监督索引号53040000856900000
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 玉溪高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算编制说明
为贯彻落实好《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，根据玉溪市财政局《关于做好2022年部门预算公开工作的通知》（〔2022〕—_10）文件的相关要求，现将我单位2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.负责高新区内综合执法和社会事务管理工作。
11.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
12.承担市委、市政府交办的其他事项。
13.托管玉溪研和工业园区管理委员会，负责玉溪研和工业园区管理委员会运转所需财政支出。
（二）机构设置情况
云南省玉溪市高新技术开发区管理委员会单位共设置13个内设机构，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1．玉溪高新区党政办公室
2．玉溪高新区组织人事局
3．玉溪高新区产业发展和科技创新局
4．玉溪高新区投资促进局
5．玉溪高新区财政局
6．玉溪高新区行政审批局
7．玉溪高新区国土规划建设局
8．玉溪高新区生态环境和安全生产管理局
9．玉溪高新区综合执法局
10．玉溪高新区社会事务局
11．玉溪高新区市政公用事业管理局（事业单位）
12．玉溪高新区科技创业管理办公室（事业单位）
13．玉溪研和工业园区管理委员会
视为预算单位管理的外派机构4个：
1．玉溪高新技术产业开发区消防救援大队
2．国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局
3．玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局
4．玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局
（三）重点工作概述
创新驱动：坚持创新是引领发展的第一动力，建设一批高水平创新平台，汇聚技术、人才、金融等创新要素，聚焦产业链高端环节提升关键核心技术创新能力，以科技创新为核心带动产业创新、组织创新、制度创新等全面创新。
数字赋能：抢抓数字经济发展机遇，加快布局新型基础设施，围绕园区生产生活，部署一批应用场景，以数字技术推动生物医药及医疗器械、先进装备制造等产业提质增效和管理服务创新，全力打造产城融合发展的数字化园区。
开放协同：充分发挥玉溪区位优势，谋划部署重大开放合作平台，强化面向两亚的合作，积极链接国内创新和产业发展高地，融入滇中城市群协同发展，主动融入和服务“双循环”战略，打造开放发展新格局。
产城融合：坚持生产、生活、生态“三生融合”，以玉溪高新智慧城建设为抓手，积极推进“退二进三”和城市更新，优化绿色发展环境，不断完善城市服务功能，建成宜居宜业、生态和谐、品质高端的科技新城。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人（研和工业园区管委会18人），其中：行政编制99人，事业编制21人。在职实有120人（研和工业园区管委会18人），其中： 财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制6辆（研和工业园区管委会2辆），实有车辆6辆（研和工业园区管委会2辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入114,180.00万元，其中：一般公共预算43,580.00万元，政府性基金70,600.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少70,645.67万元，下降38.22%，主要原因分析：一是本年度土地出让预期较上年有较大幅度下降，导致本年度政府性基金财务收入仅为70,600.00万元，较上年下降54,684.28万元，降幅43.65%；二是本年度无国有资本经营预算拨款收入，上年度国有资本经营预算拨款收入为7,000.00万元，降幅为100.00%；三是根据国有公司改革规定，园区国有平台公司不再作为预算单位编制预算，本年度无国有公司直接预算安排。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入114,180.00万元，其中:本年收入114,180.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,580.00万元（本级财力43,580.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款70,600.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少70,645.67万元，下降38.22%，主要原因分析：一是本年度土地出让预期较上年有较大幅度下降，导致本年度政府性基金财务收入仅为70,600.00万元，较上年下降54,684.28万元，降幅43.65%；二是本年度无国有资本经营预算拨款收入，上年度国有资本经营预算拨款收入为7,000.00万元，降幅为100%；三是根据国有公司改革规定，园区国有平台公司不再作为预算单位编制预算，本年度无国有公司直接预算安排。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出114,180.00万元。财政拨款安排支出 114,180.00万元，其中：基本支出5,527.00万元，与上年对比增加319.68.00万元，增长6.00%，主要原因分析：一是根据消防经费的相关规定，本年度需安排园区消防大队的津贴补贴、社会保险费及公积金，该部分为294.12万元；二是“三公”经费中，根据纪委及审计要求，将商务接待的45.00万元纳入了本年度的“三公”经费安排。项目支出108,653.00万元，与上年对比减支58,965.35万元，下降35.00%，主要原因分析：根据国有公司改革规定，园区国有平台公司不再作为预算单位编制预算，本年度无国有公司直接预算安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
一般公共服务支出23,843.00万元。主要用于园区工资保障、运转保障、招商引资及其园区他日常运营维护等所需的费用。
科学技术支出1,470.00万元，主要用于对产业发展和科技创新局开展的项目支出，促进园区科技创新及建设。
社会保障和就业支出471.00万元，主要用于园区组织人事工作及党建工作开展。
卫生健康支出175.00万元，主要用于园区职工医疗保障缴费。
节能环保支出672.00万元，主要用于园区环保相关工作支出以及园区重点项目高龙潭废渣项目。
城乡社区支出73,433.00万元，主要用于园区基础设施建设维护、园区土地征收、开发以及化解债务风险的支出。
住房保障支出906.00万元，主要用于园区职工住房公积金缴费以及园区公租房日常运维。
灾害防治及应急管理支出805.00万元，主要用于高新区消防大队的工作经费支出。
预备费600.00万元。
债务还本支出10,450.00万元，主要用于政府债券还本。
债务付息支出1,343.00万元，主要用于政府债券付息支出。
债务发行费12.00万元，主要用于政府债券发行费支出。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付资金
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额779.66万元，其中：政府采购货物预算93.66万元、政府采购服务预算686.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪高新区管委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.40万元，较上年增加14.99万元，增长16.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪高新区管委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
玉溪高新区管委会2022年公务接待费预算为83.40万元，较上年增加41.40万元，增长98.57%，国内公务接待批次为32次，共计接待560人次。
增长的主要原因是，根据纪委及审计部门的要求，2022年预算将商务接待费45.00万元纳入公务接待预算，导致公务接待费预算总额增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为24.00万元，较上年减少26.41万元，下降52.39%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年减少26.41万元，下降100%；公务用车运行维护费24.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的主要原因是本年无公车购置计划，故无相关预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）达生生物实验动物中心建设项目补助资金
根据玉溪高新区管委会与云南达生生物科技有限公司签订的《实验动物中心建设项目投资协议》，在2022年安排达生生物实验动物中心建设项目补助资金1,000.00万元。2022年实现资金补助到位，有效降低企业成本，增加20人及以上就业人数，企业满意度80%以上。
（二）红塔塑胶BOPP膜项目补助资金
根据玉溪高新区管委会与云南恩捷新材料股份有限公司、云南红塔塑胶有限公司签订的《年产7万吨BOPP膜改扩建项目投资协议》，目的是发展玉溪高新区包装新材料产业。2022年实现补助企业年销售收入50,000.00万元，上缴税收3,000.00万元，增加就业人数50人，企业满意度80.00%以上。
（三）高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费
按照2020年12月25日玉溪市委《关于东风南路环岛拆除相关事宜专题研究会议纪要》的要求，决定启动拆除东风南路三个环岛工作。该项工作对提高交通行车安全和通行效率，保障东风南路交叉口衔接顺畅，提升城市品质具有重要作用。依据《关于高新区东风南路环岛拆除改造项目可行性研究报告的批复》玉高开委复[2021]3号、玉溪高新区管委会《关于高新区东风南路环岛拆除改造项目初步设计的复》玉高开委复[2021]4号及《高新区东风南路环岛拆除改造建设工程EPC总承包合同》，项目投资约1,970.00万元，按4：3：3比例分三年支付。该项目拆除环岛3个，拆除改造面积大于10,000.00平方米，对高新区道路交通环境形成优化及有效提升，市民满意度90.00%以上。
（四）非公党委基层党组织建设工作经费
根据《玉溪市加强党的组织体系建设提升组织力三年行动计划（2020—2022年）》玉党建发〔2020〕4号、《玉溪市党建引领市域治理智慧平台建设实施方案（2020—2022年）》玉党建发〔2020〕5号要求，加强非公经济党组织建设。实现非公党组织建设规范化，提升组织政治功能。主要用于2021年和2022两新（非公、社会）党组织（不含功能型组织共45个，2021年预计新增5个）“16321”经费，学习资料征订、培训活动及日常会议等办公支出，获补对象数71户，实现园区党员数量增加20.00%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪高新技术产业开发区管理委员会2021年机关运行经费安排899.05万元，与上年对比增加127.85万元，增长16.60%。主要原因分析是：一是根据纪委及审计部门的要求，2022年预算将商务接待费45.00万元纳入公务接待预算，导致公务接待费预算总额增加；二是研和工业园区管委会的聘用人员经费均列在劳务费中，研和工业园区管委会本年度的劳务费较上年增加了65.68万元。
机关运行经费安排明细：办公费85.90万元，印刷费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费4.00万元，差旅费104.88万元，维修（护）费1.00万元，会议费14.00万元，培训费21.00万元，公务接待费83.40万元，劳务费301.09万元，委托业务费30.00万元，工会费46.84万元，福利费46.84万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用112.60万元，其他商品服务支出21.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪高新区管委会资产总额126,634.75万元，其中，流动资产87，814.12万元，固定资产792.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程96.16万元，无形资产3.07万元，其他资产37，929.18万元。与上年相比，本年资产总额减少2，226.23万元，其中固定资产减少442.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值38.28万元；报废报损资产2项，账面原值0.49万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000856900111
附件2-3.部门预算公开样表.20220225104546726.xls
部门预算重点领域财政项目文本公开（达生生物实验动物中心建设项目补助资金）.pdf
部门预算重点领域财政项目文本公开（红塔塑胶BOPP膜项目补助资金）.pdf
部门预算重点领域财政项目文本公开（高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费）.pdf
部门预算重点领域财政项目文本公开（非公党委基层党组织建设工作经费）.pdf
