居环境整治工作经费补助5.5万元；帽盒村股金补助20万元；科技培训工作经费补助2万元；春节、七一慰问困难户0.5万元；驻村扶贫队员工作经费2万元；驻村扶贫队员生活补助、通信补贴、差旅费1.869万元。③取得成效：开展走访调研活动4次，产业发展项目拨款进度100%，入户调查率100%，受益对象满意度100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（23）项目二十三玉溪研和工业园区数字园区建设规划实施方案专项资金。①自评综述：研和工业园区将抓住作为全省先进装备制造业转型升级示范点的机遇，突出抓好数控机床产业数字化改造。立足光机优势，更新改造现有设备，加快转型升级，提高产品档次，向中高端产品迈进，支持云南正成工精密机械有限公司技改提质增效，支持云南太标精工铸造有限公司扩大铸造产能，提高机加工能力和水平。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成了30户重点数控机床企业的调研、评估、诊断并由技术单位出具了相关报告，编制完成了《数字化转型示范项目可研报告》，并通过了专家论证评审。正在持续对接市工信、发改、网信等部门，跟进立项事宜。③取得成效：太标集团实施的5G专网+数控机床铸件智能化加工新模式应用项目稳步推进，现已完成项目前期规划、调研、方案制定、5G基站的建设及车间内部设备布局优化调整，网络线路改造等工作；正成工作为台正集团联盟体产业链数字化转型试点牵头企业，针对上下游配套企业联合打造产业链数字化平台。目前两户数控机床龙头企业数字化平台已投入使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（24）项目二十四玉溪金属表处理产业园专项资金。①自评综述：金属表面处理产业园建设规划项目主要围绕产业发展方向及趋势研究、发展模式研究、总体规划方案研究、总体实施计划研究、项目实施意义等方向形成项目可行性研究报告，项目评价得分1，等级“差”。②目标完成情况：该项目已中止。③取得成效：该项目已中止。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
智能制造产业服务中心
（1）项目一协助企业招工项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区智能制造产业服务中心依据协助企业招工的计划安排，2021年通过组织企业参加招聘会，带企业到县区招聘等方式协助辖区内的智能制造企业招工600余人，项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成,辖区内的智能制造企业招工600余人。③取得成效：增加群众就业600余人，企业如期生产运营。④存在问题：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
高新区行政审批局
（1）项目一优化营商环境、放管服改革和企业服务项目绩效情况。①自评综述：高新区行政审批局根据优化营商环境、放管服改革和企业服务目标要求，2021年争取进入营商环境评价红榜，优化高新区营商环境。项目评价得分95.80，等级“优”。②目标完成情况：完成，形成1对1企业服务材料1套，委托大厅营商环境优化服务1次，通过电子政务减少企业服务跑动次数1次。③取得成效：企业对高新区政务服务满意度100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二政务大厅刻章服务采购项目绩效情况。①自评综述：高新区行政审批局根据新开办企业免费刻制行政印章服务项目采购合同安排，2021年完成“一颗印章管审批”试点改革任务，项目评价得分94.02，等级“优”。②目标完成情况：完成，年内服务企业520户，刻制印章304套，平均每套印章265元，降低企业成本265元。③取得成效：完成“一颗印章管审批”试点改革任务。④存在问题及原因分析：因受疫情影响，市场经济萎缩，致使园区企业注册量下降。⑤下一步措施：加强预算编报质量，降低预算数量减少预算超报率。
（3）项目三印刷专项绩效情况。①自评综述：高新区行政审批局根据日常宣传和证书打印核发情况计划安排，2021年完成日常宣传和证书打印核发，项目评价得分89.90，等级“良”。②目标完成情况：完成，完成了一次材料印刷，完成了5次宣传，通过电子化化宣传方式，减少了下发到企业的海报，平均降低50元以上。③取得成效：完成日常宣传和证书打印核发。④存在问题及原因分析：证书够用，暂不需购买。⑤下一步措施：电子证照代替了纸质证书，不再需要印刷。
（4）项目四政务中心办公项目绩效情况。①自评综述：高新区行政审批局根据政务中心日常办公及工作人员服装计划安排，2021年完成项目可研评审和工作人员服装单品更换，项目评价得分87.80，等级“良”。②目标完成情况：完成，年内对8人进行了服装单品更换，开展项目可研评审4次。③取得成效：完成项目可研评审和工作人员服装单品更换。④存在问题及原因分析：Ⅰ因疫情影响2021年政府投资项目不多，召开评审会议减少；Ⅱ因本年度到期需更换服装单品的工作人员只有8名；Ⅲ因从2021年下半年开始推行电子证照，纸质证书就减少了购买量。⑤下一步措施：加强预算编报质量，部分项目不再做预算。
（5）项目五政务中心运维项目绩效情况。①自评综述：高新区行政审批局确保一、二号大厅正常运转，设备正常运行，升级平台计划安排，2021年完成设备维护，保障了设备正常运转，项目评价得分91.75，等级“优”。②目标完成情况：完成，购买电视一台，每季度维护了一次设备共计4次，大厅设备未停用。③取得成效：完成设备维护，保障了设备正常运转，企业对高新区政务服务满意度100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六一、二号大厅改造升级项目绩效情况。①自评综述：高新区行政审批局完成一、二号大厅改造升级和“只进一扇门”整改任务计划安排，2021年完成大厅改造升级和“只进一扇门”整改任务，项目评价得分91.75，等级“优”。②目标完成情况：完成，大厅环境整改升级1次，购置电视1台，大厅使用设备已使用2年以上。③取得成效：完成大厅环境整改升级，提升政务服务环境，企业对高新区政务服务满意度100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
高新区生态环境和安全生产管理局
（1）项目一生态环境保护宣传经费绩效情况。①自评综述：按照预期完成了2021年生态环境保护宣传工作。项目评价得分91.58，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：一是积极组织企业，参加排污许可证管理培训，共有42户企业50人参加；二是开展环保知识线上竞赛。在玉溪高新区微信公众号“玉溪高新发布”上，组织开展生态环境保护知识竞赛活动，共有14785人参与，参与答题247157人次；三是播放14个环保宣传标语，倡导正确环保理念；四是开展警示教育，观看专题片《杞麓湖的呐喊》。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二2020年购买第三方环保技术服务经费绩效情况。①自评综述：按照2020年购买第三方环保技术服务合同，购买环保服务力量已完成服务，支付了尾款0.7万元。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：2021年共派驻人员3名，参与环评审批、危废系统管理、环境统计等工作任务。按期完成管委会和省市交办的环保工作任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三2021年购买第三方环保技术服务经费绩效情况。①自评综述：按照2021年购买第三方环保技术服务合同，购买环保服务力量已完成服务，支付了合同款19万元。项目评价得分97.6分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：2021年共派驻人员3名，参与环评审批、危废系统管理、环境统计等工作任务。按期完成管委会和省市交办的环保工作任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四2020年环境影响评价评估机构服务经费绩效情况。①自评综述：组织专家进行项目环境影响评价审核，出据专家意见，然后对文本进行校核并出具评审意见，2020年共完成29个，项目评价得分98.6分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：完成项目评审29个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（5）项目五高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费绩效情况。①自评综述：项目主体已建设完成，得到了中央环保挂牌督办的解挂。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：项目主体建设完成，通过了市生态环境局和市工信委的要收。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费绩效情况。①自评综述：开展大家检查3次，分别是元旦春节期间，2021年上半年，购买专家全面查找隐患。项目评价得分98.64分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：检查涉及企业35户，共查出问题748个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费绩效情况。①自评综述：项目主要资金用于安全宣传与企业培训。组织企业培训2次。按照2021年安全生产宣传方案的要求完成宣传工作。项目评价得分91.77分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：完成2021年安全生产月的宣传任务，组织企业开展培训2次。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（8）项目八2020年安全、环保、消防、综治维稳综合考核奖励经费绩效情况。①自评综述：项目主要资金用于安全、环保、消防、综治维稳四块目标责任书的考核奖励。项目评价得分98.82分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：对45户企业进行考核，考核一等奖2名、二等奖6名、三等奖8名，共16名。充分调动企业对四块工作的主动性。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（9）项目九安全生产应急演练、协调保障经费绩效情况。①自评综述：项目经费用于协调红塔区应急管理，对高新区的执法监管和项目审批。项目评价得分96.67分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：开展应急演练1次。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（10）项目十葫芦社区高龙潭水源卫生防疫经费绩效情况。①自评综述：项目经费用于高龙潭泉水点周边进行封堵。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：已对出水点进行封堵，周边居民无法水直接饮用，对周边村民的卫生健康有了一定的保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
高新区国有资产监督管理委员会
（1）项目一增加融建集团资本注册资金专项资金项目绩效情况。①自评综述：国资委根据增资计划，2021年对融建集团增资2900万元，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成，对融建集团增资2900万元。③取得成效：对融建集团增资2900万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强国有资产监督与管理。
（2）项目二增加融建集团资本注册资金专项资金项目绩效情况。①自评综述：国资委根据增资计划，2021年对融建集团增资5100万元，项目评价得分82.29，等级“优”。②目标完成情况：完成，对融建集团增资5100万元。③取得成效：对融建集团增资5100万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强国有资产监督与管理。
龙泉片区项目管理服务中心
（1）项目一工作经费补助资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年日常工作经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付工作经费148.96万元。③取得成效：完成了紫红坝片区两火炮厂、野生动物园养殖场地和养猪场搬迁评估及其他日常工作经费。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二市政管理维护专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年市政管理维护专项资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付各项市政管理维护专项资金288.32万元。③取得成效：完成了龙泉片区建成道路绿化管护、亮化养护、下水道清淤等市政维护工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三龙泉片区环境卫生专项经费项目绩效情况 。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年龙泉片区环境卫生专项经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付了龙泉片区环境卫生专项经费51.48万元，③取得成效：完成了龙泉园区环境卫生管理，建设了环境优美、文明整洁的园区，树立了园区良好形象，优化了招商引资环境，创造了优美的生产生活环境，促进了园区经济社会持续稳定发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四工作协调及补助专项经费项目绩效情况 。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年工作协调及补助专项经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付了工作协调及补助专项经费258.82万元。，③取得成效：完成了三街社区、赵官村民小组、江川建设局、江川环保局的协调工作，确保了园区各项工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（5）项目五园区规划、设计项目等前期工作经费项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年园区规划、设计项目等前期工作经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付了各项前期工作经费270.19万元。③取得成效：完成了龙泉片区规划修编、工程可研、设计、绿化设计咨询等前期工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六零星项目工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年零星项目工程，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付了各项零星项目工程专项资金636.66万元。③取得成效：完成了110kV早街变园区10KV电缆沟工程及35kV早九电力线路迁改工程施工、龙泉片区污水厂供水电缆埋管工程设计及施工、2.5产业园沿仙水大道10kV电力线路迁改工程施工、龙泉片区标准化厂房B4地块3台变压器工程施工、宏物流周边边坡支护工程施工。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七土地管理征地搬迁补偿和安置专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2021年土地管理征地搬迁补偿和安置专项资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付了征地搬迁补偿和安置专项资金140万元。③取得成效：完成了前卫镇规划指标调整损失费工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（8）项目八零星项目工程宏程物流专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区新增预算安排，2021年零星项目工程宏程物流专项资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，支付了零星项目工程宏程物流专项资金35万元。③取得成效：完成了宏物流周边边坡支护工程施工。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
高新区消防救援大队
（1）项目一消防车辆器材经费项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，按要求经费汇至支队统一采购，按全年预算数305万元执行，全年执行数305万元，执行率100%，目前高喷消防车已在用。③取得成效：切实提高大队战斗效率，为指战员执行任务时提供可靠有力的生命保障，提升了高新区公共消防安全水平。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二龙泉园区小型消防站配套设施项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分100，等级“优”。
②目标完成情况：完成，按全年预算数30万元执行，全年执行数30万元，执行率100%，龙泉片区小型消防站目前已投入使用、人员进驻。③取得成效：切实强化龙泉园区辖区内消防安全宣传，制定灭火预案，适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救，提高了队伍的灭火战斗能力，深化社会面火灾防控，降低了园区企业火灾损失率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三消防人员经费项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分99.54，等级“优”。②目标完成情况：完成，按全年预算数209.41万元执行，全年执行数199.77万元，执行率95.4%。③取得成效：强化了消防安全宣传；开展消防战术、技术研究，提高了队伍的灭火战斗能力；加强队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证了各项任务的顺利完成；提高了后勤保障能力和指战员工作生活水平。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年人员经费，提高预算执行率。
（4）项目四消防业务经费项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，按全年预算数193万元执行，全年执行数193万元，执行率100%。③取得成效：改善了公共消防设施条件，切实加强了队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员工作生活水平，开展消防日常工作，保障了辖区内企业及居民生命财产安全，促进当地经济稳定发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
市场监督管理局高新区分局
（1）项目一市场监管专项经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪市市场监督管理局高新区分局根据高新区财政预算安排，2021年市场监管专项经费，项目评价得分88.12，等级“良”。②目标完成情况：完成96.45%。聘用工作人员工资：15人，经费62.53万元，实际完成62.53万元。聘用工作人员管理费：15人，经费0.9万元，实际完成0.9万元。服务之星奖励金：6人，经费0.48万元，实际完成0.48万元。工会费：1年，经费1.25万元，实际完成1.25万元。福利费：1年，经费1.25万元，实际完成1.25万元。办公用房租金：1年，25.11万元，实际完成25.11万元。检验检测经费：定量包装商品净含量监督检查15个，经费1.8万元，实际完成1.8万元；汽油监督检验6个，经费4.48万元，实际完成4.48万元；柴油监督检验3个，经费0.36万元，实际完成0.36万元；人行道透水砖监督检验1个，经费0.31万元，未完成；人行道水泥盖板监督检验1个，经费0.08万元，未完成；食品抽检车载小冰箱1个，经费0.6万元，实际完成0.6万元。质量强区培训：标准化认证认可培训、食品安全培训、特种设备安全培训1次，经费3.45万元，实际完成2.53万元。特种设备安全演练：1次，经费5万元，实际完成1.98万元；食品生产企业HACCP管理体系认证：2户，经费10万元，实际完成9.95万元。政务大厅设备购置：台式电脑7台，经费4.2万元，实际完成4.2万元；打印机3台，经费0.45万元，实际完成0.45万元；碎纸机3台，经费0.3万元，实际完成0.3万元；手写板3台，经费0.45万元，实际完成0.45万元；身份证识别器1个，经费0.4万元，实际完成0.4万元。③取得成效：通过项目的实施，加大监管力度，落实监管责任，提高监管效力，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二消费者协会经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区消费者协会根据高新区财政预算安排，2021年消费者协会经费，项目评价得分86.69，等级“良”。②目标完成情况：完成92.14%。聘用工作人员工资：14人，经费58.36万元，实际完成54.19万元；聘用工作人员管理费：14人，经费0.84万元，实际完成0.78万元。服务之星奖励金：4人，经费0.32万元，实际完成0.32万元。工会费：1年，经费1.17万元，实际完成1.17万元。福利费：1年1.17万元，实际完成1.12万元。年度会员大会会议费：1次，经费0.66万元，未完成。3.15平台设备购置：台式电脑3台，经费1.8万元；实际完成1.67万元，碎纸机2台，经费0.2万元，实际完成0.2万元。③取得成效：消费投诉、举报15个工作日办结，咨询当场办结。理事会全体会议报告人事、财务、资产管理情况及工作开展情况并接受审议，推广2021年度ODR消费维权新模式代表企业3家。通过奖励金牌调解员提高工作积极性，确保2021年度消费调解成功率保持在90%以上，调解效能显著提升。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三个体私营经济协会经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区个体私营经济协会根据高新区财政预算安排，2021年个体私营经济协会经费，项目评价得分89.30，等级“良”。②目标完成情况：完成92.98%。聘用工作人员工资：3人，经费12.51万元，实际完成12.51万元。聘用工作人员管理费：3人，经费0.18万元，实际完成0.18万元。服务之星奖励金：1人，经费0.08万元，实际完成0.08万元。工会费：1年，经费0.25万元，实际完成0.25万元。福利费：1年0.25万元，实际完成0.25万元。车辆运行费1辆，经费1.31万元，实际完成1.31万元；年度会员大会会议费：1次，经费1.1万元，未完成。③取得成效：理事会全体会议报告人事、财务、资产管理情况及工作开展情况并接受审议，广泛宣传国务院关于个体私营经济的各项经济政策。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四农贸市场星级评价和标准化建设改造专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪市市场监督管理局高新区分局根据高新区财政预算安排，2021年农贸市场星级评价和标准化建设改造专项资金，项目评价得分60.00，等级“中”。②目标完成情况：未完成。四星级农贸市场奖补：1个，经费40，000.00元，未完成；三星级农贸市场奖补：1个，经费30，000.00元，未完成。（三）存在问题及原因分析：未实施。（四）下一步措施：加强预算编报质量。
国家税务总局高新分局
（1）项目一国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局机关内部管理经费项目绩效情况。①自评综述：高新区税务局根据机关内部管理和文明单位创建计划安排，2021年完成市级文明单位创建，保障了税务机关正常运行，创建整洁有序的办公和办税环境，为纳税人缴费人创建一个优良的办税环境，项目评价得分97.1，等级“优”。②目标完成情况：完成，良好落实省税务局“科技管税”工作要求，提高税务局办公效率，《进一步深化税收征管改革的意见》落实稳步推进。③取得成效：完成创建市级文明单位，建成全国首个网上掌上办税辅导中心。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局教育培训经费项目绩效情况。①自评综述：高新区税务局根据年度教育培训计划安排，2021年按计划完成干部职工业务技能培训，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，通过对区局在职干职工思想教育和业务分类培训，增强全体干部的税收业务素质及岗位适应能力，全面、扎实、有效地推进纳税服务各项工作。全面提升税务整体纳税服务水平，构建和谐稳固的税企征纳关系。③取得成效：实现税企交流互动，搭建纳税人了解、学习税收政策新的平台，满足不同纳税人的个性化需求，维护纳税人权益、优化纳税服务、引导纳税人纳税遵从。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，在教育培训执行中提高培训质效。
（3）项目三国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局设备购置经费项目绩效情况。①自评综述：高新区税务局根据办税服务大厅自助办税区建设计划安排，2021年完成云桌面设备购置，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，建设完成办税服务大厅自助办税区，办税服务人员配置云桌面设备。③取得成效：推进信息化建设步伐，改善税收法治环境，更好地优化纳税服务平台，合理配备信息设备资源，提高资金使用效益，实现公共资源优化配置，更好的体现“双成绩”、“双遵从”、“双同等”的治税理念，积极构建和谐税收征纳关系，以科技信息化带动税收管理现代化，提升服务质量，提高工作效率，降低征纳成本，为纳税人提供方便、快捷的服务。④存在问题及原因分析：信息化设备购置执行进度较慢。⑤下一步措施：加强设备购置执行效率，提前谋划，及时完成信息化设备的购置和配置。
（4）项目四国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局税法宣传经费项目绩效情况。①自评综述：高新区税务局根据总局年度税收宣传月计划安排，2021年完成按照项目清单完成税收宣传工作，完成税收宣传歌曲和税收宣传视频制作，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，积极开展税法宣传，积极采用各种新兴媒体和手段，正确引导涉税舆论，普及全民税收知识，不断增强社会成员对税法的信任感和依法纳税的自觉性。③取得成效：广泛了解社情民意，引导税收热点，在全社会形成诚信纳税的良好风气，为各项税收工作顺利开展提供强大精神动力和良好的舆论氛围，加大税法宣传力度，更好地服务税收工作大局，真正实现税法保障国家利益及纳税人的合法权益，维护正常税收秩序的目的。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编制质量，保障税收宣传工作进行。
（5）项目五国家税务局总局玉溪高新技术产业开发区税务局征收管理经费项目绩效情况。①自评综述：高新区税务局根据税收征收管理计划安排，2021年完成按照组织收入目标完成税收征收工作，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，强化税收征收管理和优化纳税服务工作，达到干部素质持续提升、社会形象有效树立、工作作风明显改进、税源情况更加清晰、纳税遵从不断提高、税收收入稳定增长、征纳关系和谐融洽、广大纳税人受惠发展、税务事业整体推进的工作目标。③取得成效：“双遵从”“双同等”的治税理念得到有效的贯彻落实，税务机关服务税户、服务基层、服务大局的能力得到明显增强，工作作风进一步转化，党的群众路线教育成果得到更好地巩固和扩大，税收事业和谐健康发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编制质量，保障组织收入主责主业顺利开展。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000856901111
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门决算汇总表20220930101103753.xls
云南省玉溪市高新技术开发区2021年度部门项目支出绩效自评表.rar
