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新平彝族傣族自治县2021年度政府决算公开

2022-09-15 18:53:07

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新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县2021年地方财政决算情况的报告

——在县十八届人民代表大会常务委员会第五次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

（2022年8月29日）

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告新平县2021年地方财政决算情况，请予审议。

一、2021年财政预算执行及平衡情况

（一）地方财政预算收支完成情况

2021年地方财政收入完成177065万元，比2020年同期231538万元减54473万元，下降23.5%。地方财政支出完成394903万元，比2020年同期391829万元增3074万元，增长0.8%。

1.一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成129015万元，完成调整预算135247万元的95.4%，比上年完成数128829万元增186万元，增长0.1%，其中：税收收入完成101597万元，比上年完成数83831万元增17766万元，增长21.2%，非税收入完成27418万元，比上年完成数44998万元减收17580万元，下降39.1%。

一般公共预算支出完成303111万元，完成调整预算293111万元的103.4%，比上年完成数353562万元减支50451万元，下降14.3%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入129015万元，上级各项补助145823万元（含专项补助35683万元），一般债务转贷收入17990万元，调入资金27711万元，动用预算稳定调节基金22406万元，收入总计342945万元。一般公共预算支出303111万元，上解上级支出12558万元，一般债务还本支出19994万元，安排预算稳定调节基金6854万元，调出资金428万元，支出总计342945万元，收支平衡。

2.政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成48050万元，完成调整预算70645万元的68%，比上年完成数102709万元减54659万元，下降53.2%。政府性基金预算支出完成91792万元，完成调整预算131385万元的69.9%，比上年完成数38267万元增支53525万元，增长139.9%。

政府性基金预算平衡情况：基金预算收入48050万元，上级补助收入1875万元，上年滚存结余210万元，专项债务转贷收入94720万元，调入资金428万元，收入总计145283万元。基金预算支出91792万元，调出资金17711万元，专项债务还本支出6620万元，支出总计116123万元，年终结余29160万元。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收支为0，上级补助收入14万元，支出3万元，年终结余11万元。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入79909万元，完成调整预算70617万元的113.16%，比上年完成数67562万元增收12347万元，增长18.3%；社会保险基金支出66019万元，完成调整预算69162万元的95.5%，比上年完成数60324万元增支5695万元，增长9.4%。

社会保险基金预算平衡情况：基金预算收入79909万元，上年结余39450万元，上级补助收入32610万元，收入总计151969万元；基金预算支出66019万元，上解上级41115万元，支出总计107134万元，年终滚存结余44835万元。

（二）政府性债务情况

政府性债务置换情况。2021年置换债券2.37亿元，其中：一般债券1.8亿元，专项债券0.57亿元。

政府债务限额情况。根据地债系统债务限额下达情况，市级核定我县地方政府债务限额为30.4亿元，增长41.4%，其中：一般债务16.8亿元，与上年一致；专项债务13.6亿元，比上年增加8.9亿元，增长189.4%。

政府债务余额情况。截止2021年底债务余额为25.6亿元，比年初17.1亿元增加8.5亿元，增长49.7%，其中：一般债务余额12.2亿元，下降2.4%；专项债务余额13.4亿元，增长191.3%。债务余额变动情况主要是一般债务还本减少0.3亿元，专项债务还本减少0.1亿元，新增专项债发行8.9亿元。

（三）转移支付资金情况

2021年，我县共收到上级转移性补助资金147712万元，其中：一般公共预算转移收入145823万元，基金预算转移收入1875万元，国有资本经营预算转移收入14万元。

1.一般公共预算转移收入情况。

（1）返还性收入-1293万元，其中：消费税和增值税税收返还2726万元，所得税基数返还收入233万元，其他税收返还收入-8125万元（负数实为上解），其他返还性收入3873万元。

（2）一般性转移支付补助收入111433万元，主要是均衡性转移支付21334万元，县级基本财力保障机制奖补资金 7870万元，结算补助6050万元，企事业单位划转补助收入1163万元，重点生态功能区转移支付3280万元，固定数额补助11164万元，民族地区转移支付6500万元，贫困地区转移支付1539万元，其他一般性转移支付184万元，公共安全共同财政事权转移支付收入922万元，教育共同财政事权转移支付收入9679万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入14462万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入5105万元，住房保障共同财政事权转移支付收入335万元，文化体育与传媒共同财政事权转移支付收入160万元，节能环保共同财政事权转移支付收入2761万元，农林水共同财政事权转移支付收入13770万元，交通运输共同财政事权转移支付收入4770万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入385万元。

（3）专项转移支付补助35683万元，其中：一般公共服务2462万元，国防41万元，公共安全97万元，教育484万元，科学技术1696万元，文化旅游体育与传媒148万元，社会保障和就业1852万元，卫生健康742万元，节能环保2491万元，城乡社区事务828万元，农林水20906万元，交通运输2553万元，资源勘探工业信息等217万元，商业服务业等事务956万元，金融66万元，自然资源海洋气象等11万元，灾害防治及应急管理支出133万元。

2.基金预算转移收入情况。

基金预算转移收入1875万元，其中：社会保障和就业支出175万元，城乡社区事务352万元，农林水支出278万元，其他支出1070万元。

3.国有资本经营预算转移收入情况。

国有资本经营预算转移收入14万元，均为国有企业退休人员社会化管理补助14万元。

4.我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。

二、全县地方财政决算变动情况

根据《玉溪市财政局关于2021年市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》的批复情况，与2022年初提交县人代会审查数相比，有以下变动情况：

（一）一般公共预算变动情况

上级补助收入较年初预算增加5113万元，主要原因：一是其他返还性收入增加3873万元，主要是2021年税收增收奖补资金988万元，省级留用税收增量返还2885万元（实际应返还为5115万元，市级平衡预算扣减2230万元）。二是结算补助收入增加1240万元，主要是欠拨专款化解奖励360万元，暂付款化解奖励850万元。

上解上级支出增加191万元，主要原因：一是2021年可再生能源电价附加增值税返还资金141万元；二是建立预算激励约束机制，根据市对县预决算公开考核结果，上解增加50万元。

安排预算稳定调节基金支出增加4922万元，主要是由于上级补助增加5113万元，上解支出增加191万元，为平衡预算增加预算稳定调节基金4922万元。

收支增减相抵后，年终结余为0万元。

（二）社会保险基金变动情况

社会保险基金收入增加512万元，主要原因：一是城乡居民养老保险归集省级投资运营收益到4月份省级才确认，实际收入增加204万元；二是年初提供人大的决算数的时间截止至12月28日，但12月30日对特殊人群的医疗保险参保补助资金提前拨入社会保险基金专户298万元；三是企业养老保险、工伤保险省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险市级统筹，在编制年终决算时根据各统筹级次的统一口径作部分微调整。

社保基金支出减少9万元，上解上级支出增加293万元，收支增减相抵后，年终结余为44835万元，增加228万元。

三、存量资金收缴及安排情况

2021年收缴存量资金27034万元，其中10000万元调入一般公共预算用于平衡预算，17034万元用于统筹安排县委、县政府确定的重点项目。

监督索引号53042703100011

1.新人发〔2022〕28号关于批准新平彝族傣族自治县2021年地方财政决算的决议20220908024448876.pdf