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玉溪市网络应急中心2021年度部门决算

目  录 

第一部分  玉溪市网络应急中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市网络应急中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责网上舆论引导、舆情调控管控任务指令的执行和督促落实工作；发现收集、分析研判、编制报送网络舆情信息，协助开展重大事件、突发事件网上舆情报送和应急处置工作；负责网络应急值班工作；负责网上有害信息舆情巡察、监测、处置上报和市内网站有害信息管控；负责全市网络与信息安全综合监测预警体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导全市网络安全重点单位实施防范措施；负责指导、受理、协助处置全市互联网违法和不良信息的举报。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续推进网络应急指挥中心规范化试点建设。

玉溪市网络应急中心实行7×24小时应急值班值守和领导按月轮流带班工作制度，工作时间专人专岗值班，其它时间全员轮流值班；并建立应急指挥联动工作机制、网络舆情联合研判工作机制、多部门协同联动工作机制、网络安全风险预警报告工作机制、应急响应工作机制。在用好中央网信办、省委网信办下沉州市的13个技术系统的同时建设玉溪市“正管用”网络应急指挥工作平台，构建了统筹协调、上下联动、数据共享、安全高效的网络应急指挥体系；网络安全态势感知预警通报平台将全市60家单位79个重点网站与重要信息系统纳入全天候监管，提升了我市网络安全态势感知能力，及时发现各种攻击威胁与异常；同时向美亚柏科、西安康奈、昆明微舆、高古楼网进行互联网信息服务和技术外包服务购买，丰富技术管网治网手段。

2.初步建成互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制。

按照中央、省委网信办《关于进一步加强互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制建设的通知》要求，我中心从健全网络举报机构、建强网络举报队伍、任务落实方案、举报管理制度、网站机制建设五个方面进行认真梳理，初步构建了互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制。

3.继续做好智慧政务运维工作并初步完成工作移交。

加强设备巡检，做好网络认证工作，确保网络安全稳定运行。不断推进网络优化改造，有效支撑各智慧政务信息系统稳定运行。继续做好VPDN等辅助接入政务外网方式的运维管理工作，协调三家运营商在市级中心机房搭建了VPDN接入平台。持续做好系统运维、推广使用，落实好市委王力书记在省委农村工作会后的关于将智慧政务协同工作平台（简称“OA系统”）延伸至村组（社区）的工作要求，真正实现全市智慧政务协同办公横向到边、纵向到底，全面覆盖。督促各政务云资源使用单位切实履行好政务云使用的职责，提高政务云使用效率，充分发挥政务云在赋能数字玉溪建设上的优势，组织云服务商、资源使用单位围绕政务云资源使用效率、系统运维保障、系统经济效益和社会效益、政务云使用中存在的问题及工作建议等内容开展自检自查梳理工作。

4.发布预警信息做好应急演练不断提升网络应急处置能力。

定期发布玉溪市党政机关互联网安全态势周报和每日涉玉舆情信息，截止10月底，共计发出玉溪市党政机关互联网安全态势周报8期，每日涉玉舆情信息61篇。与玉溪市网络与信息安全信息通报中心建立应急响应协同机制，今年共向全市及各县区发布16次风险预警通知，预警内容涵盖操作系统、浏览器、办公系统等，及时消除安全隐患。积极参与网络安全攻防应急演练，攻防演习，提高玉溪市党政机关和重要企事业单位处置网络与信息安全突发事件的能力，最大限度地预防和减少网络与信息安全突发事件及其造成的损害和影响，保障基础网络和信息系统的安全稳定运行，维护正常的生产秩序。

5.顺利完成重要时间节点网络安全和舆情监测保障工作。

坚持“发现在早，处置在小”基本原则，落实属地责任，全面梳理排查网上各环节风险点和薄弱环节，全力做好巡查监看、提示预警和应急处置工作，下好先手棋、打好主动仗、掌握主动权。在建党100周年和“COP15”期间，分别制定了网络安全和网络舆情应急保障方案，期间启动一级应急值班值守响应，顺利完成建党100周年和“COP15”等重大活动、重要节点的网络安全和舆情监测保障工作，为两次大会的胜利举办营造了良好的网络环境。

6.探索实行网络安全与舆情管理一体化工作机制。

以建设技术一流、反映快速、处置有效、能打胜战的专业化网信队伍为目标，围绕提升综合保障和应急处置能力，加强体制机制建设，赋能网络安全和舆情管理工作，形成统一调度、工作规范的一张网一盘棋工作格面。根据玉溪市网信工作职能和人员机构实际情况，创造性提出网络安全与舆情管理工作一体化工作机制，打破网络安全科与网络应急中心职责边界，两个科室人员合署办公，整合互联网信息内容管理、舆情管理和网络安全管理职能，实行工作小组和工作专班制，打造了一套网信主责主业规范管理一体化工作模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市网络应急中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市网络应急中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市网络应急中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市网络应急中心2021年度收入合计237.18万元。其中：财政拨款收入237.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少28.53万元，下降10.74%，主要原因分析是人员调出4人，相应工资、社保等减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市网络应急中心2021年度支出合计237.18万元。其中：基本支出237.18万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少28.53万元，下降10.74%，主要原因是人员调出4人，相应工资、社保等减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市网络应急中心正常运转的日常支出237.18万元。与上年对比减少28.53万元，下降10.74%，主要原因是人员调出4人，相应工资、社保等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.56万元，占基本支出的88.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.62万元，占基本支出的11.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市网络应急中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2020年和2021年都无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市网络应急中心2021年度一般公共预算财政拨款支出237.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少28.53万元，下降10.74%，主要原因是人员调出4人，相应工资、社保等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出188.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出209.56万元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、设备设施日常维护等支出27.62万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于在职人员基本养老保险财政承担部分15.35万元。

9．卫生健康（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于医疗保险财政承担部分8.41万元；公务员医疗保险财政承担部分4.81万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出20.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于住房公积金财政承担部分17.93万元；单位按规定支付的购房补贴2.38万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市网络应急中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市网络应急中心2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市网络应急中心资产总额1.78万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.45万元，其中固定资产减少0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位为二级预算无部门整体支出绩效自评；2021年我单位无项目，无2021年度项目支出绩效自评表；部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000173700201111

玉溪市网络应急中心表.xls