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中国共产党玉溪市委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党玉溪市委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党玉溪市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

8.完成市委和市委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委办公室设16个内设机构及机关党委，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。

所属单位4个，分别是：

1．玉溪市关心下一代工作委员会

2．玉溪市档案馆

3．中国共产党玉溪市委员会机要和保密局

4．中国共产党玉溪市委员会政策研究室

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个，分别是市委办公室（含市专用通信局、市目标绩效考评中心）、市委政策研究室（含市政策研究中心）、市委机要和保密局（含市保密技术中心、市信息技术中心）、市关工委、市档案馆。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制 116人，事业编制45人。在职实有155人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 0人，退休 68人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23,680.32万元，其中：一般公共预算23,670.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加16,849.00万元，增长246.64%，主要原因是：1、2022年新增特定项目行202225号、202227号、202228号、2022062号等专项资金项目收入17,659.42万元；2、2022年市委史志办财务独立，相应人员经费和机关运行经费预算收入减少；3、2022年新增其他收入-单位资金收入10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 23,670.32万元，其中:本年收入23,670.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,670.32万元（本级财力23,670.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16,839.00万元，增长246.50%，主要原因是：1、2022年新增特定项目行202225号、202227号、202228号、2022062号等专项资金项目收入17,659.42万元；2、2022年市委史志办财务独立，相应人员经费和机关运行经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23,680.32万元。财政拨款安排支出 23,670.32万元，其中：基本支出5,377.86万元，与上年对比减少810.42万元，下降13.10%，主要原因是：1、2022年市委史志办财务独立，相应人员经费和机关运行经费预算收入减少；2、2022年按照市财政编制2022年部门预算的要求压减了部分工作业务支出经费；项目支出18,292.46万元，与上年对比增加17,649.42万元，增长2,744.68%，主要原因是2022年新增特定项目行202225号、202227号、202228号、2022062号等专项资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    1.一般公共服务支出-档案事务-档案馆284.97万元，主要用于市档案馆人员工资津补贴、日常运行开支以及档案馆业务用房、库房的租金及物业费用。

    2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,654.23万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机保局、市关工委人员工资津补贴、日常运行开支、市委机关办公用房租金、物业管理费用以及补助乡村振兴联系点、综治维稳联系点、年初预算项目等开支。

    3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,367.44万元，主要用于市委办公室项目支出。

    4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务45.00万元，主要用于市委政研室打造市委核心智库项目支出。

    5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行385.18万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机保局下属事业单位工资津补贴、日常运行开支。

    6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出105.55万元，主要用于市关工委项目支出。

    7.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出15,772.46万元，主要用于特定项目行202225号、202227号、202228号等专项资金项目支出。

    8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休228.96万元，主要用于退休人员的生活补助及退休公用经费支出。

    9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出262.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.38万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    11.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗117.39万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

    12.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.75万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

    13.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107.83万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

    14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金275.08万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    15.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴19.98万元，主要用于发放房改政策规定的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入市对下专项转移支付项目共3个，全部是市关工委需下拨到各县区的专款，金额合计90.56万元，其中：基层关工委副主任、网吧监督专项资金41.56万元，困难家庭未成年人救助专项经费19.00万元，未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金30.00万元。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出90.56万元，主要用于补助各县区关工委开展少年军校、“关爱”夏令营，预防青少年违法犯罪，中小学教师心理健康教育等工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额404.79万元，其中：政府采购货物预算103.39万元、政府采购服务预算301.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.36万元，较上年增加8.09万元，增长12.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2022年因公出国（境）费预算较上年相比无变化。

    （二）公务接待费

 中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2022年公务接待费预算为21.54万元，较上年减少2.00万元，下降8.50%，2022年预计国内公务接待批次为480次，预计接待2400人次。

 减少变化原因：一是2022年按照市财政编制2022年部门预算的要求压减了部分工作业务支出经费；二是2022年市委史志办财务独立，相应公务接待预算费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2022年公务用车购置及运行维护费为51.82万元，较上年增加10.09万元，增长24.18%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费51.82万元，较上年增加10.09万元，增长24.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增加变化原因：一是市委办公室2022年较上年新增一辆公务用车编制，增加一辆公务用车，公务用车运行维护费用预算增加；二是增加公务用车运行维护费用预算10.00万元，用于2022年市委重要会议、调研等活动的车辆保障；三是2022年市委史志办财务独立，减少一辆公务用车，相应公务用车运行维护费用预算经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：（市委办公室）市委办会议室会议影音系统更换专项资金的绩效目标：市委办公楼A1802、A1805会议室会议实现数字会议系统与中央控制系统的无缝连接，整合音响扩声系统，提升影音传输的质量使其符合国家各项相关标准，成为安全可靠、高品质影音效果的多功能会议室，为参会领导提供更好会议服工作环境，保障好会议服务。

项目2 ：（市委办公室）市委办公室干部能力提升培训专项资金的绩效目标：一、市委办公室干部能力提升培训项目举办出省培训3班次，全面推进全市领导干部理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，教育引导全市干部队伍提升“八种本领”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”,使广大干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升，为推动玉溪高质量发展提供有力保证。二、通过组织全市党委办公室、督查系统领导干部进行干部能力提升培训。进一步提高全市党委办公室系统干部的业务素质及工作能力，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的干部人才支撑。

项目3：（市委办公室）特定项目行2022062号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目4：（市委办公室）综合业务专项资金的绩效目标：单位专户综合业务工作资金，用于上级拨入专家联系工作经费及本级市就业局拨入公益性岗位人员补贴等综合业务支出。

项目5：（市关工委）基层关工委副主任、网吧监督专项资金（下级）的绩效目标：调动基层关工委工作者积极性，让更多的老同志投入到关心下一代工作中，发挥更多的余热，为培养教育好青少年做更大贡献。

项目6：（市关工委）困难家庭未成年人救助专项经费（市本级）的绩效目标：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生。

项目7：（市关工委）困难家庭未成年人救助专项经费（下级）的绩效目标：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生。

项目8：（市关工委）未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金（下级）的绩效目标： 开展民族山区学生“关爱”夏令营、少年军校、农村“留守儿童之家”、残疾少儿困难家庭“生产自救、民族团结教育示范校等优质活动。组织青少年聆听一次红色故事、阅读一本红色书籍、参观一次红色教育基地、重走一次红色之路、开展一次志愿服务的“五个一”活动，不断加强青少年思想道德建设和核心价值观培育，传承红色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全国都有品牌的亮点。

项目9：（市关工委）未成年人司法项目专项资金的绩效目标：一是全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加强教育预防，有效减少未成年人违法，最大限度地预防和减少未成年人犯罪违法，最大限度的矫治和挽救处罚未成年人，最大限度的保护未成年人合法权益。二是对触法未成年人实施教育、感化、挽救的方针；坚持教育为主、惩罚为辅的原则，有条件的最大限度地将其从司法程序和实体、法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。

项目10：（市委机保局）特定项目行202225号专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目11：（市委机保局）特定项目行202227号专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目12：（市委机保局）特定项目行202228号专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目13：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智库专项经费资金绩效目标：服务市委科学决策、民主决策、依法决策为宗旨,将各类优秀研究咨询成果提升转化为市委思路、决策，当好市委决策参谋助手。

项目14：（市委政研室）玉溪”小册子“编印专项经费资金绩效目标：印制少量发放于全市各级各部门，大量作为情况介绍和接待手册使用于各类来玉调研考察、检查指导和会议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年市委办公室及其所属非独立核算单位机关运行经费2,088.39万元，比上年减少232.10万元，下降10.00%，下降原因是一是2022年按照市财政编制2022年部门预算的要求压减了部分工作业务支出经费；二是2022年市委史志办财务独立，相应人员经费、公用经费预算支出减少。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公经费1,470.00万元，会议费80.23万元，培训费82.01万元，委托业务费329.27万元，公务接待费21.54万元，公务用车运行维护费51.82万元，维修（护）费36.20万元，其他商品和服务支出17.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位资产总额687.99万元，其中，流动资产56.86万元，固定资产628.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.67万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8,445.11万元，其中固定资产减少164.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值126.26万元；报废报损资产2项，账面原值49.46万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000420100111

附件1：中国共产党玉溪市委员会办公室2022年部门预算公开表.xlsx

附件2：中国共产党玉溪市委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc