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中共玉溪市委宣传部2022年预算公开目录

 

第一部分  中共玉溪市宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分   中共玉溪市宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中共玉溪市委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共玉溪市委宣传部主要工作职责是负责组织落实宣传思想文化工作，统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹指导协调全市全市精神文化产品的创作和生产工作，拟定全市电影业的管理政策并督促落实，统筹指导全市舆情信息工作，承担文化体制改革和发展相关工作，统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、新闻出版版权和传媒监管科、文艺科、文化体制改革和发展办公室、宣传教育科、新闻科、意识形态科、政策法规科、传播交流科；代管市文明办，内设4个科室，分别是综合科、创建科、思想道德科、信息管理科；所属单位市委讲师团。

（三）重点工作概述

持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面做好习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神等重大主题宣传。统筹开展全国全省全市两会、北京冬奥会、中老铁路开通、省第十六届运动会的新闻宣传，认真做好“十四五”规划、湖泊革命、创建全国文明城市、全市县乡两级人大换届等重点工作的宣传报道。抓好疫情防控和疫苗接种、“六稳”“六保”、民族团结进步、生态文明建设、数字玉溪、法治建设、平安建设、防汛抗旱、国家安全、生产安全等宣传报道工作。紧扣全面建设社会主义现代化国家、庆祝党的二十大召开、“十四五”，与相关部门办配合，策划系列新闻发布会。加快推进媒体深度融合发展，深入学习领会中央、省委关于加快推进媒体深度融合发展的意见，结合玉溪实际认真制定实施方案，整合市级媒体资源，重塑内部组织架构，扎实推进组建工作。持续巩固县级融媒体中心建设成果，全力提升内容质量和传播效果，不断增强传播力影响力，做好客户端推广工作，积极推动新闻信息与党务政务服务紧密结合，延伸拓展服务领域，切实发挥服务群众、引导群众功能作用。组建新闻阅评队伍，建立新闻阅评工作制度和新闻阅评工作管理考核办法，认真开展新闻阅评工作，不断提高媒体内容建设的质量和水平。办好全市新闻发言人培训班，提高新闻发言人整体素质和新闻发布水平。深化对国际传播能力建设重要任务的认识，提高做好外宣工作的责任感使命感。加强外宣内容策划，生产优质外宣产品。发挥合作优势，借助“四刊一网”等外宣平台，拓展延伸海外传播阵地。利用会议、活动、赛事契机借船出海，推动文化交流互鉴。健全完善外宣工作机制，深化部门联动，构建“大外宣”格局。

继续做好“学习强国”学习平台推广使用工作，着力打造线下体验空间，积极组织本地优先稿件上传，加大宣传力度。做好县级融媒号的申请开通工作。做好《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国制度面对面》《中国制度五十讲》等理论读物的发行和学习使用。根据中央和省委的安排部署做好2022年重大理论宣讲工作，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话、十九届六中全会、二十大等精神的宣讲工作。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点（示范基地）建设。

多形式开展社会主义核心价值观宣传教育。加强爱祖国主义教育基地建设、使用和管理。组织开展“时代楷模”、“云岭楷模”、“最美人物”、道德模范等先进典型学习宣传活动。加强成就宣传和形势政策教育，制作一批导向鲜明、富有内涵、出新出彩的公益广告，在全市广泛刊播展示。持续深化“八大文明”行动，塑城市文明形象。深化家风家训建设工作。倡导文明时代新风，办好文明讲堂。持续开展道德模范和身边好人推荐工作，加大对先进模范的宣传力度。开展生活困难道德模范、身边好人帮扶，督促推动道德模范礼遇制度落到实处。加强乡村学校少年宫、“乡村复兴少年宫”的管理，开展“扣好人生第一粒扣子”系列教育主题实践等活动。对标对表，推动各县（市、区）规范化建设新时代文明实践中心（所、站），持续抓好志愿服务项目库建设，探索实施政府购买志愿服务项目，加快推动大数据平台建设，2022年实现各县（市、区）全覆盖。继续实施全域创建工程，推动“五大文明创建”活动常态化。加大“十星级文明户”创建力度，扩大“十星户”占比。

推动玉溪特色文化产业发展，做大做强以“金木土石布”为重点的陶瓷、银饰、铜器、刺绣等民族民间工艺品产业。打造一批特色文化产业示范园区，命名一批玉溪市文化产业园区和示范基地。着力推动文化和旅游深度融合，持续推进寒武纪欢乐大世界、澄江化石地自然博物馆、玉溪青花街、戛洒特色小镇江川古滇铜街、新兴州城明清风貌街等项目，发展以历史、民族、民宿等文化体验为主要内容的玉溪特色文化旅游。积极打造集文化传承、科普教育、休闲度假、餐饮购物、艺术时尚、会议展览于一体的文创基地，实现传统工艺的活态传承和创新转化，提供参观游览、购物消费、亲身体验的旅游体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 38（含工勤3）人，事业编制18（文明办）+6（讲师团）人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3268.89万元，其中：一般公共预算3268.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少3388.18万元，减少50.90%主要原因分析2022年文明城市创建项目3600.00万元单列在市财政局，未直接下达市委宣传部。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3268.89万元，其中:本年收入3268.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3268.89万元（本级财力3268.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财务总收入减少3388.18万元，减少50.90%主要原因分析2022年文明城市创建项目3600.00万元单列在市财政局，未直接下达市委宣传部。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3268.89万元。财政拨款安排支出 3268.89万元，其中：基本支出1894.29万元，与上年对比增加367.49万元，增幅24.07%，主要原因是机构改革后玉溪市电影发行放映管理中心划转16人到市委讲师团；项目支出1374.60万元，与上年对比减少3755.67万元，主要原因分析2022年文明城市创建项目3600.00万元单列在市财政局，未直接下达市委宣传部。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301宣传事务—行政运行1070.33万元，主要用于本部门人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公设备购置、劳务费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费等日常运行开支。

2013302宣传事务—一般行政管理事务849.60万元，主要用于项目支出，具体包括：“纪录小康工程”数据库建设及运维专项经费、“聂耳和国歌”音乐文化节系列活动专项资金、“兴玉文化名家”特殊生活补助资金、“云岭楷模”慰问经费、春节送温暖活动专项资金、省文博会玉溪主题馆建设专项资金、特定项目教20220001专项资金、特定项目教20220002专项资金、特定项目教20220003专项资金、与新华社中国经济信息社合作项目专项经费、玉溪市“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播澄江化石地项目专项经费、重大主题宣传工作经费等项目。

2013350宣传事务—事业运行320.86万元，主要用于市委讲师团人员基本工资、绩效工资、其他社会保障经费、差率费、办公费、工会经费、福利费、生活补助等日常运行开支。

2013399宣传事务—其他宣传事务支出490.00万元，主要用于项目支出，具体为对外宣传合作项目专项经费、与云南日报报业集团合作专项经费等项目。

2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休41.34万元，主要用于宣传部离退休人员其他商品和服务支出、生活补助。

2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休111.82万元，主要用于市委讲师团离退休人员其他商品和服务支出、离退休费、生活补助。

2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出119.01万元，主要用于宣传部机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.75万元，主要用于宣传部职业年金缴费。

2101101卫生健康支出—行政单位医疗47.99万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—事业单位医疗23.10万元，主要用于市委讲师团职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—公务员医疗补助54.47万元，主要用于宣传部公务员医疗补助缴费。

2210201住房保障支出—住房公积金125.17万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2210203住房保障支出—购房补贴7.45万元，主要用于宣传部向符合条件的职工发放用于购买住房的津贴补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1299.00万元，其中：政府采购货物预算49.00万元、政府采购服务预算1250.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.61万元，与上年保持一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

中共玉溪市委宣传部2022年公务接待费预算为1.30万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为22次，共计接待216人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.31万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重大主题宣传工作经费，开展宣传次数大于等于4次，参加宣传人数大于等于800人，聘请宣传专家大于等于10人，全社会广泛参与率达到95%，参加宣讲人员满意度大于等于95%。

（一）“聂耳和国歌”音乐文化节系列活动专项资金，举办“聂耳和国歌”音乐论坛大于等于1场，“聂耳和国歌”红色音乐品鉴会大于等于1场，“金钟之星”暨“聂耳和国歌”专题音乐会大于等于1场，“聂耳和国歌”音乐文化节文艺晚会大于等于1场，“聂耳和国歌”广场文艺活动大于等于1场，聂耳作品专场演出大于等于1场，“聂耳和国歌”红色歌曲联唱大赛大于等于1场，快手、抖音×玉溪 探访“聂耳故乡”大于等于1场，聂耳风采民间艺术展示活动大于等于1场，“同升国旗 同唱国歌”活动大于等于1场，参与活动观众人次大于等于100万人次，宣传报道次数大于等于1000条，市民对活动的满意度的达到98%。

（二）特定项目教20220003专项资金，开展市委党史学习教育巡回指导1轮，中央党史学习教育巡回指导组进驻玉溪市开展巡回指导1轮，开展理论宣讲大赛1次，调研全市党史学习教育开展情况1次，编印《玉溪市党史学习教育典型经验汇编》大于等于1000册，召开全市党史学习教育总结大会1次，打造全市党史学习教育示范基地1个，党员干部对党史学习教育活动满意度大于等于95%。

（三）“纪录小康工程”数据库建设及运维专项经费，在本年度完成数据库建设，通过三级等保备案1次，数据更新数量大于等于50条，数据采集覆盖县区数量9个，网页平台点击量大于等于1万人次，使用平台和网页的人员满意度大于等于90%。

（四）玉溪市“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播澄江化石地项目专项经费，图书编撰字数大于等于8万字，聘请专家9人，纪录片时长1小时，纪录片集数2部，中宣部对化石地纪录片、图书满意度大于等于100%。

（五）春节送温暖活动专项资金，慰问人数大于等于40人，慰问涵盖县区9个，到户慰问率达到100%，于2022年1月31日前完成慰问，慰问金支付率达到100%，慰问金额4万元每个，道德模范、玉溪好人对社会公众的影响力比上年提升大于等于5%，评选对象满意度大于等于95%。

（六）市委中心组学习专项资金，市委中心组全年学习次数大于等于8次，全年发放学习用书大于5000本，发放学习用书覆盖中心组成员率大于等于100%，中心组学习成员满意度达到90%。

（七）与云南日报报业集团合作专项经费，云南日报刊登《幸福玉溪》特刊全年出版期数12期，云南日报刊登《幸福玉溪》特刊每期版面数4个，在云南日报头版刊登玉溪重点稿件数大于等于15条，云南日报《幸福玉溪》特刊全年刊登稿件数大于等于200条，社会公众对项目满意度大于等于60%。

（八）与新华社中国经济信息社合作项目专项经费，提供城市声誉风险简报 （玉溪）大于等于230期，提供城市声誉风险及声誉成效分析月度报告12期，提供中经智库快报大于等于100份，提供《新华每日要情（玉溪）》大于等于230期，提供 《高管信息·云南》信息服务20份，“新华屏媒联播网”专题片播放大于等于60次每天，服务使用方（市委宣传部舆情信息科）对监测系统的满意度大于等于80%。

（九）“云岭楷模”慰问经费，获补对象数2人(人次、家），获补对象准确率达到100%，兑现准确率达到100%，获补覆盖率达到100%，于2022年1月31日前完成发放，补助对象满意度达到100%。

（十）“兴玉文化名家”特殊生活补助资金，补助人数5人，于2022年8月31日前完成，补助标准小于等于50000元每人，补助对象满意度达到100%。

（十一）省文博会玉溪主题馆建设专项资金，举办天数大于等于5天，展位数量大于等于20个，展览（展会）参加人次大于等于10000人次，参展企业大于等于20个，达成意向金额大于等于50万元，现场交易金额大于等于20万元，玉溪本地参展企业通过交流创新产品数大于等于3件，对玉溪市文化企业的可持续影响大于等于1年，参会人员满意度大于等于90%。

（十二）对外宣传合作项目专项经费，“玉溪宣传”微信公众号年内推送稿件大于等于1000条，昆明南站高铁视频媒体LED刷屏机每天播放玉溪城市形象宣传片次数大于等于96次每天，《吉祥》《湄公河》《高棉》《占芭》外宣期刊，全年刊登期数大于等于12期，在“玉溪宣传”微信公众号刊登推送信息期数大于等于200期，社会公众对外宣项目满意度大于等于60%。

（十三）其他特定项目2个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【意识形态工作】

主要用于推动全市党委（党组）意识形态工作责任制贯彻落实，维护全市意识形态安全，开展意识形态工作责任制监督检查考核等工作。

【宣传思想工作】

主要用于贯彻落实党的路线、方针和政策，贯彻执行中央和省委、市委关于宣传思想工作的路线、方针、政策及重大决策部署，开展宣传教育、理论宣讲、理论研究、开展舆情监测和舆论引导等工作。

【精神文明建设】

主要用于全市精神文明建设工作，开展公民思想道德教育、群众性精神文明创建、志愿服务活动等工作。

【对外宣传工作】

主要用于提高玉溪知名度、树立玉溪良好形象的重大宣传活动和重要宣传品的设计制作。

【文化产业发展】

主要用于文化产业项目的扶持、文化产业策划宣传、文化产业人才培养及文化体制改革的推动落实等工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市委宣传部2022年机关运行经费安排487.81万元，与上年对比增加5.49万元，增加1.14%，主要原因分析为增加了2022年度工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共玉溪市委宣传部资产总额134.22万元，其中，流动资产7.10万元，固定资产127.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加10.19万元，其中固定资产增加60.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

玉溪市委宣传部2022年部门预算公开表20220223035207702.xls

中共玉溪市委宣传部2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（“聂耳和国歌”音乐文化节系列活动专项资金）(1).doc

监督索引号53040000173400111