附件1
第二部分 中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会作为中共玉溪市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作。主要履行以下职责：
1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7、督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展市直机关党务干部教育培训。
9、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
10、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
11、完成市委交办的其他任务
（二）机构设置情况
1、中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会内设机构4个，包括：办公室、组织部、宣传部、督查调研部。
2、所属事业单位1个，机关党建服务中心。
（三）重点工作概述
开展党员干部能力素质提升培训。以《中国共产党党员教育管理工作条例》《干部教育培训工作条例》《玉溪市“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”行动计划》和中央、省、市党员教育培训工作规划为依据，围绕市直机关党员干部能力素质提升进行学习培训。提升市直机关党员干部适应新时代新发展新要求的能力和水平，做实做细基层党建各项重点任务和党员教育培训工作，有效促进市直机关基层党组织及党员干部发挥战斗堡垒和先锋模范作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休 1人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入494.54万元，其中：一般公共预算494.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年数据无法对比，主要原因是我单位于2021年开始进行财务独立核算，无上年数据。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入494.54万元，其中:本年收入494.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.54万元（本级财力494.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年数据无法对比，主要原因是我单位于2021年开始进行财务独立核算，无上年数据。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 494.54万元。财政拨款安排支出 494.54万元，其中：基本支出454.54万元，项目支出40万元。与上年数据无法对比，主要原因是我单位于2021年开始进行财务独立核算，无上年数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务支出379.30万元，主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助扶贫联系点、综治维稳联系点等开支；
2、社会保障和就业支出57.38万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出、机关工勤人员失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助、对生育保险基金的补助等；
3、卫生和健康支出29.66万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费；
4、住房保障支出28.20万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.78万元，其中：政府采购货物预算7.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.28万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2021年公务接待费预算为0.97万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.31万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年需要完成重点项目预算绩效目标共1个项目，党员干部能力素质提升培训，争取达到以下绩效目标：
1.组织培训期数>=3期。
2.培训参加人数>=800人。
3.培训人员合格率>=95%
4.培训完成时间在每年9月份前完成。
5.党员素质能力得到提高。
6.参训人员满意度>=98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市直机关工委2021年机关运行经费安排283.74万元，其中：办公经费39.04万元，会议费1万元，培训费44.70万元，委托业务费31.40万元，公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费1.31万元，维修（护）费1.15万元，其他商品和服务支出3.33万元等。与上年数据无法对比，主要原因是我单位于2021年开始进行财务独立核算，无上年数据。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
编辑：市委市直机关工委 审核：