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中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会作为中共玉溪市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作。主要履行以下职责：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展市直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11.完成市委交办的其他任务

（二）机构设置情况

1.中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会内设机构4个，包括：办公室、组织部、宣传部、督查调研部。

2.所属事业单位1个，机关党建服务中心。

（三）重点工作概述

1.2022年，市直机关工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会和市第六次党代会精神，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以“五强五带头”模范机关创建为主题，以全面推行“三项工作法”为抓手，推动新时代机关党建高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。实施模范机关创建提升工作执行力三年行动计划，扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。二是持续深化理论武装。扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作，组织举办“喜迎二十大、奋进新征程”演讲比赛。开展“我们的价值观·我们的中国梦”等主题实践活动。深入开展红色经典诵读和身边榜样等群众性文化活动。运用“玉溪机关党建”微信公众号开展党章党规党纪知识竞赛活动。三是牢固树立大抓基层鲜明导向。深入贯彻落实《玉溪市加强党的组织体系建设提升组织力三年行动计划（2020—2022 年）》，持续开展“党旗在基层一线高高飘扬”“明职责、担使命”主题实践活动。启动新一轮“双万”行动计划，持续深化“五个一百”行动。深化“中国梦·劳动美”“云岭青年大学习”“巾帼心向党”等活动。深化巩固“智慧党建”工作成果，提升“智慧党建”运用效能，培树推荐评选“云南模范机关示范单位”“云岭红旗党支部”，开展机关党建“十佳创新案例”、“十佳党建品牌”等评选命名工作。四是持之以恒正风肃纪反腐。深入开展纪律作风大整顿，激励党员干部担当作为。实施优化营商环境行动计划，帮助解决群众生活和企业生产经营“急难愁盼”问题。研究制定加强市直机关纪委建设的实施意见，完善机关纪委工作规则。五是落实管党治党主体责任。开展部门党组（党委）履行机关党建主体责任、落实机关党建重点任务和执行重要制度情况专项督查。研究制定模范机关示范单位选树办法、机关党建督查办法和市直机关基层党组织党费收缴、使用和管理办法等规范性文件。开展“下基层、大调研、抓落实、解难题”实践活动，用心用情用力服务基层、服务党员、服务群众。

2.组织开展党员干部能力素质提升培训，通过实施培训项目，进一步加强机关基层党组织建设，提升市直机关党员干部适应新时代新发展新要求的能力和水平，做实做细基层党建各项重点任务和党员教育培训工作，有效促进市直机关基层党组织及党员干部发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入425.77万元，其中：一般公共预算425.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少68.77万元，下降13.88%，主要原因分析：根据财政2022年的要求，缩减了工作业务经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入425.77万元，其中:本年收入425.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.77万元（本级财力425.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少68.77万元，下降13.88%，主要原因分析：根据财政2022年的要求，缩减了工作业务经费和公用经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出425.77万元。财政拨款安排支出425.77万元，其中：基本支出378.27万元，与上年对比减少76.27万元，下降16.78%，主要原因分析是2022年继续按照标准压缩工作业务经费以及退休两名同志，减少了预算总支出需求；项目支出47.50万元，与上年对比增加7.50万元，增长18.75%，主要原因分析是根据《中共玉溪市委组织部玉溪市财政局关于调整玉溪市市级机关培训费综合定额标准》（玉财行〔2021〕157号）的通知要求，调整培训费综合定额标准。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）47.50万元，主要用于开展党员干部能力素质提升培训项目专项资金。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）228.85万元，主要用于工委行政人员工资福利支出及商品服务支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2013150）40.14万元，主要用于工委事业人员工资福利支出及商品服务支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）37.09万元，主要用于工委离退休人员生活补助及日常公用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.10万元，主要用于缴纳工委在职人员基本养老保险（单位承担部分）的经费开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）15.63万元，主要用于缴纳工委在职行政人员基本医疗保险（单位承担部分）的经费开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）1.96万元，主要用于缴纳工委在职事业人员基本医疗保险（单位承担部分）的经费开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）9.06万元，主要用于缴纳工委在职人员公务员医疗补助的经费开支。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）22.98万元，主要用于工委在职人员住房公积金（单位缴纳部分）的经费开支。

住房保障支出—住房改革支出—购房补贴（2210203）0.46万元，主要用于发放工委在职人员住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.83万元，其中：政府采购货物预算5.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年减少0.47万元，下降20.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.47万元，下降48.45%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

减少原因是：市委市直机关工委坚持过紧日子，严格遵守中央八项规定精神，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据党员干部能力素质提升培训项目实施内容，确定该项目的最终绩效目标为：

（一）3个产出指标包含：3个数量指标开设课程门数>=15门、组织培训期数>=3期、培训参加人数>=700人。2个质量指标：培训人员合格率>=95.00%、培训出勤率>=98.00%。2个成本指标：按照《玉溪市市级机关培训费管理办法》和《关于调整玉溪市市级机关培训费综合定额标准的通知》规定，人均培训标准：市内培训人均标准300.00元、省外三类培训人均标准550.00元、培训师资费标准：副高级不超过500.00元/学时、专家不超过1,500.00元/学时。严格按照规定，本着节约原则，严控经费支出。

（二）1个效益指标：参训人员能力素质得到明显提升。

（三）1个满意度指标：参训人员满意度>=98.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、.三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年机关运行经费安排81.78万元，与上年对比减少8.89万元，减幅9.81%，主要原因分析：根据财政2022年的要求，缩减了工作业务经费和公用经费，办公费减少1.58万元，邮电费减少0.20万元，差旅费减少1.63万元，维修（护）费减少0.85万元，会议费增加1.00万元，培训费减少10.70万元，公务接待费减少0.47万元，劳务费增加0.66万元，委托业务费增加13.30万元，工会经费减少0.65万元，福利费减少0.65万元，其他交通费用减少1.85万元，其他商品和服务支出减少3.33万元，办公设备购置减少1.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会资产总额16.34万元，其中，流动资产0.91万元，固定资产15.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.16万元，其中固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

（1）中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

（2）中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明20220301030315483.doc

（3）中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算公开表20220301030322878.xlsx

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