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易门县2022年度政府预算公开

2022-01-29 00:00:00

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易门县2021年地方财政预算执行情况和

2022年地方财政预算草案的报告（书面）

——2022年1月13日在易门县第十八届

人民代表大会第一次会议上

易门县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将易门县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请县第十八届人民代表大会第一次会议审查，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年，是十四五的开局之年，县财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神；在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，认真落实县第十七届人民代表大会第六次会议决议；实施积极的财政政策，强化收入组织，优化支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，加强绩效管理，财政运行情况总体平稳。

（一）全县财政收入分级完成情况

全县共组织财政收入184,680万元，比上年的141,590万元增加43,090万元，增长30.4%。其中：中央收入完成21,022万元，比上年的19,863万元增加1,159万元，增长5.8%；省级收入完成8,534万元，比上年的9,119万元减少585万元，下降6.4%；市级收入完成672万元，比上年的710万元减少38万元，下降5.4%；县级收入完成154,452万元，比上年的111,898万元增加42,554万元，增长38%。

（二）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成68,219万元，完成年初预算数77,571万元的87.9%，比上年的72,496万元减少4,277万元，下降5.9%。其中：税收收入53,078万元，占一般公共预算收入的77.8%，比上年的44,493万元增加8,585万元，增长19.3%；非税收入15,141万元，占一般公共预算收入的22.2%，比上年的28,003万元减少12,862万元，下降45.9%。一般公共预算支出完成218,015万元，完成年初预算数221,295万元的98.5%，完成预算调整数206,003万元的105.8%，比上年的208,768万元增加9,247万元，增长4.4%。

平衡情况：一般公共预算收入68,219万元，上级补助收入116,630万元，一般债券转贷收入10,220万元，调入资金71,091万元（其中：政府性基金预算调入35,278万元，国有资本经营预算调入40万元，其他资金调入34,802万元，预算稳定调节基金调入971万元），收入总计266,160万元。一般公共预算支出218,015万元，上解上级支出19,455万元，一般债券转贷还本支出11,225万元，预算周转金-21万元，支出总计248,674万元。年终结余17,486万元（主要是2021年12月27日收到苗茂水库中央基建投资工程资金10,347万元，当年无法列支，需结转2022年使用；按照上级财政部门要求2021年未支出的直达（含参照直达）资金6,790万元必须结转至2022年支出）。

（三）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入完成86,193万元，完成年初预算数110,400万元的78.1%，完成预算调整数85,900万元的100.3%，比上年的39,332万元增加46,861万元，增长119.1%。政府性基金预算支出73,521万元，完成年初预算数60,208万元的122.1%，完成预算调整数87,359万元的84.2%，比上年的16,489万元增加57,032万元，增长345.9%。

平衡情况：政府性基金预算收入86,193万元，上级补助收入988万元，专项债券转贷收入27,870万元，上年结余2,059万元，收入总计117,110万元。政府性基金预算支出73,521万元，调出资金35,278万元（调入平衡一般公共预算），专项债券转贷还本支出7,970万元，支出总计116,769万元。年终结余341万元（上级专款结转下年）。

（四）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成40万元，完成年初预算数51万元的78.4%，比上年的70万元减少30万元，下降42.9%。国有资本经营预算支出17万元，完成年初预算数51万元的33.3%，比上年的10万元增加7万元，增长70%。

平衡情况：国有资本经营预算收入40万元，上级补助收入76万元，收入总计116万元。国有资本经营预算支出17万元，调出资金40万元（调入平衡一般公共预算），支出总计57万元。年终结余59万元（上级专款结转下年）。

（五）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入完成55,581万元，完成年初预算数49,498万元的112.3%，比上年的43,128万元增加12,453万元，增长28.9%。社会保险基金预算支出50,128万元，完成年初预算数53,432万元的93.8%，比上年的48,708万元增加1,420万元，增长2.9%。

平衡情况：社会保险基金收入55,581万元，上级补助收入26,651万元，上年结余23,179万元，收入合计105,411万元。社会保险基金支出50,128万元，上解上级支出25,869万元，支出合计75,997万元。年终结余29,414万元。

以上均为快报数，待市财政局批复我县2021年财政结算后，届时向县人大常委会报告结算情况。

二、2021年财政主要工作情况

（一）开源节流并重，千方百计抓聚财

1.加强收入征管，确保颗粒归仓。强化部门间协作，压实责任，定期分析研判，加大税收综合服务力度，实现应收尽收，完成税收收入53,078万元，占一般公共预算收入的77.8%，完成非税收入15,141万元，占一般公共预算收入的22.2%，收入质量稳步提升；完成耕地占补平衡指标流转收入4,940万元；完成国有资产（资源）有偿使用收入3,816万元；完成国有土地使用权出让收入85,789万元（其中：土地出让价款收入39,206万元，划拨土地收入46,583万元）。

2.优化支出结构。继续树牢过紧日子的思想，2021年“三公”经费预算在上年的基础上压减3%；在预算执行过程中，压减各部门公用经费25%；全年收回部门和财政专户存量资金4,217万元。优先保障“三保”支出，真正把有限的资金用在“刀刃”上。

3.向上争取成效明显。全年向上争取资金117,694万元，完成市级下达任务92,828万元的126.8%；成功发行2021年新增专项债券资金21,000万元，其中：工业园区基础设施建设15,000万元，老旧小区改造6,000万元；争取再融资债券资金17,090万元，有效缓解到期债券还本压力。

（二）强化财源建设，加大投入促生财

一是不折不扣落实好减税降费政策。全年共计减免税费40,911万元。其中：减税34,315万元，减费1,328万元，社会保险费减免5,268万元。二是落实财政对企业的奖补扶持政策，共兑现县级财政扶持资金869万元，拨付中央、省、市企业发展专项资金2,482万元。三是落实县对乡财政增收考核奖励机制，共计兑现奖补资金329万元，调动乡（镇）街道组织财政收入的积极性。四是加大对烤烟支柱产业扶持力度，共计安排1,349万元用于扶持烤烟种植业，确保烤烟产业对财政收入贡献的持续稳定，2021年实现烟叶税5,625万元，比上年增加343万元，增长6.5%。五是围绕“菌乡易门”的定位，安排绿色产业及食用菌产业发展资金500万元。六是抓好招商引资工作，拓宽财源建设，安排200万元招商引资工作经费，广泛开展招商活动。七是聚力支持工业园区产业发展，争取专项债券资金15,000万元，县级预算工业发展资金2,000万元，用于支持园区基础设施建设。八是建立健全激励机制，出台了《易门县加快培育壮大“四上企业”实施意见》《易门县关于鼓励“四上企业”“走出去”扶持资金兑现办法》，鼓励企业到县外拓展业务，发展壮大财源。

（三）统筹兼顾，精准用财保民生

1.严格落实“三保”保障工作。全年“三保”支出安排资金111,530万元，其中：保基本民生19,816万元，保工资84,758万元，保运转6,956万元，切实兜牢“三保”底线。

2.民生保障持续有力。2021年全县民生支出16.9亿元，占一般公共预算支出的77.6%。一是落实好民生兜底政策，安排城乡最低生活保障金2,925万元，困难群众救助3,296万元，抚恤退役安置支出1,604万元，高龄老人、孤儿补助295万元，残疾人生活和护理补贴474万元，火化补助723万元，拨付城乡居民基本养老保险、医疗保险等社保补助资金3,750万元。二是支持卫生健康事业发展，着力提升医疗服务水平。基本公共卫生支出857万元，医疗服务与保障能力提升补助资金241万元，其他基层医疗卫生机构支出274万元，医疗救助820万元，计划生育奖优免补资金395万元。三是坚持教育优先发展，全面落实教育经费保障机制。教育支出32,057万元，同比增长1.4%。落实义务教育阶段学校公用经费1,040万元；落实义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助、职教助学金、高中助学金、学前教育幼儿资助资金共888万元，惠及学生5,848人；拨付营养餐759万元，惠及10,863名义务教育中小学生；拨付校舍标准化建设、校舍安全工程、义务教育阶段薄弱学校改造、乡镇中心幼儿园建设、易门一中改扩建等各类工程资金共计2,390万元。四是支持实施就业优先政策，千方百计扩大就业，拨付中央就业补助资金285万元；发放失业保险稳岗返还资金80万元；发放创业担保贷款1.42亿元，扶持758家创业实体，获得中央、省、市财政贴息资金1,007万元，拨付创业担保贷款贴息资金1,647万元；拨付资金660万元支持“劳动力转移行动计划”战略，顺利开展职业技能提升行动。五是推进基本公共文化服务均等化，一般公共预算文化旅游体育与传媒支出1,864万元。六是全力推进生态文明建设，累计拨付2016—2020年中央和省级环保督察涉及项目资金4,425万元。七是大力提升城市宜居环境，投入1,547万元支持“美丽县城”项目建设。八是大力改善民生基础设施，争取专项债券资金6,000万元和上级补助资金1,681万元，用于支持老旧小区和保障性安居工程建设项目。

3.聚焦乡村振兴，助力三农发展。全县农林水支出34,978万元，比上年增加1,540万元，同比增长4.6%。一是支持乡村振兴，全年共投入各级财政衔接推进乡村振兴补助资金4,792万元，产业扶贫资金1,177万元。二是保障农业、水利、林业防灾减灾资金，拨付林业草原防灾减灾资金543万元，农业保险补贴484万元，拨付防汛抗旱专项资金412万元，农业防灾减灾资金89万元。三是落实村级组织大岗位制资金保障，拨付村组干部人员工资和村级组织运转经费2,963万元，确保村干部报酬稳步增长，村级组织正常运转。四是落实各项惠农政策。全年共兑付各种涉农补贴1,821万元，其中：耕地地力保护补贴1,245万元，种粮补贴171万元，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金241万元，“雨露计划”助学金164万元。五是聚焦农业农村基础设施项目建设。拨付农村厕所革命资金164万元，拨付岔河水库连通工程资本金、苗茂水库工程贷款还本付息和小农水重点县项目资金1,522万元。六是推动现代农业和现代服务业深度融合发展，投入4,011万元用于支持易门县正大100万头生猪4.0全产业链项目建设。

4.全力推进“平安易门”建设。全年安排国防和公共安全支出6,192万元，确保政法部门经费保障，并加大对扫黑除恶、综治维稳、禁毒防艾、普法宣传等工作的资金保障，确保各项工作顺利开展。

（四）深化财政改革，全面提升理财水平

一是按照省、市要求，及时启动我县乡镇财政体制改革工作，制定《易门县乡镇财政管理体制实施办法（试行）》，进一步提高乡镇生财、用财、理财的积极性和水平。二是加强预算指标管理，硬化预算约束，出台《易门县财政预算指标管理暂行办法》。三是依托预算管理一体化系统，实施财政专户电子化支付改革，建立预算单位银行账户数据库，开展预算单位存量银行账户电子化备案工作。四是推进财政电子票据管理改革，2021年10月9日正式启动我县财政电子票据管理改革，全县已实现133个用票单位财政票据电子化管理，提升财政票据监管水平和效率。五是巩固提升政府采购工作，实施采购计划项目56个，完成采购金额6,606万元，比采购预算资金7,267万元节约661万元，节约率达9.1%；全面提高政府采购电子化，政采云电子卖场（网上超市）平台已建成运行，入驻供应商56家，采购单位在电子卖场完成采购512万元，全面实现政府采购线上审批和政采云电子反拍、线上询价和网上超市采购；全力支持扶贫“832”平台本级预算单位采购贫困县农副产品采购工作，161个采购账号年度采购预留金额1.14万元，全部完成采购。六是推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，引入第三方提高绩效管理效率，对2020年度的重点项目和部门整体支出开展财政绩效评价，同时完成2022年全县823个预算项目的评审，评审金额190,665万元。七是严格落实县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理制度，清查出闲置国有资产67项，并按规定开展处置工作，累计办理各类国有资产处置审批手续39批次，资产价值1,419万元；审批资产配置61批次，金额427万元。

（五）强化债务管理，防范债务风险

1.加强地方政府债务管理。制定《易门县2021年防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案》，依法稳妥化解到期债务；严格债务限额管理，坚决杜绝政府及其部门违法违规担保行为，未发生新增的政府隐性债务。全年共化解政府隐性债务35,312.37万元，圆满完成市级下达的化解隐性债务3亿元的目标任务。

2.多措并举，积极化解到期债务。我县2021年应归还债务本息182,119.11万元，全年共化解到期债务本息55,325.5万元（本金45,059.16万元、利息10,266.34万元）。其中：多渠道筹措资金偿还25,909.89万元、处置资产偿还202.61万元、向上申请发行再融资债券17,090万元、与债权人协商办理展期12,123万元，切实维护政府举债信誉。

（六）加强金融领域服务工作

1.做好金融服务实体经济协调工作。做好区块链产业金融服务平台推广和“信易贷”平台建设，全县入驻区块链产业金融服务平台企业512户，企业平台融资6,038万元，积极支持我县实体经济发展，2021年推荐上报云南傲远智能环保科技有限公司为上市后备企业。

2.树立底线思维，全力做好金融风险防范与化解工作。加大金融知识及防范和打击非法集资宣传力度，深入开展金融领域风险排查整治工作，全力做好涉众型金融领域风险化解工作和“未来共赢”投资人的接访、劝导、稳控和借款追缴等工作。

各位代表，2021年财政工作所取得的成绩来之不易，这是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，是省市财政及相关部门大力支持的结果，也是全县上下主动作为、协同配合、奋力拼搏的结果。同时，我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待破解的难题，主要表现在：一是财政增收基础不牢固，抗风险能力弱。受政策变动的影响，2021年年初预算6,180万元的耕地占补平衡指标出让收入未能实现；年初纳入处置计划的资产由于市场需求不足，启动多轮拍卖仍然未能实现收入，导致2021年财政收支目标未能完成。二是收入增长乏力，刚性支出增长，可用财力不足，财政收支矛盾突出，“三保”支出压力大、债务还本付息缺口大、专项资金拨付不到位，影响项目推进。三是个别单位未树立依法用财的理念，违反财经纪律的问题时有发生。面对这些困难和问题，我们将采取措施，不断破解工作难题，实现财政工作稳步推进。

三、2022年地方财政预算草案

全县财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县经济社会“十四五”规划和县委2022年的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；党政机关要坚持过紧日子，严肃财经纪律，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线；进一步深化预算管理制度改革，强化预算编制的宏观指导，加强财政资源统筹，推进财政支出标准化管理和中长期财政规划管理，增强重大战略任务的财力保障，努力提高财政支出效率；加强地方政府债务管理，坚决遏制新增地方政府隐性债务，积极化解地方政府隐性债务，促进经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算安排建议

1.全县一般公共预算收支安排建议

全县一般公共预算收入安排72,501万元，比上年快报数68,219万元增加4,282万元，增长6.3%。一般公共预算支出安排222,071万元，比上年快报数218,015万元增加4,056万元，增长1.9%。

平衡情况：一般公共预算收入72,501万元，上级税收返还450万元，上级专项转移支付补助收入28,000万元，一般性转移性支付补助收入99,199万元，一般债券转贷收入32,800万元，调入资金27,650万元（政府性基金预算调入27,550万元，国有资本经营预算调入100万元），上年结余收入17,486万元，收入总计278,086万元。一般公共预算支出222,071万元，一般债券转贷还本支出36,850万元，上解上级支出19,165万元，支出总计278,086万元。收支平衡。

2.县本级（含龙泉街道和六街街道）一般公共预算收支安排建议

县本级一般公共预算收入安排67,670万元，一般公共预算支出安排212,438万元。

平衡情况：一般公共预算收入67,670万元，上级税收返还450万元，下级上解收入93万元，上级转移支付补助收入28,000万元，一般性转移性支付补助收入99,199万元，一般债券转贷收入32,800万元，调入资金27,650万元（政府性基金预算调入27,550万元，其他调入100万元），上年结余17,486万元，收入总计273,348万元。一般公共预算支出212,438万元，一般债券转贷还本支出36,850万元，上解上级支出19,165万元，补助下级支出4,895万元，支出总计273,348万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排建议

全县政府性基金预算收入安排76,874万元，比上年快报数86,193万元减少9,319万元，下降10.8%。政府性基金预算支出安排50,845万元，比上年快报数73,521万元减少22,676万元，下降30.8%。

平衡情况：政府性基金预算收入76,874万元，上级补助收入1,630万元，专项债券转贷收入7,000万元，上年结余341万元，收入总计85,845万元。政府性基金预算支出50,845万元，专项债券还本支出7,450万元，调出资金27,550万元，支出总计85,845万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排建议

全县国有资本经营预算收入安排100万元，比上年快报数40万元增加60万元，增长150%。国有资本经营支出预算安排59万元，比上年快报数17万元增加42万元，增长247.1%。

平衡情况：国有资本经营预算收入100万元，上年结余59万元，收入合计159万元；国有资本经营预算支出59万元，调出资金100万元，支出总计159万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排建议

全县社会保险基金收入预算安排57,513万元，比上年快报数55,581万元增加1,932万元，增长3.5%。社会保险基金支出预算安排55,971万元，比上年快报数50,128万元增加5,843万元，增长11.7%。

平衡情况：2022年社会保险基金预算收入57,513万元，上级补助收入29,241万元，上年结余29,414万元，收入合计116,168万元；社会保险基金预算支出55,971万元，上解上级支出27,826万元，支出合计83,797万元，年终结余32,371万元。

（五）需特别报告的事项

1.全县共安排预备费3,000万元，其中：县本级安排预备费2,868万元，预算执行中按《中华人民共和国预算法》规定经县政府批准后动用。

2.其他预留经费情况。统一安排化解历年欠拨专款20,000万元，用于安排全县各部门历年欠拨专款。预留政府债务还本付息资金24,501万元，主要用于偿还2022年到期的债务和作价入股本息等。预留人员经费1,300万元，主要用于执行过程中的人员增资。

以上预留经费实际发生支出时会引起功能科目发生变动，但不引起支出总规模变动。提请本次大会同意由县财政局按照县政府批示先行安排支出，待年度预算调整时一并向县人大常委会报告。

各位代表，易门县2022年县本级财政预算草案的编制，按照“保基本民生、保工资、保运转、保政府债务还本付息、保重点支出”的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，确保财政平稳运行。

现正式提请县第十八届人民代表大会第一次会议审查。

四、2022年财政工作重点

2022年，我们将在县委县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督和支持下，全力做好以下工作：

（一）严格财政收支管理，着力提高财政运行质量。一是围绕省委、省政府对高质量发展的目标要求，加强财税收入征管，力争地方税收收入增幅超全省平均水平，税收收入占一般公共预算收入的比重超70%。二是优化财政支出结构，预算安排突出重点，不折不扣落实过“紧日子”的要求，规范临聘人员管理，从严控制“三公”经费支出，严控一般性支出，严格预算执行。三是盘活财政存量资金。收回部门沉淀资金和不需要使用的财政专户资金，从严控制结转结余，结转2年以上的资金收回财政统筹安排使用。

（二）加大财源培植力度，助力发展提质增效。加大财源建设力度，安排招商引资扶持补助资金3,000万元，加强园区基础设施建设，加大招商引资政策的兑现力度。安排重点项目前期工作经费2,000万元，用于项目包装，力争向上争取工作得到新突破。安排1,029万元用于扶持烤烟种植业，全力巩固提升烤烟产业对财政收入的贡献。严格落实新的减税降费政策。

（三）统筹发展与安全，着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险。一是持续强化地方政府债务限额管理，及时向县人大报告政府债务管理情况，制定年度防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案，坚决守住不新增政府隐性债务的底线，力争债务风险等级只降不增。二是做好财政运行风险防范和化解工作，积极筹措资金，确保“三保”资金不断链；加强财政往来款和历年欠拨专款的清理，逐步化解财政往来款和历年欠拨专款。三是大力争取新增债券资金，加大项目前期工作力度，合力储备一批成熟度高，收益较好的公益性项目。四是依法严厉打击非法集资、金融诈骗等违法金融活动，加强地方性金融机构不良贷款防范化解与处置工作，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险底线。

（四）深化预算管理改革，提高财政管理效能。一是实施好县乡财政管理体制改革，严格落实乡镇财政增收奖补政策，充分调动乡镇抓收入的积极性和主动性。二是加大预算收入统筹力度，规范政府收入预算管理，将各部门、各单位的收入纳入单位预算编报，未纳入预算的收入不安排支出。三是深化预算管理一体化改革，推进“三保”和民生保障等支出标准体系建设和政策清单化管理。四是严格预算编制管理，探索建立财政支出政策库，落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。五是强化预算绩效管理，对低效无效资金一律削减或取消安排，加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。六是对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理，对所有财政资金实行全流程支付电子化管理，进一步推进非税收入收缴电子化管理改革。七是建立政府采购需求标准体系，推进政府采购预算编制与年度预算相衔接，年初不编制政府采购预算的不允许采购。八是完善县政府向县人大报告国有资产管理情况制度，加强国有资产管理，不断提高国有资产使用效益。