监督索引号53040000856900200000
玉溪研和工业园区管理委员会
2022年预算公开目录
第一部分 玉溪研和工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪研和工业园区管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪研和工业园区管理委员会2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共中央云南省委、云南省人民政府《关于推动工业跨越发展的决定》（云发﹝2012﹞5号），中共玉溪市委、玉溪市人民政府《关于进一步加强工业园区建设的意见》（玉发﹝2013﹞15号文件精神和《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编﹝2012﹞7号）文件，设立玉溪研和工业园区管理委员会，为市委、市政府的派出机构，2013年至2017年期间委托红塔区委、区政府管理，机构规格为正县级。2018年起，研和工业园区收回市委、市政府管理，委托玉溪高新区管委会管理，由玉溪高新区管委会统筹规划，统一建设，统一运营。
根据玉红办发﹝2013﹞33号文件，研和工业园区管委会的主要职责为：（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟定玉溪研和工业园区的发展计划和工作目标，经批准后实施。（二）负责编制园区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，经批准后组织实施。负责园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。（三）根据政府授权，承担园区区域内的经济发展、减排和环境管理工作。（四）根据政府授权，协助做好园区内的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作，负责做好国有土地出让、转让和基础设施建设工作。（五）根据政府授权，负责园区土地、规划、建设、环保等方面的行政审批工作。（六）负责园区内基础设施及配套设施的建设与管理。负责园区内的企业知道和协调服务工作，并依法进行监督和管理，保障企业依法自主经营，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报工作。（七）按照有关规定，编制园区年度财务预算、管理财政资金，对财政资金的使用情况进行监督检查，并负责园区国有资产管理。（八）负责园区招商引资、经济合作工作。监理招商引资工作机制，创新招商方式，实行招商引资奖励制度。（九）按照国家投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入园区的投资项目。（十）负责园区内的对外宣传、招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作。（十一）履行对园区外派机构的双重管理职能，并协调相关工作事宜。（十二）负责做好市委、市政府，区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、组织人事局、经济发展局、投资促进局、国土规划建设局、科技创新局、安全环保局，机构规格正科级。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2022年预期经济目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神、省委十届十一次、十二次全会、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，进一步提高认识，坚定发展信心，紧紧围绕市委、市政府对园区提出的“五个定位”，细化落实各项工作措施，抓实项目促投资，抓实经济促增长，推动园区高质量发展。力争2022年：规模以上工业总产值增长20.0%以上；规模以上工业增加值增长10.0%；固定资产投资同比增长20.0%；招商引资实际到位市外国内资金同比增长10.0%；一般公共财政预算收入增3.0%；自建标准厂房3万平方米；新开工5000万以上项目5个；竣工5000万以上项目5个。
2.主要工作措施
（1）着力加快产业转型升级步伐
（2）着力突出打造数控机床产业
（3）着力抓好项目建设
（4）着力抓好招商引资
（5）着力抓好要素保障
（6）着力抓好党建工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,000.69万元，其中：一般公共预算3,000.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少7.14万元，下降0.24%，主要原因分析2022年在职人员减少2人，相应的工资、社会保险、公用经费等减少，项目支出与上年一致无变化。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,000.69万元，其中:本年收入3,000.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,000.69万元（本级财力3,000.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少7.14万元，下降0.24%，主要原因分析2022年在职人员减少2人，相应的工资、社会保险、公用经费等减少，项目支出与上年一致无变化。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,000.69万元。财政拨款安排支出 3,000.69万元，其中：基本支出1,000.69万元，与上年对比减少7.14万元，下降0.24%，主要原因分析2022年在职人员减少2人，相应的工资、社会保险、公用经费等减少；项目支出2,000.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析项目支出预算金额2,000.00万元与上年一致，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出2,899.48万元，主要用于人员工资、日常运转经费899.48万元、项目支出2,000.00万元。
社会保障和就业支出43.30万元，主要用于人员养老保险28.87万元、职业年金14.43万元支出。
卫生健康支出24.52万元，主要用于人员医疗、大病、生育社保支出，其中行政单位医疗14.61万元，事业单位医疗0.89万元，公务员医疗补助9.02万元。
住房保障支出33.38万元，主要用于人员住房公积支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
基本支出经济科目：30101基本工资81.63万元，30102津贴补贴109.63万元，30103奖金276.80万元，30107绩效工资4.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元，30109职业年金保险缴费14.43万元，30110职工基本医疗保险缴费15.50万元，30111公务员医疗补助缴费9.02万元，30112其他社会保障缴费0.97万元，30113住房公积金33.38万元，30199其他工资福利支出12.63万元，30201办公费13.39万元，30202印刷费1.00万元，30205水费0.50万元，30206电费0.50万元，30207邮电费4.00万元，30211差旅费25.00万元，30213维修（护）费1.00万元，30215会议费4.00万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费24.00万元，30226劳务费301.09万元，30228工会经费4.58万元，30229福利费4.58万元，30231公务用车运行维护费8.00万元，30239其他交通费20.99万元。
项目支出经济科目：30201办公费10.60万元，30203咨询费2.50万元，30205水费7.00万元，30206电费45.00万元，30209物业管理费3.00万元，30211差旅费3.00万元，30213维修（护）费28.67万元，30214租赁费48.90万元，30216培训费11.76万元，30218专用材料费10.00万元，30226劳务费15.20万元，30227委托业务费997.88万元，30299其他商品和服务支出70.96万元，30902办公设备购置30.00万元，31005基础设施建设13.80万元，31299其他对企业补助701.73万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪研和工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪研和工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因：我单位无因公出国（境）费预算，与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
玉溪研和工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为24万元，较上年减少2.00万元，下降7.69%，国内公务接待批次为194次，共计接待2526人次。
减少原因：公务接待费比上年预算数减少2万元，下降7.69%，主要严格执行中央八项规定，压减“三公”支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪研和工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：公务用车购置及运行维护费与上年一致，因车辆费用比较固定，加之车辆使用年限长，维修费用增加，所以公务用车购置及运行维护费预算数未减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神、省委十届十一次、十二次全会、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，进一步提高认识，坚定发展信心，紧紧围绕市委、市政府对园区提出的“五个定位”，细化落实各项工作措施，抓实项目促投资，抓实经济促增长，推动园区高质量发展。力争2022年：规模以上工业总产值增长20.0%以上；规模以上工业增加值增长10.0%；固定资产投资同比增长20.0%；招商引资实际到位市外国内资金同比增长10.0%；一般公共财政预算收入增3.0%；自建标准厂房3万平方米；新开工5000万以上项目5个；竣工5000万以上项目5个。
1.园区城市管理事项移交专项资金预算543.94万元，项目年度绩效目标：完成玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）城市管理事项委托红塔区城市管理局进行管护；2021年研和工业园区完成绿化管护、清扫保洁以及道路电照明路灯修复项目的招标工作，并按照城市管理事项相关标准及要求开展工作；2022年按照城市管理事项相关标准及要求开展工作，进一步规范道路的统一管理和执法标准，达到城市管理事项相关要求和标准，加大城市管理资源整合力度，积极构建权责明晰、统一高效的城市运行管理模式，建立健全长效管理机制，全面推行精细化管理，全面提升城市治理水平，不断增强广大人民群众的获得感和幸福感。
2.招商引资项目产业扶持补助资金预算701.73万元，项目年度绩效目标：完成对玉溪研和数控标准厂房10家企业租金补助：
①.专晶精密钣金（玉溪）有限公司
②.云南吉杰工贸有限公司
③.玉溪精工数控机床有限公司
④.玉溪正宇智能科技有限公司
⑤.云南普菲特数控机械有限公司
⑥.云南森联精密机械有限公司
⑦.云南森久精密机械有限公司
⑧.云南华溪数控装备有限公司
⑨.云南友丰机械制造有限公司
⑩.玉溪铭德智能机械有限公司
围绕玉溪市推动制造业高质量发展，加快构建现代产业体系，根据玉政办通〔2020〕27号、玉高开委复〔2018〕7号、玉高开委复〔2018〕15号文件、投资协议、会议纪要，决定给予企业产业发展扶持资金，用于企业的产业发展，助推园区数控产业发展稳步向前。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
〔一般公共预算收入〕
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
〔一般公共预算支出〕
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
〔三公经费〕
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
〔政府采购〕
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
〔预算绩效管理〕
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪研和工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排413.63万元，与上年对比增加58.21万元，增长16.38%，主要原因分析主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，确保年底实现压减5%以上的目标，但2022年因编外人员增加及工资变动增加工资、绩效、社保，比上年增加64.77万元，增长27.41%，其他一般公用经费减少6.56万元，所以本年度机关运行经费比上年度增加。
机关运行经费安排明细：办公费13.39万元，印刷费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费4.00万元，差旅费25.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费4.00万元，培训费1.00万元，公务接待费24.00万元，劳务费301.09万元，工会费4.58万元，福利费4.58万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用20.99万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪研和工业园区管理委员会资产总额71,138.28万元，其中，流动资产71,056.09万元，固定资产81.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7,602.76万元，其中固定资产增加6.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000856900200111
玉溪研和工业园区管理委员会2022年度部门预算报表-预算公开20220224111652129(.xlsx
